巖瑞鎮(zhèn)2024年財政預算調(diào)整方案

巖瑞鎮(zhèn)2024年財政預算調(diào)整方案

——2024年11月26日巖瑞鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會第八次會議上

巖瑞鎮(zhèn)黨委委員、常務副鎮(zhèn)長  陳波

一、預算調(diào)整原因

今年以來，全鎮(zhèn)各級各部門認真貫徹落實縣委、縣政府的工作部署，在縣人大的監(jiān)督支持下，切實走好“打造玉山縣域副中心，建設(shè)全省經(jīng)濟發(fā)達鎮(zhèn)”的發(fā)展之路，按年初預算嚴格把關(guān)，狠抓增收節(jié)支工作，較好地完成了工作任務。預算執(zhí)行過程中，受各類因素影響，全鎮(zhèn)部門預算支出需求較年初預算安排出現(xiàn)較大變化，為進一步強化財政資金統(tǒng)籌，鎮(zhèn)財政部門對全鎮(zhèn)部門預算開展資金統(tǒng)籌工作，按照“保重點、控一般、促統(tǒng)籌、提績效”的預算管理要求，牢固樹立過“緊日子”思想，嚴把財政支出關(guān)口，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障重點支出需要，強化績效運用，突出“三保”優(yōu)先，兜牢“三保”底線，全力以赴做好“六穩(wěn)”工作、落實“六保”任務。根據(jù)《中華人民共和國預算法》和《中華人民共和國預算法實施條例》有關(guān)規(guī)定，緊密結(jié)合我鎮(zhèn)實際，對年初部門預算需要增加或者減少支出、進行預算調(diào)整。

二、預算調(diào)整情況

結(jié)合當前的實際情況，2024年年初部門預算支出指標為8214.94萬元，本次需對部門預算支出指標調(diào)減1710.15萬元，當年可用部門預算支出指標為6504.79萬元，本次調(diào)增、調(diào)減指標具體情況如下：

1、辦公經(jīng)費調(diào)減220萬元，調(diào)減后當年可用預算支出指標為131.5萬元；

2、拆遷補償調(diào)減776.37萬元，調(diào)減后當年可用預算支出指標為523.63萬元；

3.公務接待調(diào)減20萬元，調(diào)減后當年可用預算支出指標為25萬元；

4、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)調(diào)減864.62萬元，調(diào)減后當年可用預算支出指標為760.38萬元；

5、維修費調(diào)減22萬元，調(diào)減后當年可用預算支出指標為8萬元；

6、水費調(diào)減31萬元，調(diào)減后當年可用預算支出指標為4萬元；

7、印刷費調(diào)減50萬元，調(diào)減后當年可用預算支出指標為10萬元；

8、臨時工工資和聘用人員工資調(diào)減580萬元，調(diào)減后當年可用預算支出指標為34萬元；

9、咨詢費調(diào)減152萬元，調(diào)減后當年可用預算支出指標為8萬元；

10、郵電費調(diào)減60萬元，調(diào)減后當年可用預算支出指標為0萬元；

11、辦公設(shè)備購置費調(diào)減79萬元，調(diào)減后當年可用預算支出指標為8萬元；

12、公務用車購置調(diào)減16萬元，調(diào)減后當年可用預算支出指標為0萬元；

13、房屋建筑物購置費調(diào)減115萬元，調(diào)減后當年可用預算支出指標為0萬元；

14、會議費調(diào)減13萬元，調(diào)減后當年可用預算支出指標為2萬元；

15、差旅費用調(diào)減5萬元，調(diào)減后當年可用預算支出指標為5萬元；

16、電費調(diào)減10萬元，調(diào)減后當年可用預算支出指標為13萬元；

17、伙食補助調(diào)減100萬元，調(diào)減后當年可用預算支出指標為80萬元；

18、勞務費調(diào)減50萬元，調(diào)減后當年可用預算支出指標為315萬元；

19、其他交通費用調(diào)減4萬元，調(diào)減后當年可用預算支出指標為2萬元；

20、培訓費用調(diào)減3萬元，調(diào)減后當年可用預算支出指標為2萬元；

21、被裝購置費用調(diào)減8萬元，調(diào)減后當年可用預算支出指標為2萬元；

22、其他工資福利支出調(diào)增137.4萬元，調(diào)增后當年可用預算支出指標為148.32萬元；

23、撫恤金調(diào)增22.68萬元，調(diào)增后當年可用預算支出指標為22.68萬元；

24、其他對個人和家庭補助調(diào)增244.73萬元，調(diào)增后當年可用預算支出指標為244.73萬元；

25、其他對企業(yè)補助調(diào)增245萬元，調(diào)增后當年可用預算支出指標為245萬元；

26、其他商品和服務支出調(diào)增819.03萬元，調(diào)增后當年可用預算支出指標為1663.8萬元。

各位代表，今后我鎮(zhèn)將按照上級部門對財政預算編制的要求，用好用活財政政策，加強財政資源統(tǒng)籌，注重提質(zhì)增效，科學調(diào)度資金，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，竭力組織收入，確保財政平穩(wěn)有序運行；同時，始終堅持“三保”優(yōu)先原則，從嚴從緊控制“三公”經(jīng)費支出，嚴格一般性支出管理，持續(xù)壓減非重點、非剛性、非急需支出，全力保障民生兜底、應急管理、重大項目等支出，做好“加減法”，過好“緊日子”，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展提供堅實財力保障。