玉山縣自然資源局2022年部門預(yù)算

玉山縣自然資源局2022年部門預(yù)算

目    錄

第一部分  玉山縣自然資源局概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員基本情況

第二部分  玉山縣自然資源局2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

    二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分  玉山縣自然資源局2022年部門預(yù)算表

一、《部門預(yù)算收支總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  玉山縣自然資源局概況

一、部門主要職責(zé)

玉山縣自然資源局是玉山縣政府工作部門。主要職責(zé)是：統(tǒng)一行使全民所有自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)，統(tǒng)一行使所有國土空間用途管制和生態(tài)保護(hù)修復(fù)職責(zé),負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評(píng)價(jià)、統(tǒng)一確權(quán)登記、自然資源資產(chǎn)有償使用以及自然資源的合理開發(fā)利用和保護(hù)工作，建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度，負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和全縣地質(zhì)工作，負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源和測繪等管理工作。

二、部門基本情況

玉山縣自然資源局共有預(yù)算單位1個(gè)，編制人數(shù)221人，其中：行政編制12人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制189人、自收自支事業(yè)編制20人；實(shí)有人員共計(jì)324人，其中：在編在職人數(shù)195人，包括行政人員10人、全額補(bǔ)助事業(yè)人員165人、自收自支事業(yè)人員20人；退休人員85人；另有聘用人員44人。

第二部分  玉山縣自然資源局2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年縣自然資源局收入預(yù)算總額為14807.2萬元，其中：一般公共預(yù)算收入12107.05萬元（包括財(cái)政撥款1460.16萬元，一般非稅收入10646.89萬元），事業(yè)收入1573.15萬元，其他收入407萬元。 2021年縣自然資源局收入預(yù)算總額為11402.94萬元，2022年較2021年收入預(yù)算總額增加2684.26萬元，增加23.54%，增加原因是非稅收入增加。

（二）支出預(yù)算情況

2022年縣自然資源局支出預(yù)算總額為14807.2萬元，較2021年支出預(yù)算總額增加2684.26萬元，增加23.54%，增加原因是年度項(xiàng)目支出增加。其中：按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出4223.81萬元，包括工資福利支出2837.03萬元，商品和服務(wù)支出1071.54萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助237.24萬元、其他資本性支出78萬元；項(xiàng)目支出9863.39萬元，包括商品和服務(wù)支出3867.39元、其他資本性支出5996萬元。

按支出功能科目劃分：行政運(yùn)行支出4573.81萬元，自然資源規(guī)劃及管理1556.99萬元，自然資源社會(huì)公益服務(wù)122萬元，自然資源利用與保護(hù)5669萬元，自然資源調(diào)查與確權(quán)登記610.5萬元,土地資源儲(chǔ)備支出282萬元，地質(zhì)礦產(chǎn)資源與環(huán)境調(diào)查82萬元,地質(zhì)勘測與礦產(chǎn)資源管理310萬元，其他自然資源事務(wù)支出785.9萬元，基礎(chǔ)測繪與地理信息監(jiān)管95萬元 。

    按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：基本支出4223.81萬元，包括工資福利支出2837.03萬元，商品和服務(wù)支出1071.54萬元（其中：會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)總額64萬元，較上年減少28.5萬元，壓減29.28%，勞務(wù)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)總額220萬元，較上年增加42萬元，增加23.6%，三公經(jīng)費(fèi)總額為51萬元，較上年減少65.5萬元，壓減56.22%。），對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助237.24萬元，其他資本性支出78萬元；項(xiàng)目支出9863.39萬元，較上年增加3395.24萬元，增加52.49%,包括商品和服務(wù)支出3867.39元、資本性支出5996萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

    2022年縣自然資源局財(cái)政撥款支出預(yù)算12107.05萬元，較2021年財(cái)政撥款支出預(yù)算增加10499.62萬元，增加653%。具體支出情況是：自然資源海洋氣象等支出12107.05萬元。

