玉山縣貿促會2025年部門預算

    第一部分  玉山縣貿促會概況

一、部門主要職責

中國國際貿易促進委員會江西省上饒市玉山縣委員會成立于2023年4月，是縣委領導下的貿易投資促進機構，歸口縣商務局黨組管理。主要職責是：1.貫徹執行縣委、縣政府決策部署，聯系和服務經貿界人士、企業、團體，根據有關對外經貿工作的方針政策，開展促進我縣對外貿易、投資和經濟技術合作活動。2.遨請和接待國(境)外經貿界人士和代表來訪、考察，組織我縣經貿代表、工商界人士出國(境)訪問，與有關國際組織、區域性組織及境內外貿促機構和商協會開展交流與合作。3.組織、參加貿促系統的投資雙向促進活動，參與營商環境監測工作，開展經貿信息的收集、整理、傳遞和發布工作，向企業提供外經貿信息和咨詢服務。4.指導企業開拓國際市場，收集、發布國際展會動態信息，組織企業參加境內外展覽會。5.聯系服務工商界。6.為企業提供風險防范、經貿摩擦應對與調解、法律咨詢、出證認證等服務。7.辦理省市貿促會授權的相關業務。8.依法履行章程賦予的其他職責任務。9.完成縣委、縣政府交辦的其他任務（如招商引資工作）

二、部門2025年主要工作任務

縣貿促會2025年的主要工作任務是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的二十大和二十屆三中全會精神，牢牢把握服務企業的根本，充分發揮“聯通政企、融通內外、暢通供需”三大功能作用，精耕細作“貿易投資促進”、“商事法律服務”、“促進會展經濟發展”、“代言工商”四條業務主線，融入“大貿促”體系，調動全縣各界力量，展現貿促擔當，為“打造創新開放東大門 建設現代化美好玉山”貢獻貿促力量。

（一）筑牢理想信念，不斷深化政治建設

引導貿促干部在思想和實踐上不斷筑牢忠誠于黨、服務人民的信念，以實際行動做到鑄魂增智正風促干。以政治建設為抓手，常態化開展警示教育，嚴格落實意識形態工作責任制。加強干部隊伍建設，激勵干部見賢思齊、奮發有為，為貿促事業高質量發展貢獻力量。

（二）堅持主責主業，扎實推進貿促發展

自覺把貿促工作放到全縣經濟社會發展大局和縣委縣政府戰略部署中去，主動服務和融入開放型經濟發展格局。

一是積極服務企業參加經貿活動。對接并收集各類經貿活動信息第一時間推送給企業獲悉，為企業暢通信息保障和提供參加活動的服務保障。努力幫助外貿企業拓展海外營銷渠道、開拓國際市場，全力協調各級政府部門、商協會、境外機構等資源，為企業“出?！碧峁┬畔?、展覽展會、政策咨詢等方面的支持，切實為企業解決實際困難和問題。  

二是深入推動貿易投資促進工作。組織企業參加一系列的展會活動，推動我縣企業與對應重點產業領域有更多的交流合作機會。加大與各級商會、工商界合作交流，積極打通人脈和業界關系，邀請國內知名企業來玉調研交流。

三是盡心抓好招商引資招才引智工作。緊盯“雙招雙引”一號工程，圍繞全縣重點產業規劃布局，創新采取線上招商、會展招商、以商招商等多種招商形式，帶動優質企業來玉投資創業。堅持招大引強，緊抓對外聯絡，突出產業深度開發、產業鏈條延伸、產業優勢強的重大項目引進。加強與“長三角”、“珠三角”、“海西”等發達地區貿促會、商協會的對接交流，通過小分隊出訪、接待來訪和組織各種項目推介會、小型對接會等形式，大力宣傳推介我縣投資環境、招商項目和企業需求。同時，抓好項目落實，持續跟進已簽約項目和擬簽約投資項目，確保項目引得來、落得下、運營好。積極促成在談項目的簽約落地工作。

（三）緊扣企業需求，營造更優營商環境

一是加大外貿企業開拓營銷市場的培訓。邀請國家、省、市貿促系統領導或聘請專業人才來我縣召開會議、開展培訓、講座等方式，使企業形成拓寬市場的思路。

二是進一步提供商事知識宣介。開展多元糾紛解決機制宣介，普及商事調解相關知識，進一步提高企業對商事調解的了解和信賴，提供商事法律咨詢服務，提升了企業利用商事調解化解跨境貿易投資糾紛的意識。

三是加強向企業發布經貿摩擦預警信息。向相關行業協會、進出口企業及時發布經貿摩擦預警信息，宣傳推廣《優化營商環境條例》，讓行業協會、企業第一時間獲得預警信息，及時做好風險防范。

二、部門機構設置及人員情況

縣貿促會共有預算單位1個，包括局本級1預算單位。編制人數5人，其中：行政編制0人、全部補助事業編制5人、部分補助事業編制0人、自收自支事業編制0人；實有人數5人，其中：在職人數5人，包括行政人員0人、全部補助事業人員5人、部分補助事業人員0人、自收自支事業人員0人；離休人員0人；退休人員0人。在校學生0人，其中：高等學校0人、中等專業學校0人，其他0人。

