玉山縣商務局2021年部門決算

商務局2021年度部門決算公開

第一部分  玉山縣商務局單位概況

一、單位主要職能

玉山縣商務局，作為縣政府主管內外貿易、內外資利用和對外經濟合作的工作部門，主要職責有：市場建設、流通發展、電子商務、市場運行監測、商貿統計、二手車交易、直銷企業服務網點、零售商促銷行業、零售商供應商公平交易、商業預付卡、成品油市場、流通領域食品安全、商業特許經營、洗染業、報廢汽車回收、美容美發、商務領域安全生產、對外貿易、對外經濟合作管理及組織重要招商活動等。

二、單位基本情況

玉山縣商務局共有預算單位1個。玉山縣商務局編制人數37人，其中行政編制6人，參公28人，全額補助事業編制3人。

    現有在職人員20人，其中行政人員4人，原商務局待安置參公身份人員13人，一般事業人員3人。另外有離休人員3人，退休人員22人，遺補對象2人，總人數47人。 

第二部分  2021年度單位決算表

第三部分  2021年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2021年度收入總計706.32萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2020年減少813.90萬元，下降53.54%；本年收入合計706.32萬元，較2020年減少813.90萬元，下降53.54%，主要原因是：外資現匯獎勵等項目支出減少、上年有減免房租補貼，本年無減免房租補貼。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入706.32萬元，占100%；事業收入 0 萬元，占0 %；經營收入 0萬元，占 0%；其他收入 0萬元，占 0%。  

二、支出決算情況說明

本單位2021年度支出總計706.32萬元，其中本年支出合計706.32萬元，較2020年減少813.90萬元，下降53.54%，主要原因是：減少了外資現匯獎勵和減免房租補貼等項目支出；年末結轉和結余 0萬元，較2020年無變化。

本年支出的具體構成為：基本支出301.52萬元，占42.69%；項目支出404.81萬元，占57.31%；經營支出 0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2021年度財政撥款本年支出年初預算數為684.67萬元，決算數為706.32萬元，完成年初預算的103.16%。其中：

（一）商業服務業等支出年初預算數為366.03萬元，決算數為374.48萬元，完成年初預算的102.31%，主要原因是：本年外資現匯獎勵等項目支出較上年項目支出的金額有變化。

（二）資源勘探工業信息等支出年初預算數為318.64萬元，決算數為325.84萬元，完成年初預算的102.26%，主要原因是：本年外資現匯獎勵等項目支出較上年項目支出的金額有變化。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預算財政撥款基本支出301.52萬元，其中：

（一）工資福利支出172.62萬元，較2020年減少7.67萬元，下降4.25%，主要原因是：人員減少、縮減開支。

（二）商品和服務支出73.21萬元，較2020年減少3.52萬元，下降4.59%，主要原因是：人員減少、縮減開支。

（三）對個人和家庭補助支出55.69萬元，較2020年增加12.46萬元，增長28.82%，主要原因是：增加撫恤金支出。

（四）資本性支出0萬元，較2020年減少1.2萬元，下降100%，主要原因是：厲行節約，本年度未進行相關資本性支出等。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為10.45萬元，決算數為8.71萬元，完成預算的83.35%，決算數較2020年無變化，其中：

（一）無因公出國（境）支出。

（二）公務接待費支出年初預算數為10.45萬元，決算數為8.71元，完成預算的83.35%，決算數較2020年無變化。全年國內公務接待143批，累計接待856人次，無外事接待。

（三）無公務用車購置及運行維護費支出。

六、機關運行經費支出情況說明

本單位2021年度機關運行經費支出73.21萬元（與單位決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較年初預算數（或者上年決算數）減少4.72萬元，降低6.06%，主要原因是：人員數量減少2人，公用經費相應減少、落實過緊日子要求壓減各項支出。

 七、政府采購支出情況說明

本單位2021年度政府采購支出總額0萬元。其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的 0%。（單位公開的政府采購金額的計算口徑為：本單位納入2021年單位預算范圍的各項政府采購支出金額之和。）

八、國有資產占用情況說明。

截止2021年12月31日，本單位國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。

九、預算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我單位組織對納入2021年度部門預算范圍的二級項目1個全面開展績效自評，共涉及資金200萬元，占項目支出總額的100%。    

（二）單位決算中項目績效自評情況。

將2021年度《項目支出績效自評表》（自選1個項目）進行公開。

我部門今年在縣級部門決算中反映2021年招商引資項目績效自評結果。

項目績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，2021年招商引資項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為200萬元，執行數為200萬元，完成預算的100%。

項目績效目標完成情況：預計洽談項目數量、預計洽談項目總投資、簽約項目數量、簽約項目總投資、開工項目數量、投產項目數量及招商引資成本均無偏差或超額完成。

發現的問題及原因：一是項目推進進度不快。洽談項目多，簽約項目多，但真正落戶下來的不多，落戶下來開工建設的少，推進進度受土地征遷、平整等前期工作影響速度較慢。二是績效管理有待加強。該委雖然開展了預算績效管理，但績效目標設立應進一步細分、內容應進一步完整，指標選用重點應更加突出。

下一步改進措施：一是改進招商模式：1.主官掛帥與專業小分隊相結合招商；2.策應展會招商；3.專業招商與以商招商相結合，多種招商方式并存。二是堅持定時調度，及時推進招商工作。三是擴大開放合作，推動外資外貿事業發展。

（三）部門評價項目績效評價結果。

通過績效評價，了解來了招商引資工作情況，總結工作經驗，積極研判投資新政策、新動向，不斷謀劃新項目，同時加強和規范項目的管理，加大引進項目工作力度，指導下一年預算的編制和績效目標的申報，為優化財政支出結構提供決策參考和依據，提高資金的使用效益

第四部分  名詞解釋

名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明，可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。

一、收入科目

（一）財政撥款：指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（五）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（六）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（七）上年結轉和結余：填列2020年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

    (一)基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    （二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出

    （三）一般公共預算支出：包括地方本級支出、對上級政府的上解支出、對下級政府的稅收返還和轉移支付。

    （四）一般行政管理事務：反映行政單位（包括參公單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

    （五）機關服務：反映為行政單位（包括參公單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心的支出。

    （六）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費的支出。

    （七）工資福利支出：主要包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金等等。

    （八）商品和服務支出：主要包含辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費、工會經費、勞務費、委托業務費以及其他費用等。

    （九）對個人和家庭的補助：主要是指退休費、生活補助費等等。

    （十）資本性支出：主要指辦公設備購置、專用設備購置、信息網咯及軟件購置更新等等。

（十一）“三公”經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。

（十二）機關運行經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。