玉山縣商務局2025年部門預算

第一部分  玉山縣商務局概況

    一、部門主要職責

    縣商務局，作為縣政府主管內外貿易、內外資利用和對外經濟合作的工作部門，主要職責有：
    (一)貫徹執行國家關于國內外貿易、國際經濟合作和利用外資的法律、法規和方針、政策;擬訂我縣國內外貿易、國際經濟合作,利用外資的規范性文件并組織實施。
    (二)在全縣經濟和社會發展總體規劃的框架內,擬訂我縣國內外貿易、經濟合作的發展戰略、規劃與政策,并組織實施。
    (三)擬訂年度商務運行調控目標和措施并組織實施;統計、分析和發布重要商務信息,參與協調商務運行中涉及財政、金融、稅務、統計等領域的政策問題;組織督查、考核全縣開放型經濟工作成效。
    (四)負責推進流通產業結構調整,指導流通企業改革和社區商業發展;負責商貿服務業行業管理,提出促進商貿中小企業發展的政策建議,推動流通標準化和連鎖經營、商業特許經營、物流配送、電子商務等現代流通方式的發展。負責商務領域的安全生產工作。
    (五)承擔職責內整頓和規范全縣市場經濟秩序工作的責任;參與組織打擊商務領域侵犯知識產權、商業欺詐等工作,推動商務領域信用建設,指導商業信用銷售,建立市場誠信公共服務平臺;對特殊流通行業進行監督管理。
    (六)促進城鄉市場發展,指導大宗商品批發市場規劃和城市商業網點規劃、商業體系建設的工作,推進農村市場體系建設,組織實施農村現代流通網絡工程。
    (七)承擔組織實施重要消費品市場調控和重要生產資料流通管理的責任,負責建立健全生活必需品市場供應應急管理機制;監測分析市場運行、商品供求狀況,調查分析商品價格信息,進行預測預警和信息引導;按分工負責重要商品儲備管理和市場調控工作;按有關規定對成品油流通進行監督管理。
    (八)促進貿易增長方式轉變,指導和協調貿易促進體系的建設,負責推動企業開拓多元化國際市場;執行國家進出口商品、加工貿易管理辦法和進出口管理商品、技術目錄;負責組織實施重要工業品、原材料和重要農產品進出口總量計劃工作;負責管理機電產品進出口工作;指導和協調加工貿易工作,負責出口加工區的指導協調和審核、報批工作。
    (九)執行國家對外技術貿易、出口管制以及鼓勵技術和成套設備進出口的政策,推進進出口貿易標準化工作;依法監督技術引進、設備進口、國家限制出口技術的工作;依法頒發防擴散等與國家安全相關的進出口許可證件。
    (十)牽頭擬訂服務貿易發展規劃并開展相關工作,會同有關部門制定我縣促進服務出口和服務外包發展的規劃、規范性文件并組織實施,推動服務外包平臺建設。
    (十一)負責涉及世貿組織規則的相關工作。承擔與進出口公平貿易相關工作的責任,建立進出口公平貿易預警機制;組織產業損害調查,指導協調產業安全應對工作及國外對我縣出口商品的反傾銷、反補貼、保障措施的應訴相關工作。
    (十二)負責利用外資和引進省外資金工作,組織擬訂優化投資環境的措施;負責重大招商活動的組織協調和重大引資項目的協調推進工作;依法核準外商投資項目的合同章程和法律特別規定的重大變更事項,依法監督檢查外商投資企業執行有關法律、法規、規章和合同章程的情況并協助解決有關問題;為來玉投資者及來玉投資企業提供政策咨詢和協調服務工作。
    (十三)參與區域經濟合作的組織協調工作。負責外商投資協會、外省駐玉商會、駐玉辦事機構和玉山駐外商會的相關協調服務工作;負責對口支援的組織實施工作。
    (十四)負責對外經濟合作工作,依法核準、推進縣內企業在境外投資開辦企業(金融企業除外),指導和推進對外工程承包、外派勞務合作和境外就業等,負責牽頭外派勞務和境外就業人員的權益保護工作;負責歸口管理對外援助、接受國際多雙邊無償援助及贈款,負責有關國際組織與我縣經濟技術合作交流事務。
    (十五)從行業規劃、產業政策、法規標準和行政許可等方面加強商務領域安全生產工作;配合有關單位做好商務領域安全生產工作,重點做好大型商場、大型市場、成品油流通、餐飲業、住宿業等行業安全生產管理;指導督促有關企業貫徹執行安全生產法律法規,加強安全生產管理,落實安全防范措施。

    二、部門2025年主要工作任務

    縣商務局2025年的主要工作任務是：以習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大、黨的二十屆三中全會精神為指導，堅持穩中求進工作總基調，以高質量跨越式發展為主題，按照省市政府穩外資、穩外貿、擴消費的工作要求，堅定實施擴大內需戰略，全面深入實施促消費升級五大行動，培育開放發展新優勢，積極開展招商引資，擴大外貿進出口，推動我縣商務經濟高質量發展。