（四）政府性基金情況

    2022年縣自然資源局政府性基金支出預(yù)算0萬元。

（五）國有資本經(jīng)營情況

 2022年縣自然資源局國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2022年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算   1149.54    萬元，比2021年預(yù)算增加（減少）   90.98    萬元，下降  7.33   %。具體支出情況是：辦公費(fèi)70萬元、印刷費(fèi)50萬元，咨詢費(fèi)1萬元、手續(xù)費(fèi)1萬元、水費(fèi)13萬元、電費(fèi)50萬元、郵電費(fèi)28.04萬元、取暖費(fèi)7.5萬元、物業(yè)管理費(fèi)60萬元、差旅費(fèi)40萬元、維修（護(hù)）費(fèi)100、租賃費(fèi)5萬元、會(huì)議費(fèi)9萬元、培訓(xùn)費(fèi)15萬元、公務(wù)接待費(fèi)46萬元、專用材料費(fèi)2萬元、專用燃料費(fèi)3萬元、被裝購置費(fèi)10萬元，勞務(wù)費(fèi)120萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)100萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)95萬元、福利費(fèi)30萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元、其他交通費(fèi)50萬元、稅金及附加費(fèi)28萬元、其他商品和服務(wù)支出133萬元。其中辦公費(fèi)和印刷費(fèi)合計(jì)120萬元，較上年減少70萬元，壓減36.84%；郵電費(fèi)28.04萬元，較上年增加4.04萬元，增加16.83%；差旅費(fèi)40萬元，較上年減少11萬元，壓減21.57%；維修（護(hù)）費(fèi)100萬元，較上年增加24萬元，增加31.58%，三公經(jīng)費(fèi)合計(jì)51萬元，較上年減少65.5萬元，壓減56.22%。

（七）政府采購情況

2022年部門所屬各單位政府采購總額   10003.39   萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算  50   萬元、政府采購工程預(yù)算    5739   萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算  4284.39    萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，部門共有車輛  1   輛，其中，一般公務(wù)用車   0   輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車  1   輛。

2022年部門預(yù)算安排購置車輛   0   輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：       0           。

（九）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2022年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目   12  個(gè)，涉及資金9119.39  萬元；納入績效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目   0 個(gè)，涉及資金  0   萬元。

（十）項(xiàng)目情況說明

1.廢棄礦山生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目

   ①項(xiàng)目概述

為全面貫徹落實(shí)中央關(guān)于長江經(jīng)濟(jì)帶“共抓大保護(hù)、不搞大開發(fā)”的決策部署，深入推進(jìn)國家生態(tài)文明實(shí)驗(yàn)區(qū)（江西）建設(shè)，切實(shí)做好我縣年度凈增礦山恢復(fù)治理面積指標(biāo)考核，加快推進(jìn)全縣廢棄露天礦山生態(tài)修復(fù)工作，解決廢棄露天礦山破壞生態(tài)環(huán)境突出問題。

   ②立項(xiàng)依據(jù)

1、《江西省自然資源廳辦公室關(guān)于加快推進(jìn)全省廢棄露天礦山生態(tài)修復(fù)工作的通知》(贛自然資辦發(fā)[2020]10號(hào)

2、《江西省自然資源廳辦公室關(guān)于印發(fā)江西省國土空間生態(tài)修復(fù)2021年工作要點(diǎn)的通知》(贛自然資辦函[2021]154號(hào)。

③實(shí)施主體

玉山縣自然資源局。

④實(shí)施方案

按照“六宜”原則修復(fù)六個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的18個(gè)廢棄礦山，編制完成玉山縣國土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃。項(xiàng)目的實(shí)施嚴(yán)格按照由技術(shù)單位編制的項(xiàng)目計(jì)劃方案執(zhí)行。

⑤實(shí)施周期

2022年全年。

⑥年度預(yù)算安排

⑦績效目標(biāo)和指標(biāo)

    完成18個(gè)廢棄礦山生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目以及編制完成玉山縣國土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃，做好全域廢棄礦山生態(tài)修復(fù)工作。

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

說明部門“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算總額和結(jié)構(gòu)，及各項(xiàng)增（減）變化原因。

2022年縣自然資源局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排14萬元。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費(fèi)9萬元，比上年減65.5萬元，主要原因是：厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元，和上年度持平，主要原因是：我局公務(wù)用車為地災(zāi)應(yīng)急保障用車，每年用車頻率變化不大。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第三部分  玉山縣自然資源局2022年部門預(yù)算表

十一張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

 (一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括全額事業(yè)和自收自支事業(yè)管理）的運(yùn)行，用當(dāng)年財(cái)政撥款安排的用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：未納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用當(dāng)年部門一般公共預(yù)算安排的公務(wù)接待費(fèi)。其中：公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)等支出。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出之外完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

   （五）專項(xiàng)資金：指由財(cái)政性資金安排，用于支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、實(shí)現(xiàn)特定政策目標(biāo)或者完成重大工作任務(wù)，在一定時(shí)期內(nèi)具有專門用途的資金。包括用于滿足部門履行職能和自身特殊事項(xiàng)需要的專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)。