玉山縣樟村鎮人民政府2025年部門預算

目    錄

第一部分  玉山縣樟村鎮人民政府概況

一、部門主要職責

二、部門機構設置及人員基本情況

第二部分  玉山縣樟村鎮人民政府2025年部門預算表

一、《部門預算收支總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《項目績效目標表》

第三部分  玉山縣樟村鎮人民政府2025年部門預算情況說明

一、2025年部門預算收支情況說明

二、2025年“三公”經費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  玉山縣樟村鎮人民政府概況

一、部門主要職責

貫徹執行國家有關財政、稅收等方面的法律、法規和規章；擬定和執行地方財政、稅收的發展戰略、方針政策、中長期規劃、改革方案及其他有關政策。

編制全鎮年度財政預算草案并執行，負責財政資金調度和撥款；負責國庫集中支付工作；擬定和監督執行政府采購政策；負責編制財務收支計劃和預決算；負責全鎮財政管理工作 。

執行本級黨代會、人民代表大會的決議和上級黨委、政府的決定和命令，承擔促進經濟發展、加強社會管理、搞好公共服務、維護社會穩定和鞏固基層政權等職能，推動物質文明、政治文明、精神文明協調發展。

二、部門機構設置及人員情況

2025年玉山縣樟村鎮人民政府共有預算單位3個，包括行政機關和2個二級預算單位，二級預算單位具體包括：樟村鎮綜合便民服務中心，樟村鎮綜合行政執法大隊。

編制人數小計：其中：行政編制人數19人，全部補助事業編制人數35人，部分補助事業編制人數0人。實有人數54人，其中：在職人數54人，行政在職人數19人，全部補助事業在職人數35人，部分補助事業在職人數0人。離休人數0人，退休人數27人，遺屬人數5人。

第二部分  玉山縣樟村鎮人民政府2025年部門預算表

十一張表（詳見附表）

第三部分 玉山縣樟村鎮人民政府2025年部門預算情況說明

一、2025年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2025年玉山縣樟村鎮人民政府收入預算總額為2360.37萬元，較上年預算安排增加23.9萬元，財政撥款收入1483.95萬元，較上年預算安排減少112.48萬元，其他收入876.42萬元，較上年預算安排增加136.38萬元。

（二）支出預算情況

2025年玉山縣樟村鎮人民政府支出預算總額為2360.37萬元，較上年預算安排增加23.9萬元，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出1799.55萬元，較上年預算安排減少399.92萬元，其中：工資福利支出757.08萬元，商品和服務支出927.72萬元，對個人和家庭的補助支出54.76萬元，資本性支出60萬元。項目支出560.82萬元，較上年預算安排增加423.82萬元，其中：工資福利支出40萬元，商品和服務支出515.82萬元，資本性支出5萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出1820.63萬元，較上年預算安排增加53.67萬元；教育支出16.34萬元，與上年預算安排持平；文化旅游體育與傳媒支出1.5萬元，與上年預算安排持平；衛生健康支出6.82萬元，與上年預算安排持平；農林水支出449.61萬元，較上年預算安排減少27.91萬元；交通運輸支出11.54萬元，與上年預算安排持平；住房保障支出53.93萬元，較上年預算安排減少3.36萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出797.08萬元，較上年預算安排減少77.82萬元；商品和服務支出1443.54萬元，較上年預算安排增加215.33萬元；對個人和家庭補助支出54.76萬元，較上年預算安排增加2.4萬元；資本性支出65萬元，較上年預算安排減少116萬元。

（三）財政撥款支出情況

2025年玉山縣樟村鎮人民政府財政撥款支出預算總額1483.95萬元，較上年預算安排增加減少101.48萬元，其中：

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出944.21萬元，較上年預算安排減少110.61萬元；教育支出16.34萬元，與上年預算安排持平；文化旅游體育與傳媒支出1.5萬元，與上年預算安排持平；衛生健康支出6.82萬元，與上年預算安排持平；農林水支出449.61萬元，較上年預算安排減少27.91萬元；交通運輸支出11.54萬元，與上年預算安排持平；住房保障支出53.93萬元，較上年預算安排減少3.36萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出928.83萬元，較上年預算安排減少530.6萬元，其中：工資福利支出667.08萬元，商品

和服務支出207萬元，對個人和家庭的補助支出54.76萬元，資本性支出0萬元。項目支出555.12萬元，較上年預算安排增加429.12萬元，其中：工資福利支出40萬元，商品和服務支出510.12萬元，資本性支出5萬元。

（四）政府性基金情況

2025年玉山縣樟村鎮人民政府政府性基金支出預算為0萬元，較上年預算安排的增（減）0萬元，其中：

按支出項目類別劃分：

本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營情況

2025年玉山縣樟村鎮人民政府國有資本經營支出預算為  0萬元，較上年預算安排的增（減）0萬元，其中：

按支出項目類別劃分：

本部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2025年部門機關運行費預算987.72萬元，比2024年預算減少284.49萬元，下降22.36%。

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（七）政府采購情況

2025年部門所屬各單位政府采購總額130.7萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算130.7萬元。（為“0”的內容也應保留，如“政府采購工程預算0萬元”）

（八）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日，部門共有車輛3輛，其中，一般公務用車2輛，執法執勤用車1輛。

2025年部門預算安排購置車輛1輛。安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：                  。

（為“0”的內容也應保留，如“部門共有車輛0輛”）

（九）項目情況說明

1. 2025年農村生活垃圾專項治理項目

①項目概述

2025年生態流域補償資金，主要用于農村環衛保潔員工資及村內垃圾收集清運等支出。

②立項依據

贛財預指2022年46號流域生態補償資金（2023-2027）文件。

③實施主體

玉山縣樟村鎮人民政府。

④實施方案

該項目資金共62萬元按資金分配表撥至各村居，主要用于農村環衛保潔員工資及村內垃圾收集清運等支出。

⑤實施周期

2025年1月1日-2025年12月31日。

⑥年度預算安排

62萬元。

二、2025年“三公”經費預算情況說明

2025年玉山縣樟村鎮人民政府“三公”經費一般公共預算安排60萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務接待費25萬元，比上年減0.9萬元，主要原因是：按過緊日子要求壓減。

公務用車運行維護費20萬元，比上年增2萬元，主要原因是：新購置1輛公務用車。

公務用車購置費15萬元，比上年增15萬元，主要原因是：新購置1輛公務用車。

（增減變化為0的也請填寫，并在主要原因說明“與上年安排保持一致”）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（八）非財政撥款結余：事業單位除財政撥款收支、經營收支之外的各非同級財政撥款專項資金收入與其相關支出相抵后剩余滾存的、須按規定用途使用的結轉資金。

（九）上年結轉：年度終了時，未全部執行或未執行，但下一年度需要按原用途繼續使用的資金。

二、支出科目

對部門預算中涉及的支出功能分類科目，結合各部門實際，參照《2025年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。

三、相關專業名詞

（一）機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）費：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；

公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用；公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車購置：反映公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）。