    （一）開放型經濟工作要再突破。

    一是加大招商引資力度。切實圍繞我縣“6310”行動計劃，著力在產業鏈招商上再聚焦，積極籌劃在長三角、珠三角、海西經濟區、上海杭州等重點區域和城市舉辦重點產業鏈的招商活動，搭建招商平臺。同時利用我縣各異地商會換屆、年會、會員大會等活動，“見縫插針”式開展招商引資和招才引智推介會。力爭2025年引進億元以上項目50個以上、優強項目5個以上。二是穩住外資外貿形勢。緊盯重點企業重點行業。服務好進出口前30強重點外貿企業，及時了解企業外貿出口方面存在的問題，利用現有的政策幫助企業改善經營。鼓勵企業積極參加境內外展會開拓國際市場，引導企業開發新的市場客戶，優化參展商品結構，為外貿發展拓寬渠道。扎實推進跨境電商。加大對跨境電商的支持力度，完善跨境電商服務體系。鼓勵傳統外貿企業轉型升級，利用跨境電商平臺拓展海外市場，推動跨境電商與傳統產業的深度融合，形成線上線下融合發展的新格局。

    （二）商貿消費工作要再提升。

    一是圍繞“兩新”促消費。圍繞汽車、家電、電動自行車、家裝等消費領域積極爭取超長期國債資金，用好用足政策，加力推進消費品以舊換新。二是線上消費持續發力。緊密圍繞明年重點工作任務要求，大力推動電商“十百千萬”促產業轉型助消費升級行動，借助“618”“雙品網購節”“年貨節”等大型電商節日開展促銷活動，通過直播帶貨、社交媒體推廣等多種方式，為本地產品開辟“觸網”上行快速通道，推動線上銷售業績攀升，為玉山電商市場注入源源不斷的活力與動力。三是推進縣域物流配送體系建設試點縣申報。依托縣快遞物流產業園配送中心項目建設，主動對接上級，精心籌備組織，積極申報縣域物流配送體系建設試點縣項目，引導快遞企業、快消品企業入園，整合各方資源，構建縣鄉村三級物流配送網絡，促進縣域物流配送體系建設。

    （三）自身建設工作要再加強。

    一是要深入學習宣傳貫徹黨的二十屆三中全會精神。采取多種形式，開展系列活動，通過理論學習中心組學習、專題研討、集中培訓、主題黨日等方式，組織黨員、干部及時跟進學、全面系統學、聯系實際學，推動黨的二十屆三中全會入腦入心，切實把黨員干部的思想統一到黨的二十屆三中全會精神上來。二是扎實開展黨員學習教育管理，認真開展“三會一課”、主題黨日活動等組織生活，提高黨員隊伍建設質量，推動習近平新時代中國特色社會主義思想融入日常、抓在經常，引導全體黨員真正學進去、做起來，把學習成果轉化為干好本職工作的強大動力、轉化為推動事業發展的實際成果。三是要深入推進黨風廉政建設，大力倡導清清爽爽的同志關系、規規矩矩的上下級關系、干干凈凈的政商關系，做到為民、務實、清廉。

    二、部門機構設置及人員情況

    縣商務局共有預算單位1個，包括局本級1個二級預算單位。編制人數54人，其中：行政編制51人、全部補助事業編制3人、部分補助事業編制0人、自收自支事業編制0人；實有人數39人，其中：在職人數18人，包括行政人員15人、全部補助事業人員3人；退休人員19人。

    第二部分  玉山縣商務局2025年部門預算表

    十一張表（詳見附表）

    第三部分  玉山縣商務局2025年部門預算情況說明

    一、2025年部門預算收支情況說明

    （一）收入預算情況

    2025年玉山縣商務局收入預算總額為970.12萬元，較上年預算安排總額628.22萬元增加341.9萬元，財政撥款收入833.55萬元，較上年預算安排483.39萬元增加350.16萬元，其他收入27萬元，較上年0萬元增加27萬元; 上年結轉（結余）109.57萬元較上年結轉（結余）0減少35.26萬元。

    （二）支出預算情況

    2025年玉山縣商務局支出預算總額為970.12萬元，較上年預算安排總額628.22萬元增加341.9萬元，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出320.55萬元，較上年預算安排310.91萬元增加9.64萬元，其中：工資福利支出231.49萬元，商品和服務支出40.64萬元，對個人和家庭的補助支出46.18萬元，資本性支出2.24萬元。項目支出649.57萬元，較上年預算安排317.31萬元增加332.26萬元，其中：工資福利支出25萬元、商品和服務支出526.38萬元，對企事業單位的補貼98.19萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出24.82萬元；資源勘探工業信息等支出180萬元；商業服務業等支出765.3萬元。

    按支出經濟分類劃分：工資福利支出231.49萬元，較上年預算安排280.58減少49.09萬元；商品和服務支出40.64萬元，較上年預算安排22.23萬元增加18.41萬元；對個人和家庭補助支出46.18萬元，較上年預算安排5.49萬元增加40.69萬元；資本性支出2.24萬元，較上年預算安排2.6萬元減少0.36萬元；特定目標類649.57萬元，較上年預算安排317.31增加332.26萬元。

