2017年部門決算——水務站

玉山縣紫湖鎮水務站部門2017年度部門

決算

目    錄

第一部分  部門概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產占用情況表

    第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、部門主要職能

（一）為鄉鎮水利建設提供技術支持與管理保障。

（二）鄉鎮水利工程規劃、勘測、設計、管理，鄉鎮水利新技術示范推廣及技術人員培訓，鄉鎮水土保持，河道管理等。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個，玉山縣紫湖鎮水務站。

本部門2017年年末編制人數3人，其中行政編制0人，事業編制3人；年末實有人數2人，其中在職人員2人，離休人員 0人，退休人員0 人；年末學生人數0 人。

第二部分  2017年度部門決算表

詳見附表

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2017年度收入總計811.62萬元，其中年初結轉和結余 0萬元，較2016年下降0 %；本年收入合計811.62萬元，較2016年下降152.76%，主要原因是：人員變動。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入811.62萬元，占100%；事業收入0 萬元，占0%；經營收入 0 萬元，占 0 %；其他收入0萬元，占 0 %。  

二、支出決算情況說明

本部門2017年度支出總計811.62萬元，其中本年支出合計811.62萬元，較2016年增長152.76%，主要原因是：人員變動；年末結轉和結余 0萬元，較2016年下降0 %，主要原因是：人員變動。

本年支出的具體構成為：基本支出11.62萬元，占1.43 %；項目支出800萬元，占98.57%；經營支出0 萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0 萬元，占0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2017年度財政撥款本年支出年初預算數為554.38萬元，決算數為811.62萬元，完成年初預算的146.4%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%，主要原因是：無。

（二）公共安全支出年初預算數為 0萬元，決算數為 0萬元，完成年初預算的  %，主要原因是：無。

（三）國防支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%，主要原因是：無。

（四）公共安全支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%，主要原因是：無。

（五）一般公共服務支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%，主要原因是：無。

（六）教育支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%，主要原因是：無。

（七）科學技術支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%，主要原因是：無。

（八）農林水支出年初預算數為554.38萬元，決算數為811.62萬元，完成年初預算的146.4%，主要原因是：對農林水支持。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預算財政撥款基本支出11.62  萬元，其中：

（一）工資福利支出7.25 萬元，較2016年增長0.52 %，主要原因是：人員變動。

（二）商品和服務支出4.37萬元，較2016增長44.07 %，主要原因是：人員變動。

（三）對個人和家庭補助支出 0萬元，較2016下降100%，主要原因是：退休人員進社保。

（四）其他資本性支出 0萬元，較2016年下降0 %，主要原因是：無。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為2萬元，決算數為1.76萬元，完成預算的88 %，決算數較2016增長71.06 %，其中：人員變動。

（一）因公出國（境）支出年初預算數為 0 萬元，決算數為 0萬元，完成預算的0 %，決算數較2016年下降0 %。主要原因是：無。

（二）公務接待費支出年初預算數為2 萬元，決算數為1.76萬元，完成預算的88 %，決算數較2016年增長71.06 %。主要原因是：人員變動。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0 萬元，其中公務用車購置年初預算數為 0萬元，決算數為 0萬元，完成預算的0 %，決算數較2016年下降0 %。主要原因是：無；公務用車運行維護費支出年初預算數為 0萬元，決算數為0 萬元，完成預算的0 %，決算數較2016年下降0 %。主要原因是：無。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2017年度機關運行經費支出0 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費保持一致），較2016年減少3.03 萬元，下降100 %，主要原因是：人員變動。

七、政府采購支出情況說明

本部門2017年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務支出0 萬元。

八、預算績效情況說明

   此工作正在開展中。

第四部分  名詞解釋

    1、“三公”經費支出:是指中央財政按照有關規定,通過財政撥款安排給相關中央部門及其所屬單位,用于因公出國(境)、公務用車購置及運行和公務接待等方面的支出。其中,因公出國(境)費反映單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、路橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

2、機關運行經費支出:為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。