玉山縣商務局2024年部門預算

2024年商務局部門預算公開表(單位)_2024-02-27

第一部分  玉山縣商務局概況

一、部門主要職責

縣商務局，作為縣政府主管內外貿易、內外資利用和對外經(jīng)濟合作的工作部門，主要職責有：市場建設、流通發(fā)展、電子商務、市場運行監(jiān)測、商貿統(tǒng)計、二手車交易、直銷企業(yè)服務網(wǎng)點、零售商促銷行業(yè)、零售商供應商公平交易、商業(yè)預付卡、成品油市場、流通領域食品安全、商業(yè)特許經(jīng)營、洗染業(yè)、報廢汽車回收、美容美發(fā)、商務領域安全生產、對外貿易、對外經(jīng)濟合作管理及組織重要招商活動等。

二、部門機構設置及人員情況

2024年玉山縣商務局共有預算單位1個，包括1個機關。

編制人數(shù)小計：其中：行政編制人數(shù)37人，全部補助事業(yè)編制人數(shù)3人，部分補助事業(yè)編制人數(shù)0人。實有人數(shù) 人，其中：在職人數(shù)18人，行政在職人數(shù)15人，全部補助事業(yè)在職人數(shù)3人，部分補助事業(yè)在職人數(shù)0人。離休人數(shù)0 人，退休人數(shù)22人，遺囑人數(shù)2人。

第二部分  玉山縣商務局2024年部門預算情況說明

一、2024年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2024年玉山縣商務局收入預算總額為483.39萬元，較上年預算安排增加146.39萬元，財政撥款收入483.39萬元，較上年預算安排增加146.39萬元。

（二）支出預算情況

2024年玉山縣商務局支出預算總額為483.39萬元，較上年預算安排增加146.39萬元，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出483.39萬元，較上年預算安排增加146.39萬元，其中：工資福利支出273.07萬元，商品和服務支出22.23萬元，對個人和家庭的補助支出5.49萬元，資本性支出2.6萬元。項目支出180萬元，較上年預算安排增加80萬元，其中：商品和服務支出180萬元，資本性支出0萬元。

按支出功能科目劃分：商業(yè)服務業(yè)等事務支出279.39萬元，較上年預算安排增加42.36萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出180萬元，較上年預算安排增加80萬元；住房保障支出24.03萬元，較上年預算安排增加24.03萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出273.07萬元，較上年預算安排增加35.15萬元；商品和服務支出22.23萬元，較上年預算安排減少48萬元；對個人和家庭補助支出5.49萬元，較上年預算安排減少21.89萬元；資本性支出2.6萬元，較上年預算安排增加0.86萬元。

（三）財政撥款支出情況

2024年玉山縣商務局財政撥款支出預算總額483.39萬元，較上年預算安排增加146.39萬元，其中：

按支出功能科目劃分：商業(yè)服務業(yè)等事務支出279.39萬元，較上年預算安排增加42.36萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出180萬元，較上年預算安排增加80萬元；住房保障支出24.03萬元，較上年預算安排增加24.03萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出483.39萬元，較上年預算安排增加146.39萬元，其中：其中：工資福利支出273.07萬元，商品和服務支出22.23萬元，對個人和家庭的補助支出5.49萬元，資本性支出2.6萬元。項目支出180萬元，較上年預算安排增加80萬元，其中：商品和服務支出180萬元，資本性支出0萬元。

（四）政府性基金情況

2024年玉山縣商務局政府性基金支出預算為0萬元，較上年預算安排的增（減）0萬元，玉山縣商務局沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2024年玉山縣商務局國有資本經(jīng)營支出預算為0萬元，玉山縣商務沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

2024年部門機關運行費預算24.83萬元，比2023年預算減少45.4萬元，下降64.64%。

具體支出情況是：辦公費4萬元，較上年無變化；印刷費0.5萬元，較上年減少1.25萬元；郵電費2萬元，較上年減少0.11萬元；差旅費2萬元，較上年減少6萬元；培訓費0萬元，較上年減少1萬元；其他交通費9.84萬元，較上年減少7.54萬元；工會經(jīng)費1.84萬元，與上年持平；其他商品和服務支出2萬元，較上年減少4萬元；辦公設備購置2.6萬元，較上年增加0.86萬元。

（七）政府采購情況

2024年部門所屬各單位政府采購總額2.6萬元，其中：政府采購貨物預算2.6萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，部門共有車輛0輛，其中，一般公務用車0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2024年部門預算安排購置車輛 0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：無。

（九）項目情況說明

1.玉山縣2024年招商引資項目

   ①項目概述：玉山縣2024年招商引資項目

   ②立項依據(jù)：縣商務局是主管全縣招商引資工作的縣政府（縣委）組成部門，編制全縣年度招商引資計劃，籌備和舉辦重大招商活動；按規(guī)定權限實行招商引資統(tǒng)籌規(guī)劃工作，謀劃舉辦全縣重大招商活動，并向上級上報各類招商引資項目并參與上級舉辦的各類招商引資活動項目的主要職責。加強招商引資調度，謀劃招商活動是縣商務局的主要任務。

③實施主體：玉山縣商務局

④實施方案

（1）積極響應省、市組織舉辦的各類招商推介會，同時縣里在浙江、上海、廣東等地選擇一些地市自主舉辦產業(yè)招商推介會，利用招商會宣傳玉山;成立專業(yè)小分隊招商引資；

（2）通過PPP等市場化手段和園區(qū)平臺公司推動等方式，大力推動園區(qū)標準廠房建設;

（3）瞄準世界500強，國內500強，央企、行業(yè)200強等企業(yè)，舉辦專題招商活動，著力引進大項目、好項目，積極引進重大“2050”項目，讓重大投資項目引得進來，落得了戶。

⑤實施周期：1年

⑥年度預算安排：180萬元

二、2024年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2024年玉山縣商務局“三公”經(jīng)費一般公共預算安排51萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無因公出國（境）費，與上年安排保持一致。

公務接待費51萬元，比上年增加31萬元，主要原因是：往年因為疫情影響公務接待費用減少，現(xiàn)疫情放開公務接待費用增加。

公務用車運行維護費0萬元，比上年增（減）0萬

元，主要原因是：無公務用車運行維護費，與上年安排保持一致。

公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無公務用車購置費，與上年安排保持一致。

第三部分  玉山縣商務局2024年部門預算表

十一張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）非財政撥款結余：事業(yè)單位除財政撥款收支、經(jīng)營收支之外的各非同級財政撥款專項資金收入與其相關支出相抵后剩余滾存的、須按規(guī)定用途使用的結轉資金。

（九）上年結轉：年度終了時，未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，但下一年度需要按原用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

對部門預算中涉及的支出功能分類科目，結合各部門實際，參照《2024年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。

三、相關專業(yè)名詞

（一）機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）費：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；

公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用；公務用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車購置：反映公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）。