    （三）財政撥款支出情況

    2025年玉山縣商務局財政撥款支出預算總額833.55萬元，較上年預算安排483.39萬元增加350.16萬元，其中：

    按支出功能科目劃分：資源勘探工業信息等支出180萬元；商業服務業等支出653.55萬元。

    按支出項目類別劃分：基本支出293.55萬元，較上年預算安排303.39減少9.84萬元，其中：工資福利支出231.49萬元，商品和服務支出13.64萬元，對個人和家庭的補助支出46.18萬元，資本性支出2.24萬元。項目支出540萬元，較上年預算安排180萬元增加360萬元，其中：工資福利支出25萬元、商品和服務支出515元。

    （四）政府性基金情況

    2025年玉山縣商務局政府性基金支出預算為0萬元，較上年預算安排的增（減）0萬元，

    說明：本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

    （五）國有資本經營情況

    2025年玉山縣商務局國有資本經營支出預算為 0萬元，較上年預算安排的增（減）0 萬元，

    說明：本部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

    （六）機關運行經費等重要事項的說明

    2025年部門機關運行費預算15.88萬元，比2024年預算24.83萬元減少8.95萬元。

    按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，具體支出情況是：辦公費4萬元較上年預算安排4萬元持平；印刷費2萬元較上年預算安排0.5萬元增加1.5萬元；郵電費1萬元較上年預算2萬元減少1萬元；差旅費2萬元較上年安排2萬元持平；工會經費0萬元較上年預算安排1.89萬元減少1.89萬元；其他交通費0萬元與上年預算安排9.84萬元減少9.84萬元；其他商品和服務支出4.64萬元較上年預算安排2萬元增加2.64萬元；資本性支出2.24萬元較上年預算安排2.6萬元減少0.36萬元。

    （七）政府采購情況

    2025年部門所屬各單位政府采購總額12.24萬元，其中：政府采購貨物預算2.24萬元、政府采購工程預算0 萬元、政府采購服務預算10萬元。

    （八）國有資產占有使用情況

    截至2024年12月31日，部門共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛，執法執勤用車0輛。

    2025年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：0。

    （九）項目情況說明

    1.玉山縣2025年招商引資項目

    ①項目概述：玉山縣2025年招商引資項目

    ②立項依據：縣商務局是主管全縣招商引資工作的縣政府（縣委）組成部門，編制全縣年度招商引資計劃，籌備和舉辦重大招商活動；按規定權限實行招商引資統籌規劃工作，謀劃舉辦全縣重大招商活動，并向上級上報各類招商引資項目并參與上級舉辦的各類招商引資活動項目的主要職責。加強招商引資調度，謀劃招商活動是縣商務局的主要任務。

    ③實施主體：玉山縣商務局

    ④實施方案：積極響應省、市組織舉辦的各類招商推介會，同時縣里在浙江、上海、廣東等地選擇一些地市自主舉辦產業招商推介會，利用招商會宣傳玉山;成立專業小分隊招商引資；通過PPP等市場化手段和園區平臺公司推動等方式，大力推動園區標準廠房建設；瞄準世界500強，國內500強，央企、行業200強等企業，舉辦專題招商活動，著力引進大項目、好項目，積極引進重大“2050”項目，讓重大投資項目引得進來，落得了戶。

    ⑤實施周期：1年期

    ⑥年度預算安排：180萬元

    2.江西省玉山商業總公司運行經費

    ①項目概述：江西省玉山商業總公司運行經費

    ②立項依據：保障商業總公司在職人員日常工作運行

    ③實施主體：玉山縣商務局

    ④實施方案：保障商業總公司在職人員日常工作有序進行

    ⑤實施周期：1年期

    ⑥年度預算安排：360萬元

    二、2025年“三公”經費預算情況說明

    2025年玉山縣商務局“三公”經費一般公共預算安排40萬元。其中：

    因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：厲行節約。

    公務接待費40萬元，比上年減少11萬元，主要原因是：厲行節約。

    公務用車運行維護費0萬元，比上年減少0萬元，主要原因是：厲行節約。

    公務用車購置費0 萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：厲行節約。

    第四部分   名詞解釋

    一、收入科目

    （一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

    （二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

    （三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

    （四）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    （五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

    （六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

    （七）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

    （八）非財政撥款結余：事業單位除財政撥款收支、經營收支之外的各非同級財政撥款專項資金收入與其相關支出相抵后剩余滾存的、須按規定用途使用的結轉資金。

    （九）上年結轉：年度終了時，未全部執行或未執行，但下一年度需要按原用途繼續使用的資金。

    二、支出科目

    對部門預算中涉及的支出功能分類科目，結合各部門實際，參照《2025年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。

    三、相關專業名詞

    （一）機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    （二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）費：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；

公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用；公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車購置：反映公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）。

    （三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    （四）項目支出：指在基本支出之外完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出之外完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    （五）專項資金：指由財政性資金安排，用于支持經濟社會發展、實現特定政策目標或者完成重大工作任務，在一定時期內具有專門用途的資金。包括用于滿足部門履行職能和自身特殊事項需要的專項業務費。

     附件：商務局部門收支總體情況

           商務局財政撥款收支情況

           商務局績效目標情況