玉山縣自然資源局2022年部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、部門概況

   （一）部門主要職責(zé)職能，組織架構(gòu)、人員及資產(chǎn)等基本情況

1、機(jī)構(gòu)主要職能職責(zé)

統(tǒng)一行使全民所有自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)，統(tǒng)一行使所有國土空間用途管制和生態(tài)保護(hù)修復(fù)職責(zé)，負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)、統(tǒng)一確權(quán)登記、自然資源資產(chǎn)有償使用以及自然資源的合理開發(fā)利用和保護(hù)工作，建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度，負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和全縣地質(zhì)工作，負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源和測(cè)繪等管理工作。

2、組織架構(gòu)

    玉山縣自然資源局是縣政府工作部門，為正科級(jí)，玉山縣自然資源局設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

(1)辦公室(人事教育股、財(cái)務(wù)與資金運(yùn)行股)；

(2)自然資源調(diào)查檢測(cè)與確權(quán)登記股；

(3)自然資源所有者權(quán)益股；

(4)國土空間規(guī)劃和用途管制股；

(5)礦產(chǎn)資源管理股。

3、人員及資產(chǎn)情況

玉山縣自然資源局2022年年末實(shí)有人數(shù)243人，編制人數(shù) 197人，其中：行政編制10人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制187人、經(jīng)費(fèi)自理人員46人。

玉山縣自然資源局 2022年末固定資產(chǎn)原值 7014.87萬元，固定資產(chǎn)凈值6023.58萬元。

（二）當(dāng)年部門履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)

    編制國土空間總體規(guī)劃，完成15個(gè)試點(diǎn)村村莊規(guī)劃編制工作；完成全縣農(nóng)村房地一體確權(quán)登記發(fā)證工作；統(tǒng)籌推進(jìn)全縣國土空間生態(tài)修復(fù)，推進(jìn)廢棄礦山環(huán)境恢復(fù)治理和土地復(fù)墾工作，開展礦山環(huán)境地質(zhì)調(diào)查；完成生態(tài)保護(hù)紅線評(píng)估優(yōu)化工作，劃定永久基本農(nóng)田儲(chǔ)備區(qū)和永久基本農(nóng)田核實(shí)整改工作。

（三）當(dāng)年部門年度整體支出績(jī)效目標(biāo)

玉山縣自然資源局2022年度整體支出績(jī)效目標(biāo)即實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度，統(tǒng)一確權(quán)登記、實(shí)現(xiàn)自然資源資產(chǎn)有償使用以及自然資源的合理開發(fā)利用和保護(hù)，建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施。

（四）部門預(yù)算績(jī)效管理開展情況

構(gòu)建科學(xué)規(guī)范的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，是開展部門預(yù)算績(jī)效管理工作的核心工作。江西省財(cái)政廳發(fā)布了《江西省省級(jí)項(xiàng)目支出和部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》，該共性指標(biāo)體系框架以財(cái)政資金管理使用為主線，按照資金使用前、資金使用中、資金使用后的邏輯思路，從產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)和滿意度指標(biāo)三個(gè)維度設(shè)置了一級(jí)指標(biāo)，并細(xì)化分解了二級(jí)指標(biāo)和三級(jí)指標(biāo)，整體上能夠?qū)唧w工作進(jìn)行指導(dǎo)。

（五）當(dāng)年部門預(yù)算及執(zhí)行情況

2022年縣自然資源局收入預(yù)算總額為14807.2萬元，其中：一般公共預(yù)算收入12107.05萬元（包括財(cái)政撥款1460.16萬元，一般非稅收入10646.89萬元），事業(yè)收入1573.15萬元，其他收入407萬元。

2022年縣自然資源局財(cái)政撥款支出預(yù)算1460.16萬元，

其中：基本支出4223.81萬元，包括工資福利支出2837.03萬元，商品和服務(wù)支出1071.54萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助237.24萬元、其他資本性支出78萬元；項(xiàng)目支出9863.39萬元，包括商品和服務(wù)支出3867.39元、其他資本性支出5996萬元。

2022年玉山縣自然資源局賬面收入5396.8675萬元，賬面支出4912.8135萬元，其中基本支出3457.0929萬元，項(xiàng)目支出1455.7206萬元。

2022年玉山縣自然資源局總支出預(yù)算執(zhí)行率40%，基本支出預(yù)算執(zhí)行率82%，項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行率15%。

二、部門整體支出績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（一）履職完成情況

部門產(chǎn)出指標(biāo)設(shè)置了數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效等指標(biāo)，實(shí)現(xiàn)廢棄礦山生態(tài)修復(fù)復(fù)綠50畝、紙質(zhì)檔案電子化轉(zhuǎn)化數(shù)15000個(gè)、項(xiàng)目驗(yàn)收合格率100%、項(xiàng)目按時(shí)完成率100%等目標(biāo)。

（二）履職效果情況

部門效益指標(biāo)設(shè)置了經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)、可持續(xù)影響等指標(biāo)，實(shí)現(xiàn)耕地質(zhì)量等級(jí)平均上升幅度5%、修復(fù)廢棄礦山面積50畝、減少水土流失率2%、礦山環(huán)境恢復(fù)持續(xù)發(fā)揮作用10年以上，實(shí)現(xiàn)規(guī)范用地，提高土地資源利用率，減少礦山企業(yè)對(duì)生態(tài)環(huán)境的破壞性，提高了森林的覆蓋率。

（三）社會(huì)滿意度

群眾滿意度達(dá)到95%以上。

三、部門整體支出績(jī)效中存在問題及改進(jìn)措施

 （一）主要問題及原因分析

主要問題有預(yù)算編制時(shí)對(duì)項(xiàng)目支出預(yù)算偏高，分析原因有：由于上級(jí)主管部門工作的部署要求，部分項(xiàng)目未能及時(shí)開展；部分項(xiàng)目雖已實(shí)施，但由于本年度財(cái)政資金不能及時(shí)到位，項(xiàng)目款項(xiàng)未能及時(shí)支付。

（二）改進(jìn)的方向和具體措施

1、進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)各股室的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性，據(jù)實(shí)編制，要根據(jù)上年度的支出情況，結(jié)合當(dāng)年的實(shí)際，實(shí)事求是，客觀公正編制，要防止盲目性和隨意性，預(yù)算一經(jīng)批復(fù)，必須嚴(yán)格按照?qǐng)?zhí)行。

2、進(jìn)一步健全財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)監(jiān)督制度，實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，加強(qiáng)對(duì)單位財(cái)務(wù)活動(dòng)的控制和監(jiān)督。

3、完善績(jī)效評(píng)價(jià)工作制度。逐步建立和完善部門支出績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)制度，包括績(jī)效目標(biāo)審查制度、項(xiàng)目績(jī)效考核制度、績(jī)效獎(jiǎng)懲制度等。建立績(jī)效評(píng)價(jià)管理工作考核的長(zhǎng)效機(jī)制，把績(jī)效評(píng)價(jià)作為本單位的日常性工作。

四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用于單位自評(píng)及后續(xù)項(xiàng)目設(shè)定開展參考，提供給財(cái)政部門考核參考，對(duì)財(cái)政部門完全公開。

玉山縣自然資源局

2023年2月23日