紫湖鎮2023年財政預算執行情況和2024年財政預算的報告

一、2023年財政預算執行情況

2023年，我鎮財政工作在鎮黨委、鎮政府的正確領導下，在上級財政部門的業務指導下，在鎮人大代表的大力支持下，通過全鎮上下干群共同努力，狠抓財源建設，大興招商引資之風，強化稅收征管，做到應收盡收，圓滿完成2023年財政收入計劃，為全鎮各項事業健康發展奠定了堅實的物質基礎。現將預算執行情況報告如下：

（一）財政收入完成情況

2023年全鎮財政收入年初計劃數5000萬元，實際完成財政收入5000萬元，完成計劃比100%.成績取得來之不易，成績的取得來自于黨委政府的正確領導，一年來全鎮上下大興招商引資之風，大興服務協稅之風，大興服務企業之風，以商招商，以情招商。先有數量，才有質量，企業的發展壯大是一個長期艱辛的過程，在這方面我們一定要有耐心，有愛心，有韌勁，盡自己力所能及之力幫助企業克服成長道路上的風風雨雨。在此，我代表財稅系統的干部職工向一年來支持關心財政工作的各級領導和同志及企業家致以衷心的感謝和崇高的敬意！

（二）財政支出完成情況

2023年全鎮累計完成財政支出2690.56萬元。其中主要項目為：

1、項目支出1376.35萬元，其中新農村建設項目款42.8 萬元；

2、農林水支出 1054.99萬元；

3、科學技術支出37.13萬元；

4、災害防治及應急管理支出 40萬元；

5、商業服務等支出 4.88萬元；

6、社會保障和就業支出15.96萬元；

7、城鄉社區支出71.4萬元；

8、衛生健康支出11.48萬元。

9、文化旅游體育與傳媒支出7萬元；

10、教育支出27.94萬元；

11、交通運輸支出11.48萬元；

2023年，鎮財政積極參與和大力支持新農村建設，加強項目資金管理，規范項目資金使用程序，確保項目資金使用效益。在強農惠農方面做了大量工作，開展了農村公益事業“一事一議”財政獎補工作，全鎮共實施 5個獎補項目，獎補資金15萬元。

各位代表，2023年財政收支預算情況總體良好，但我們也清醒地看到存在的一些困難和問題，主要表現在：經濟下行壓力進一步增大，增收財源不穩固；財政收支矛盾仍然突出。對此，在2024年我們將認真聽取各位代表的意見和建議，開拓思路、創新舉措，采取有效措施逐步加以解決。

二、2024年財政預算草案

今年是全面貫徹落實黨的二十大精神的重要之年，也是實施“十四五”規化的關鍵之年。按照鎮黨委、政府的決策部署，從全鎮經濟社會發展實際出發，今年財政預算安排的指導思想是：全面貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想和習近平考察江西重要講話精神。緊緊圍繞“生態立鎮、工業強鎮、農業富鎮、旅游旺鎮、城建靚鎮和文化興鎮”的工作思路，樹立“民生優先，科學理財，嚴格監督”的理念，優化支出結構，繼續嚴控“三公”經費，著力增進民生福祉；堅持依法理財，嚴肅財經紀律，加強內控管理，提高管理水平，加快建立規范全面、公開透明的現代財政制度，為構建和諧美麗紫湖提供堅實保障。

（一）收入預算情況

    2024年玉山縣紫湖鎮收入預算總額為3502.44萬元，較上年預算安排減少1666.38萬元，財政撥款收入1287.44萬元，較上年預算安排增加424.48 萬元，其他收入2200萬元，較上年預算安排減少1918.61萬元，上年結轉結余15萬元，較上年預算安排減少172.25萬元。

  （二）支出預算情況

2024年玉山縣紫湖鎮支出預算總額為3502.44萬元，較上年預算安排減少1666.38萬元，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出3437.44萬元，較上年預算安排增加432.07萬元，其中：工資福利支出523.5萬元，商品和服務支出1738.05萬元，對個人和家庭的補助支出55.89萬元，資本性支出1120萬元。項目支出65萬元，較上年預算安排減少2098.33萬元，其中：商品和服務支出  50萬元，資本性支出15萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出3035.72萬元，較上年預算安排增加2482.31萬元；教育支出13.97萬元，較上年預算安排增加（減少）0萬元；衛生健康支出5.74萬元，較上年預算安排增加（減少）0萬元；農林水支出344.78萬元，較上年預算安排增加344.78萬元；交通運輸支出5.99萬元，較上年預算安排增加（減少）0萬元；住房保障支出46.24萬元，較上年預算安排增加46.24萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出523.5萬元，較上年預算安排增加75.84萬元；商品和服務支出1738.05萬元，較上年預算安排增加814.3萬元；對個人和家庭補助支出55.89萬元，較上年預算安排減少113.69萬元；資本性支出1120萬元，較上年預算安排增加90萬元。