關于2021年財政預算執行情況和2022年財政預算草案的報告

紫湖鎮2021年財政預算執行情況

和2022年財政預算（草案）的報告（書面)

（2022年2月28日在紫湖鎮第十八屆人民代表大會

第二次會議上)

占 利 平

各位代表，現將《紫湖鎮2021年財政預算執行情況和2022年財政預算（草案）的報告》以書面形式印發，請各位代表予以審議，并請列席人員提出意見。

一、2021年財政預算執行情況

一年來，我鎮財政工作在鎮黨委、鎮政府的正確領導下，本著發展、務實、創新、提高的指導思想，積極培植財源，積蓄財力，嚴格預算收支管理,深化財稅改革，開拓進取，扎實工作，圓滿完成各項工作目標任務，財政工作有了新的突破，財政收入穩步增長。基本上實現了“保運轉、保穩定、保民生”的目標。現將預算執行情況報告如下：

（一）2021年財政收入完成情況

2021年全鎮財政收入年初計劃數4500萬元，完成數為4515萬元，完成占計劃比100.3%，較上年增長10.06%；增幅排名全縣各鄉鎮第三，其中：

1、 稅收完成4515萬元，占年計劃的100%；

2、 總部經濟1223萬元，占財政收入完成27.1%。

（二）2021年財政支出完成情況

2021年全鎮累計完成財政支出 2844.74萬元，完成計劃比100%。其中：

1、 項目支出1015.09萬元，其中美麗集鎮建設項目款402萬元，占年計劃的100%；

2、 農林水支出356.1萬元，占年計劃100%；

3、 行政經費支出 242.1萬元，占年計劃100%；

4、 災害防治及應急管理支出65.76萬元；占年計劃100%；

5、 農林水等部門事業費支出 343.69 萬元，占年計劃100%；

6、 民政和社會救濟支出707.9萬元，占年計劃100%；

7、 武裝和退役軍人經費支出8.5萬元，占年計劃100%；

8、其他支出105.6萬元，占年計劃100%。

2021年，鎮財政積極參與和大力支持產業扶貧項目和秀美鄉村建設，加強項目資金管理，規范項目資金使用程序，確保項目資金使用效益。加強了對扶貧項目資金的管理，規范報賬程序。在強農惠農方面做了大量工作，通過“一卡通”累計發放各項財政補貼資金1998.29萬元。進一步開展了農村公益事業“一事一議”財政獎補工作，全鎮共實施 5個獎補項目，獎補資金18萬元。

各位代表，2021年財政收支預算情況總體良好，但我們也清醒地看到存在的一些困難和問題，主要表現在：經濟下行壓力進一步增大，增收財源不穩固；財政收支矛盾仍然突出。對此，在2022年我們將認真聽取各位代表的意見和建議，開拓思路、創新舉措，采取有效措施逐步加以解決。

二、2022年財政預算草案

2022年是黨的二十大召開之年，也是實施“十四五”規劃關鍵之年。按照鎮黨委、鎮政府的決策部署，從全鎮經濟社會發展實際出發，今年財政預算安排的指導思想是：全面貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想，圍繞“生態立鎮、工業強鎮、農業富鎮、旅游旺鎮、城建靚鎮和文化興鎮”的工作思路，主動適應財政工作新常態，以新時代新氣象新作為深化財政改革；優化支出結構，繼續嚴控“三公”經費，著力增進民生福祉；堅持依法理財，嚴肅財經紀律，加強內控管理，提高管理水平，加快建立規范全面、公開透明的現代財政制度，為構建和諧美麗紫湖提供堅實保障。

（一）收入預算情況

2022年縣紫湖鎮收入預算總額為4752.68萬元，其中：財政撥款收入615.53萬元，其他收入3537.15萬元，上級補助收入600萬元。

（二）支出預算情況

1、 2022年縣紫湖鎮支出預算總額為4752.68萬元。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出1212.68萬元，包括工資福利支出403.78萬元，商品和服務支出452.72萬元、對個人和家庭的補助204.18萬元、其他資本性支出152萬元；項目支出3540萬元，包括工資福利支出150萬元、商品和服務支出470萬元、對個人和家庭的補助420萬元、其他資本性支出2500萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出3980.22萬元，農林水支出：190.85萬元，社會保障和就業支出：581.61萬元。

