玉山縣商務(wù)局2023年部門預(yù)算

【36】2023年商務(wù)局部門預(yù)算公開表(單位)_2023-03-06

第一部分  玉山縣商務(wù)局概況

一、部門主要職責(zé)
    縣商務(wù)局，作為縣政府主管內(nèi)外貿(mào)易、內(nèi)外資利用和對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作的工作部門，主要職責(zé)有：市場(chǎng)建設(shè)、流通發(fā)展、電子商務(wù)、市場(chǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)、商貿(mào)統(tǒng)計(jì)、二手車交易、直銷企業(yè)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)、零售商促銷行業(yè)、零售商供應(yīng)商公平交易、商業(yè)預(yù)付卡、成品油市場(chǎng)、流通領(lǐng)域食品安全、商業(yè)特許經(jīng)營、洗染業(yè)、報(bào)廢汽車回收、美容美發(fā)、商務(wù)領(lǐng)域安全生產(chǎn)、對(duì)外貿(mào)易、對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作管理及組織重要招商活動(dòng)等。
二、部門基本情況
    玉山縣商務(wù)局共有預(yù)算單位1個(gè)。玉山縣商務(wù)局編制人數(shù)37人，其中行政編制6人，參公28人，全額補(bǔ)助事業(yè)編制3人。
現(xiàn)有在職人員20人，其中行政人員4人，原商務(wù)局待安置參公身份人員12人，一般事業(yè)人員4人。另外有離休人員0人，退休人員21人，遺補(bǔ)對(duì)象2人，總?cè)藬?shù)43人。

                                        第二部分  玉山縣商務(wù)局2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
      （一）收入預(yù)算情況
2023年縣商務(wù)局收入預(yù)算總額為337萬元，其中：財(cái)政撥款收入337萬元。2022年縣商務(wù)局收入預(yù)算總額為644.55萬元，2023年較2022年收入預(yù)算總額減少307.55萬元，降低47.7%，減少原因是其他收入減少。
      （二）支出預(yù)算情況
2023年縣商務(wù)局支出預(yù)算總額為337萬元。2023年較2022年支出預(yù)算總額減少307.55萬元，降低47.7%，減少原因是其他收入減少。其中：按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出337萬元，包括工資福利支出237.92萬元，商品和服務(wù)支出70.23萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助27.38萬元，資本性支出1.47萬元。按支出功能科目劃分：按支出功能科目劃分：商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出237萬元，包括行政運(yùn)行（商業(yè)流通事務(wù)科目）237元；資源勘探工業(yè)信息等支出100萬元，包括其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（人員經(jīng)費(fèi)）100萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出237.92萬元，商品和服務(wù)支出70.23萬元（其中：會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)總額9萬元，較上年減少1.98萬元，勞務(wù)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)總額0萬元，較上年無變動(dòng)）
      （三）財(cái)政撥款支出情況
2023年縣商務(wù)局財(cái)政撥款支出預(yù)算337萬元，具體支出情況是：按支出功能科目劃分：商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出237萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出100萬元，包括其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（人員經(jīng)費(fèi)）100萬元。
      （四）政府性基金情況
2023年縣商務(wù)局沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
      （五）國有資本經(jīng)營情況
2023年縣商務(wù)局沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
      （六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2023年縣商務(wù)局公用經(jīng)費(fèi)支出70.23萬元，較上年預(yù)算安排減少69.09萬元，具體支出情況是：辦公費(fèi)4萬元，較上年減少1.85萬元；印刷費(fèi)1.74萬元，較上年減少1萬元；郵電費(fèi)2.11萬元，較上年減少0.01萬元；差旅費(fèi)8萬元，較上年減少1.24萬元；培訓(xùn)費(fèi)1萬元，較上年減少0.74萬元；其他交通費(fèi)17.38萬元，較上年減少2.6萬元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)10萬元，與上年持平；其他商品和服務(wù)支出6萬元，較上年減少4萬元。
     （七）政府采購情況
2023年縣商務(wù)局政府采購總額0萬元。
     （八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，部門共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。
2023年部門預(yù)算未安排購置車輛。
     （九）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2023年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金100萬元；納入績(jī)效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬元。
    （十）項(xiàng)目情況說明
     1.玉山縣2023年招商引資項(xiàng)目
①項(xiàng)目概述：玉山縣2023年招商引資項(xiàng)目
②立項(xiàng)依據(jù)：縣商務(wù)局是主管全縣招商引資工作的縣政府（縣委）組成部門，編制全縣年度招商引資計(jì)劃，籌備和舉辦重大招商活動(dòng)；按規(guī)定權(quán)限實(shí)行招商引資統(tǒng)籌規(guī)劃工作，謀劃舉辦全縣重大招商活動(dòng)，并向上級(jí)上報(bào)各類招商引資項(xiàng)目并參與上級(jí)舉辦的各類招商引資活動(dòng)項(xiàng)目的主要職責(zé)。加強(qiáng)招商引資調(diào)度，謀劃招商活動(dòng)是縣商務(wù)局的主要任務(wù)。
③實(shí)施主體：玉山縣商務(wù)局
④實(shí)施方案：
（1）積極響應(yīng)省、市組織舉辦的各類招商推介會(huì)，同時(shí)縣里在浙江、上海、廣東等地選擇一些地市自主舉辦產(chǎn)業(yè)招商推介會(huì)，利用招商會(huì)宣傳玉山;成立專業(yè)小分隊(duì)招商引資；
（2）通過PPP等市場(chǎng)化手段和園區(qū)平臺(tái)公司推動(dòng)等方式，大力推動(dòng)園區(qū)標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè);
（3）瞄準(zhǔn)世界500強(qiáng)，國內(nèi)500強(qiáng)，央企、行業(yè)200強(qiáng)等企業(yè)，舉辦專題招商活動(dòng)，著力引進(jìn)大項(xiàng)目、好項(xiàng)目，積極引進(jìn)重大“2050”項(xiàng)目，讓重大投資項(xiàng)目引得進(jìn)來，落得了戶。
⑤實(shí)施周期：1年
⑥年度預(yù)算安排：100萬元
⑦績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：見附表
      二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2023年縣商務(wù)局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排20萬元。其中：
因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年持平。
公務(wù)接待費(fèi)20萬元，比上年減少1萬元，主要原因是：加強(qiáng)內(nèi)部控制，壓縮開支。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與上年持平。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平。

                                         第三部分  玉山縣商務(wù)局2023年部門預(yù)算表
 十一張表（詳見附表）
                                             第四部分   名詞解釋
（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金
（二）一般公共服務(wù)支出：指反映政府提供一般公共服務(wù)支出。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：未納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用當(dāng)年部門一般公共預(yù)算安排的公務(wù)接待費(fèi)。其中：公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)等支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各類資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)以及其他費(fèi)用。