第二部分  玉山縣貿促會2025年部門預算表

十一張表（詳見附表）

第三部分  玉山縣貿促會2025年部門預算情況說明

一、2025年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2025年玉山縣貿促會收入預算總額為113.32萬元，較上年預算安排總額90.07萬元增加23.25萬元，財政撥款收入113.32萬元，較上年預算安排90.07萬元增加23.25萬元。

（二）支出預算情況

2025年玉山縣貿促會支出預算總額為113.32萬元，較上年預算安排總額90.07萬元增加23.25萬元，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出63.32萬元，較上年預算安排40.07萬元增加23.25萬元，其中：工資福利支出58.32萬元，商品和服務支出1.78萬元，資本性支出3.22萬元。項目支出50萬元，較上年預算安排50萬元持平，其中：工資福利支出20萬元、商品和服務支出30萬元。

按支出功能科目劃分：資源勘探工業信息等支出50萬元；商業服務業等支出63.32萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出58.32萬元，較上年預算安排32.83增加25.49萬元；商品和服務支出1.78萬元，較上年預算安排7.24元減少5.46萬元；資本性支出3.22萬元，較上年預算安排0萬元增加3.22萬元；特定目標類50萬元，較上年預算安排50萬元持平。

（三）財政撥款支出情況

2025年玉山縣商務局財政撥款支出預算總額113.32萬元，較上年預算安排90.07萬元增加23.25萬元，其中：

按支出功能科目劃分：資源勘探工業信息等支出50萬元；商業服務業等支出63.32萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出63.32萬元，較上年預算安排40.07萬元增加23.25萬元，其中：工資福利支出58.32萬元，較上年預算安排32.83增加25.49萬元；商品和服務支出1.78萬元，較上年預算安排7.24元減少5.46萬元；資本性支出3.22萬元，較上年預算安排0萬元增加3.22萬元。項目支出50萬元，較上年預算安排50萬元持平，其中：工資福利支出20萬元、商品和服務支出30萬元。

（四）政府性基金情況

2025年玉山縣貿促會政府性基金支出預算為0萬元，較上年預算安排的增（減）0萬元，

說明：本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營情況

2025年玉山縣貿促會國有資本經營支出預算為 0萬元，較上年預算安排的增（減）0 萬元，

說明：本部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2025年部門機關運行費預算5萬元，比2024年預算7.24萬元減少2.24萬元。

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，具體支出情況是：辦公費1.58萬元較上年預算安排2萬元減少0.42萬元；水費0萬元較上年預算安排0.25萬元減少0.25萬元；電費0萬元較上年預算安排1.45萬元減少1.45萬元；郵電費0.2萬元較上年預算1.3萬元減少1.1萬元；工會經費0萬元較上年預算安排0.32萬元減少0.32萬元；其他交通費0萬元與上年預算安排1.92萬元減少1.92萬元；資本性支出3.22萬元較上年預算安排0萬元增加3.22萬元。

（七）政府采購情況

2025年部門所屬各單位政府采購總額6.22萬元，其中：政府采購貨物預算3.22萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算3萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日，部門共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛，執法執勤用車0輛。

2025年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：0。

（九）項目情況說明

1.玉山縣2025年招商引資項目

①項目概述：玉山縣2025年招商引資項目

②立項依據：縣貿促會是全縣貿易投資促進和招商引資工作的重要單位，落實縣委縣政府工作部署，完成年度貿易投資促進和招商引資工作計劃，組織和舉辦招商引資和貿易投資交流活動。

③實施主體：玉山縣貿促會

④實施方案：積極響應省、市組織舉辦的各類招商推介會、貿易投資促進和各類經濟展會活動，同時，主動對接長三角、珠三角、海西經濟區，組織舉辦產業招商推介會和投資促進活動，組織帶領企業參加各類展會等，利用招商會、投資促進活和展會宣傳玉山，圍繞“6310”行動方案，著力引進大項目、好項目。

⑤實施周期：1年期

⑥年度預算安排：50萬元

二、2025年“三公”經費預算情況說明

2025年玉山縣商務局“三公”經費一般公共預算安排8萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：厲行節約。

公務接待費8萬元，與上年持平，主要原因是：厲行節約。

公務用車運行維護費0萬元，比上年減少0萬元，主要原因是：厲行節約。

公務用車購置費0 萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：厲行節約。

    第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（八）非財政撥款結余：事業單位除財政撥款收支、經營收支之外的各非同級財政撥款專項資金收入與其相關支出相抵后剩余滾存的、須按規定用途使用的結轉資金。

（九）上年結轉：年度終了時，未全部執行或未執行，但下一年度需要按原用途繼續使用的資金。

二、支出科目

對部門預算中涉及的支出功能分類科目，結合各部門實際，參照《2025年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。

三、相關專業名詞

（一）機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）費：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；

公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用；公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車購置：反映公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出之外完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）專項資金：指由財政性資金安排，用于支持經濟社會發展、實現特定政策目標或者完成重大工作任務，在一定時期內具有專門用途的資金。包括用于滿足部門履行職能和自身特殊事項需要的專項業務費。

    附件：貿促會部門收支總體情況

           貿促會財政撥款收支情況

           貿促會績效目標情況