紫湖鎮2022年財政預算執行情況和2023年財政預算的報告

    一、2022年財政預算執行情況
    一年來，我鎮財政工作在鎮黨委、鎮政府的正確領導下，本著發展、務實、創新、提高的指導思想，積極培植財源，積蓄財力，嚴格預算收支管理,深化財稅改革，開拓進取，扎實工作，圓滿完成各項工作目標任務，財政工作有了新的突破，財政收入穩步增長。基本上實現了“保運轉、保穩定、保民生”的目標。現將預算執行情況報告如下：
   （一）2022年財政收入完成情況
    2022年全鎮財政收入年初計劃數4500萬元，完成數為4502萬元，完成計劃比100%.其中：
    1、稅收完成4502萬元，占年計劃的100%；
    2、總部經濟2407萬元，占財政收入完成數45%。
   （二）2022年財政支出完成情況
    2022年全鎮累計完成財政支出5001.6萬元，完成計劃比100%。其中：
    1、項目支出1598萬元，其中美麗集鎮建設項目款 500  萬元，占年計劃的100%；
    2、農林水支出 149.2萬元，占年計劃100%；
    3、行政經費支出2535.4萬元，占年計劃100%；
    4、災害防治及應急管理支出 88.2 萬元；占年計劃100%；
    5、農林水等部門事業費支出 76.2萬元，占年計劃100%；
    6、住房保障支出34萬元，占年計劃100%；
    7、武裝和退役軍人經費支出12.1萬元，占年計劃100%；
    8、節能環保支出6萬元，占年計劃100%。
    9、文化旅游體育與傳媒支出1.5萬元，占年計劃100%；
    10、衛生健康支出500萬元，占年計劃100%；
    11、交通運輸支出1萬元，占年計劃100%；
    2022年，鎮財政積極參與和大力支持產業扶貧項目和秀美鄉村建設，加強項目資金管理，規范項目資金使用程序，確保項目資金使用效益。加強了對扶貧項目資金的管理，規范報賬程序。在強農惠農方面做了大量工作，2022年一卡通累計發放各項財政補貼資金42萬元。開展了農村公益事業“一事一議”財政獎補工作，全鎮共實施 4 個獎補項目，獎補資金13 萬元。
    各位代表，2022年財政收支預算情況總體良好，但我們也清醒地看到存在的一些困難和問題，主要表現在：經濟下行壓力進一步增大，增收財源不穩固；財政收支矛盾仍然突出。對此，在2023年我們將認真聽取各位代表的意見和建議，開拓思路、創新舉措，采取有效措施逐步加以解決。
    二、2023年財政預算草案
    今年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，也是實施“十四五”規劃承上啟下的關鍵之年。按照鎮黨委、政府的決策部署，從全鎮經濟社會發展實際出發，今年財政預算安排的指導思想是：全面貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想，圍繞“生態立鎮、工業強鎮、農業富鎮、旅游旺鎮、城建靚鎮和文化興鎮”的工作思路，主動適應財政工作新常態，以新時代新氣象新作為深化財政改革；優化支出結構，繼續嚴控“三公”經費，著力增進民生福祉；堅持依法理財，嚴肅財經紀律，加強內控管理，提高管理水平，加快建立規范全面、公開透明的現代財政制度，為構建和諧美麗紫湖提供堅實保障。
   （一）收入預算情況
   2023年縣紫湖鎮收入預算總額為5168.82萬元，其中：財政撥款收入862.96萬元，其他收入4118.61萬元，上年結轉結余187.25萬元。
  （二）支出預算情況
    1、 2022年縣紫湖鎮支出預算總額為4752.68萬元。其中：
    2023年縣紫湖鎮支出預算總額為5168.82萬元。其中：
    按支出項目類別劃分：基本支出3005.49萬元，包括工資福利支出597.66萬元，商品和服務支出1783.62萬元、對個人和家庭的補助21.21萬元、其他資本性支出603萬元；項目支出2163.33萬元，包括基本建設支出40萬元、商品和服務支出923.75萬元、對個人和家庭的補助169.58萬元、資本性支出1030萬元。
