玉山縣商務局2022年部門預算

2022年市縣部門預算公開表(玉山縣商務局)_2022-03-03 (2)

第一部分  玉山縣商務局概況

一、部門主要職責

縣商務局，作為縣政府主管內外貿易、內外資利用和對外經濟合作的工作部門，主要職責有：市場建設、流通發展、電子商務、市場運行監測、商貿統計、二手車交易、直銷企業服務網點、零售商促銷行業、零售商供應商公平交易、商業預付卡、成品油市場、流通領域食品安全、商業特許經營、洗染業、報廢汽車回收、美容美發、商務領域安全生產、對外貿易、對外經濟合作管理及組織重要招商活動等。

二、部門基本情況

玉山縣商務局共有預算單位1個。玉山縣商務局編制人數37人，其中行政編制6人，參公28人，全額補助事業編制3人。

    現有在職人員20人，其中行政人員4人，原商務局待安置參公身份人員13人，一般事業人員3人。另外有離休人員3人，退休人員22人，遺補對象2人，總人數47人。

第二部分  玉山縣商務局2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2022年玉山縣商務局收入預算總額為644.55萬元，較2021年收入預算總額增加29.88萬元，調增9%。其中：財政撥款收入302.49萬元，其他收入342.06萬元。

（二）支出預算情況

2022年玉山縣商務局收入預算總額為644.55萬元，較2021年收入預算總額增加29.88萬元，調增9%。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出444.55萬元，包括工資福利支出276.37萬元，商品和服務支出90.49萬元，對個人和家庭的補助27.39元，其他資本性支出50.3萬元；項目支出200萬元，包括其他支出200萬元；無事業單位經營支出，無對附屬單位補助支出，無上繳上級支出。

按支出功能科目劃分：基本支出444.55萬元，包括工資福利支出276.37萬元，商品和服務支出90.49萬元，對個人和家庭的補助27.39元，其他資本性支出50.3萬元；項目支出200萬元，包括其他支持中小企業發展和管理支出（招商引資項目資金）200萬元。  

按支出經濟分類劃分：工資福利支出276.37萬元，商品和服務支出90.49萬元，（其中：會議費、培訓費、差旅費總額11.9萬元，較上年調增1.91萬元；勞務費、維修（護）費總額0萬元，較上年無變動），對個人和家庭的補助27.39萬元，資本性支出50.3萬元，項目支出中其他支出200萬元。

（三）財政撥款支出情況

2022年縣商務局財政撥款支出預算644.55萬元，較2021年財政撥款支出增加25.74萬元，上升5%（根據一體化新系統要求調整支出科目）。具體支出情況是：按支出功能科目劃分：商業服務業等事務支出444.55萬元，包括行政運行（商業流通事務）244.55萬元；資源勘探工業信息等支出200萬元，包括其他支持中小企業發展和管理支出（招商引資項目資金）200萬元。

（四）政府性基金情況

2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營情況

2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2022年部門機關運行費預算  90.49 萬元，比2021年預算增加  14.24萬元，增長 18.6 %。

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，具體支出情況是：辦公費6萬元，較上年減少0.49萬元；印刷費3萬元，與上年持平；郵電費2.1萬元，與上年持平；取暖費2.74萬元，較上年增加0.9萬元；差旅費10萬元，較上年增加2萬元；公務接待費21萬元，與上年持平；工會經費10萬元，與上年持平；其他交通費用19.98萬元，較上年增加3.58萬元；其他商品和服務支出10萬元，較上年增加6萬元；另根據零基預算要求，新增預算科目水費0.23萬元、電費1.14萬元、培訓費1.9萬元，物業管理費2.4萬元。

（七）政府采購情況

2022年部門所屬各單位政府采購總額  50 萬元，其中：政府采購貨物預算 50萬元、政府采購工程預算 0  萬元、政府采購服務預算 0  萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，部門共有車輛  2 輛，其中，一般公務用車  1   輛，執法執勤用車  1  輛。

2022年部門預算安排購置車輛  0 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：                  。

（九）績效目標設置情況

2022年實行績效目標管理的項目  1 個，涉及資金 200 萬元；納入績效目標批復試點的項目  0 個，涉及資金      0 萬元。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年玉山縣商務局三公經費經費年初預算安排21萬元。

其中公務接待費21萬元，與2021年持平。

因公出國（境）費0萬元，比上年持平。

第三部分  玉山縣商務局2022年部門預算表

十一張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

對部門預算中涉及的支出功能科目（明細到項級）結合部門實際，參照《2022年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。。