樟村鎮(zhèn)2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2018年 財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告

一、2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2017年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大和社會(huì)各界的監(jiān)督支持和在上級(jí)財(cái)政部門的關(guān)心指導(dǎo)下，深入貫徹落實(shí)黨的十八大、十九大和習(xí)近平總書記系列重要講話精神，積極謀劃，統(tǒng)籌做好穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、優(yōu)生態(tài)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)工作，較好完成了各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)，現(xiàn)就2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況向大會(huì)匯報(bào)如下：

（一）、2017年財(cái)政預(yù)算收入執(zhí)行情況

2017年財(cái)政收入任務(wù)為5600萬(wàn)元，截止12月31日止，累計(jì)完成財(cái)政收入9012萬(wàn)元，占年任務(wù)的160.9% ,全面超額完成了全年財(cái)政收入任務(wù)。其中：

1、國(guó)稅8435.6萬(wàn)元；

2、地方各稅469.7萬(wàn)元；

3、其他收入106.7萬(wàn)元。

（二）、2017年財(cái)政支出執(zhí)行情況  

2017年財(cái)政支出預(yù)算數(shù)為 2841萬(wàn)元，實(shí)際完成（不含轉(zhuǎn)移支付支出）2914.49萬(wàn)元，占年計(jì)劃的 104.69%，支出超支原因主要是因?yàn)楦黜?xiàng)公共財(cái)政支出的增加，其中：

1、行政運(yùn)行支出321.25萬(wàn)元,其中人大經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元，關(guān)心下一代工作委員會(huì)經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元;

2、教育事業(yè)費(fèi)1990.07 萬(wàn)元;

3、衛(wèi)生事業(yè)費(fèi)(含醫(yī)保單位負(fù)擔(dān)部份6.15萬(wàn)元)319.38 萬(wàn)元;

4、計(jì)生事業(yè)費(fèi)36.27萬(wàn)元；

5、農(nóng)林水等部門事業(yè)費(fèi)119.24萬(wàn)元，其中：

（1）、農(nóng)業(yè)事業(yè)費(fèi)76.16萬(wàn)元；

（2）、水利事業(yè)費(fèi)17.93萬(wàn)元；

（3）、社會(huì)事務(wù)事業(yè)費(fèi) 18.95萬(wàn)元；

（4）、統(tǒng)計(jì)事業(yè)費(fèi)6.2萬(wàn)元；

6、優(yōu)撫撫恤和農(nóng)村社會(huì)救濟(jì)費(fèi)116.74萬(wàn)元，其中：

（1）、優(yōu)撫事業(yè)費(fèi)33.46萬(wàn)元，

（2）、社會(huì)救濟(jì)費(fèi)76.57萬(wàn)元；

（3）、其他民政事務(wù)管理支出4.32萬(wàn)元；

7、其他交通運(yùn)輸事業(yè)費(fèi)11.54 萬(wàn)元。

二、2017年財(cái)政工作情況

1、加強(qiáng)征收管理，積極組織財(cái)政收入。我們始終堅(jiān)持發(fā)展第一要?jiǎng)?wù)，全力服務(wù)經(jīng)濟(jì)，加快財(cái)源建設(shè)步伐，認(rèn)真落實(shí)壯大經(jīng)濟(jì)、培植財(cái)源的各項(xiàng)措施。一方面強(qiáng)化稅收征管，堅(jiān)持依法治稅，嚴(yán)厲打擊各種涉稅違法行為，大力追繳欠稅，確保稅收不流失。另一方面努力挖掘增收潛力，了解企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況，及時(shí)掌握稅源第一手資料。配合稅收征管，確保“應(yīng)收盡收”、“顆粒歸倉(cāng)”。

2、著力改善民生，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。堅(jiān)持“多予、少取”的方針，著力改善民生，不斷調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，努力實(shí)現(xiàn)社會(huì)事業(yè)的全面協(xié)調(diào)發(fā)展。統(tǒng)籌安排資金，重點(diǎn)解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問(wèn)題。規(guī)范“一卡通”支付操作流程，完成與農(nóng)民補(bǔ)貼網(wǎng)的聯(lián)網(wǎng)對(duì)接。截至12月31日止，共發(fā)放各項(xiàng)惠農(nóng)涉農(nóng)補(bǔ)貼類資金1361.18萬(wàn)元，各項(xiàng)項(xiàng)目類專項(xiàng)資金2248.8萬(wàn)元。做到項(xiàng)目發(fā)放率和資金發(fā)放率達(dá)到100%，所有涉農(nóng)惠農(nóng)資金實(shí)行社會(huì)化發(fā)放，更加體現(xiàn)陽(yáng)光、透明。

3、強(qiáng)化預(yù)算監(jiān)督，提高資金使用效益。認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約、反對(duì)鋪張浪費(fèi)，認(rèn)真落實(shí)控減支出的各項(xiàng)措施，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。深入推進(jìn)資產(chǎn)管理和預(yù)算編制的有機(jī)結(jié)合，進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理制度，加強(qiáng)對(duì)預(yù)算執(zhí)行和經(jīng)費(fèi)使用情況的監(jiān)督，防止各種浪費(fèi)現(xiàn)象和違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題的發(fā)生，最大限度地發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。同時(shí)，對(duì)各單位財(cái)務(wù)進(jìn)行定期或不定期審計(jì)，掌握各單位的財(cái)務(wù)狀況和債權(quán)債務(wù)情況，認(rèn)真負(fù)責(zé)地指導(dǎo)村級(jí)財(cái)務(wù)管理，提升村級(jí)財(cái)務(wù)管理水平。