   按支出功能科目劃分：一般公共服務支出533.41萬元，農林水支出：258.33萬元，教育支出13.97萬元；科學技術支出45.52萬元；衛生健康支出5.74萬元；交通運輸支出5.99萬元。
    按支出經濟分類劃分：人員類：工資福利支出447.66萬元，對個人和家庭的補助21.21萬元；公用經費商品和服務支出44.12萬元，特定目標類：商品和服務支出185.7萬元，對個人和家庭的補助164.27萬元。（其中：會議費2萬、培訓費5萬、差旅費15萬，總額22萬元，較上年預算減少1萬元。其費用減少原因：按上級“過緊日子”的精神要求，壓縮日常支出。維修（護）費50萬元，較上年增加30萬元，原因：維護費用增加主要是地處偏遠地區，飲用和房屋等維修支出較多。
    2、財政撥款支出情況
   2023年縣紫湖鎮財政撥款支出預算862.96萬元，具體支出情況是：一般公共服務支出533.41萬元，農林水支出：258.33萬元，教育支出13.97萬元；科學技術支出45.52萬元；衛生健康支出5.74萬元；交通運輸支出5.99萬元。
    3、機關運行經費等重要事項的說明
   2023年紫湖鎮公用經費支出2386.62萬元，具體支出情況是：辦公費70萬元，郵電費2萬元較上年預算減少16萬，差旅費15萬元，較上年預算減少1萬元，原因：按上級“過緊日子”的精神要求，壓縮日常支出。會議費2萬元，培訓費5萬元，較上年預算持平。
    4、政府采購情況
   2023年紫湖鎮政府采購支出155萬元，其中公務用車購置25萬元，其他印刷品50萬元，辦公設備及其他家具80萬元。
   5、三公經費支出情況
    2023年紫湖鎮三公經費支出110萬元，比2022年減少32萬元，減少原因是按上級“過緊日子”的精神要求，壓縮日常公務接待支出。具體情況是：公務接待費70萬元，公務用車購置和運行費40萬元。
    為實現2023年財政工作目標，我們將重點抓好以下四個方面工作：
   （一）立足實際，加快財源建設步伐，積極發展壯大實體經濟。要解決財政困難，根本出路在于發展經濟和搞好財源建設工作，實現財政與經濟的良性互動。要加大招商引資力度，高效落實好上級各項惠企政策，堅持“主攻工業”不動搖，緊盯電子信息、裝備制造、數字經濟等戰略性新興產業加大招商引資力度，堅持項目為王，重點招引一批科技含量高、產值大、創稅高、耗能低、污染少的項目，努力引進一批電子商務、大數據、云計算、共享經濟等現代服務業項目，促成簽約項目早落地,落地項目早開工,開工項目早投產，大力發展民營經濟，拉動全鎮經濟增長，促進財政增收。
   （二）強化稅收征管，確保財政收入計劃的實現。一是嚴格依法征管，做大財政“蛋糕”。認真在管理的規范性上下功夫，嚴厲打擊各種偷漏稅行為，保證各項稅收及時、足額上繳入庫。二是立足實際，用足用好現有的稅費政策。依法加強各項稅費收入征管，拓展新的增收渠道，確保收入穩定增長。三是加強政府非稅收入管理。認真清理和規范行政事業性收費，加強財政票據管理，確保非稅收入足額收繳入庫。
   （三）切實調整優化支出結構，突出重點，加大財政保障力度。財政資金在確保用于工資發放、機構正常運轉和社會穩定支出之后，應進一步加大農業、教育、社會保障等事關經濟社會發展和社會穩定的支出，同時再盡量多辦一些事關人民群眾生產生活的好事、實事。
   （四）促進農民持續增收，努力推進鄉村振興建設。一是進一步加大對“三農”的投入，促進農業產業結構調整和農村基礎設施建設，改善農民生產生活條件，提高農業綜合生產能力。二是在加大支農投入的同時，提高財政支農資金的使用效益，特別是要管理使用好改善生產生活條件的專項資金，加強資金跟蹤問效，使各項資金更好的服務于秀美鄉村建設。
    各位代表，歷史川流不息，發展永無止境。深學篤行黨的二十大精神，全面實現財政收支計劃、全面建成小康社會的發展目標，任務艱巨，使命光榮，責任重大。新的一年，我們要認清形勢，按照鎮黨委政府的戰略部署，在人大和社會各界的監督支持下，認真聽取各方面的意見和建議，深化財政改革，激發創新活力，為全鎮各項事業的發展提供資金保障，為打造“三清山下閩南小鎮，慢生活里風情紫湖”而不斷努力奮斗，為玉山打造融入長三角引領區、共同富裕先行區和掉頭向東橋頭堡的總體目標而努力奮斗！