按支出經濟分類劃分：人員類：工資福利支出403.78萬元，對個人和家庭的補助204.18萬元；公用經費：商品和服務支出452.72萬元，資本性支出152萬元；特定目標類：工資福利支出150萬元，商品和服務支出470萬元，對個人和家庭的補助420萬元，資本性支出2500萬元。（其中：會議費2萬、培訓費5萬、差旅費16萬，總額23萬元，較上年增加7.21萬元。其費用增加原因：為紫湖地處偏遠地區，干部外出辦事差旅費用較多，機構改革原各單位支出費用合并等原因；勞務費193.92萬元、維修（護）費20萬元，總額213.92萬元。較上年增加101.92萬元，原因：新增聘用安保人員勞務費以及勞務公司聘用人員支出，維護費用增加主要是地處偏遠地區，飲用和房屋等維修支出較多。

2、財政撥款支出情況

2022年縣紫湖鎮財政撥款支出預算615.53萬元，具體支出情況是：一般公共服務支出：355.2萬元，其中重點項目支出200萬元；農林水支出78.72萬元，社會保障和就業支出181.61萬元。

3、機關運行經費等重要事項的說明

2022年紫湖鎮公用經費支出604.72萬元，具體支出情況是：辦公費78萬元，其中人大辦公費支出3萬元，老年體協、關工委等五老工作經費預算8萬元，武裝工作經費6萬元，退役軍人事務工作經費4萬元，民政工作經費3萬元。就業工作經費8萬元，郵電費10萬元較上年預算增加原因：增加了各種報刊訂閱以及相關政策書刊訂閱，提高干部職工政治素養。差旅費16萬元，較上年預算增加2.5萬元，原因：為紫湖地處偏遠地區，干部外出辦事差旅費用較多；會議費2萬元，較上年預算增加0.21萬元。原因：工作安排開展需要；培訓費5萬元。集鎮管理、衛生保潔預算49.5萬元。

4、政府采購情況

2022年紫湖鎮政府采購支出300萬元，其中公務用車購置50萬元，其他印刷品150萬元，辦公設備及其他維修費100萬元。

5、三公經費支出情況

2022年紫湖鎮三公經費支出142萬元，比2021年增加11.5萬元，增加原因是機構改革原各單位支出費用合并；具體情況是：公務接待費80.3萬元，公務用車購置和運行費61.7萬元。

為實現2022年財政工作目標，我們將重點抓好以下四個方面工作：

（一）立足實際，加快財源建設步伐，積極發展壯大總部經濟。由于受疫情等因素影響，財政增收困難進一步加大。要解決財政困難，根本出路在于發展經濟和搞好財源建設工作，實現財政與經濟的良性互動。要加大招商引資力度，發展民營經濟，特別是見效快的總部經濟，拉動全鎮經濟增長，促進財政增收。

（二）強化稅收征管，確保財政收入計劃的實現。一是嚴格依法征管，做大財政“蛋糕”。認真在管理的規范性上下功夫，嚴厲打擊各種偷漏稅行為，保證各項稅收及時、足額上繳入庫。二是立足實際，用足用好現有的稅費政策。依法加強各項稅費收入征管，拓展新的增收渠道，確保收入穩定增長。三是加強政府非稅收入管理。認真清理和規范行政事業性收費，加強財政票據管理，確保非稅收入足額收繳入庫。

（三）切實調整優化支出結構，突出重點，加大財政保障力度。財政資金在確保用于工資發放、機構正常運轉和社會穩定支出之后，應進一步加大農業、教育、社會保障等事關經濟社會發展和社會穩定的支出，同時再盡量多辦一些事關人民群眾生產生活的好事、實事。

（四）促進農民持續增收，努力推進鄉村振興建設。一是進一步加大對“三農”的投入，促進農業產業結構調整和農村基礎設施建設，改善農民生產生活條件，提高農業綜合生產能力。二是在加大支農投入的同時，提高財政支農資金的使用效益，特別是要管理使用好改善生產生活條件的專項資金，加強資金跟蹤問效，使各項資金更好的服務于秀美鄉村建設。

各位代表，全面實現財政收支計劃、全面建成小康社會的發展目標，任務艱巨，使命光榮，責任重大。新的一年，我們要認清形勢，按照鎮黨委政府的戰略部署，在人大和社會各界的監督支持下，認真聽取各方面的意見和建議，深化財政改革，激發創新活力，為全鎮各項事業的發展提供資金保障，為打造“三清山下閩南小鎮，慢生活里風情紫湖”而不斷努力奮斗，以優異的成績迎接黨的二十大勝利召開！

鎮第十八屆人民代表大會第二次會議秘書組 2022年2月28日

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