2017年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作雖取得了一定成績(jī)，但也存在一些困難與問(wèn)題。主要是可用財(cái)力的增長(zhǎng)不能滿足經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要，財(cái)政資金的使用效益仍需進(jìn)一步提高等。對(duì)此，我們將采取切實(shí)可行的措施，逐步予以克服和解決。

三、2018年財(cái)政預(yù)算草案

2018年財(cái)政工作的指導(dǎo)思想和總體目標(biāo)是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，遵循“積極穩(wěn)妥、統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)、收支平衡”的總體要求，按照“重民生、保基本、抓建設(shè)、促發(fā)展”的理財(cái)原則，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政收支結(jié)構(gòu)，切實(shí)保障和改善民生，全面推進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展。

根據(jù)以上總體要求，現(xiàn)就我鎮(zhèn)2018年的財(cái)政預(yù)算計(jì)劃安排如下：

（一）2018年財(cái)政收入計(jì)劃數(shù)為 6050萬(wàn)元，具體如下:

1、國(guó)稅計(jì)劃數(shù)為4200萬(wàn)元;

2、地方各稅計(jì)劃數(shù)為 1850萬(wàn)元.

（二）2018年財(cái)政支出計(jì)劃數(shù)為3052.29萬(wàn)元，與2017年預(yù)算數(shù)2841萬(wàn)元相比增加211.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.34%。具體如下：

1、教育事業(yè)費(fèi)支出計(jì)劃數(shù)為 2049.77萬(wàn)元；

2、行政管理費(fèi)支出計(jì)劃數(shù)為362.6萬(wàn)元，其中人大經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元，關(guān)心下一代工作委員會(huì)經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元；

3、衛(wèi)生事業(yè)費(fèi)支出計(jì)劃數(shù)為 332.16萬(wàn)元；

4、計(jì)劃生育事業(yè)費(fèi)支出計(jì)劃數(shù)為 38.08萬(wàn)元；

5、農(nóng)林水等部門事業(yè)費(fèi)支出計(jì)劃數(shù)為136.29萬(wàn)元；

6、民政優(yōu)撫和社會(huì)福利救濟(jì)費(fèi)支出計(jì)劃數(shù)為133.39萬(wàn)元。

四、2018年財(cái)政工作主要任務(wù)
　　各位代表，為推動(dòng)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)全面持續(xù)快速健康發(fā)展，實(shí)現(xiàn)2018年財(cái)稅工作目標(biāo)和預(yù)算的順利執(zhí)行，我們將著重抓好三個(gè)方面工作：

1、以培植財(cái)源為工作重點(diǎn)，著力打造發(fā)展財(cái)政。繼續(xù)堅(jiān)持培植壯大地方財(cái)源，抓好收入征管工作，服務(wù)于發(fā)展大局。圍繞鎮(zhèn)黨委政府發(fā)展戰(zhàn)略，培育壯大支柱企業(yè)和重點(diǎn)企業(yè)，依托我鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，為我鎮(zhèn)財(cái)政增收提供有力的保障和支撐作用；培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，加大招商引資的力度，大力發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)，增加地方財(cái)政收入；繼續(xù)推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，著力在資金、技術(shù)、人才等方面支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，以實(shí)現(xiàn)農(nóng)民增收，財(cái)政增長(zhǎng)的目的。

2、以造福百姓為根本任務(wù)，著力打造和諧財(cái)政。加大城鎮(zhèn)建設(shè)投入，拉大集鎮(zhèn)框架，加快城鎮(zhèn)功能設(shè)施建設(shè)。繼續(xù)大力支持秀美鄉(xiāng)村建設(shè)，加大環(huán)境衛(wèi)生、河道治理等投入力度，加快生態(tài)宜居秀美鄉(xiāng)村建設(shè)。增加財(cái)政對(duì)社會(huì)保障的投入，多渠道籌集社會(huì)保障資金，加快建立“多層次、廣覆蓋”的社會(huì)保障體系。要實(shí)行積極就業(yè)政策，支持開(kāi)展城鄉(xiāng)勞動(dòng)力就業(yè)培訓(xùn)，重點(diǎn)扶持困難群體就業(yè)。創(chuàng)新社會(huì)救助體系，提高困難群眾生活保障水平。繼續(xù)有力地促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，保障教育、醫(yī)療衛(wèi)生、文化等社會(huì)事業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展。

3、以規(guī)范有序?yàn)槟繕?biāo)要求，著力打造法治財(cái)政。進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，規(guī)范行政行為；認(rèn)真貫徹財(cái)經(jīng)法紀(jì)法規(guī)，切實(shí)把依法行政、依法理財(cái)貫穿于各項(xiàng)財(cái)政工作中。繼續(xù)完善機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)定額管理辦法，切實(shí)抓好公務(wù)用車和公務(wù)卡制度改革。轉(zhuǎn)變財(cái)政監(jiān)督思路，整合監(jiān)督資源，突出事前、事中監(jiān)督，實(shí)行檢查型監(jiān)督向管理型監(jiān)督的轉(zhuǎn)變。通過(guò)制度約束和監(jiān)督，提高財(cái)政資金使用的安全性、規(guī)范性和有效性。依法做好政府采購(gòu)工作，規(guī)范政府采購(gòu)的范圍和規(guī)模。

各位代表，完成2018年財(cái)政工作任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們將在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)，開(kāi)拓創(chuàng)新、扎實(shí)工作，為加快建設(shè)“古韻樟村、最美山城”而努力奮斗！