玉山縣巖瑞鎮(zhèn)2024財政預(yù)算

一、2023年全鎮(zhèn)財政預(yù)算執(zhí)行情況

2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，也是開啟中國式現(xiàn)代化新征程的起步之年。2023年，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，全鎮(zhèn)財政工作堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，以人代會確定的任務(wù)為目標(biāo)，堅持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，以高質(zhì)量發(fā)展統(tǒng)攬全局，落細(xì)落實積極財政政策，依法依規(guī)組織財政收入，科學(xué)統(tǒng)籌分配財政資源，調(diào)整優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，主動作為、想方設(shè)法、攻堅克難，調(diào)度一切可用財政資源，基本實現(xiàn)了財政平穩(wěn)運行的預(yù)期目標(biāo)任務(wù)，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會穩(wěn)定發(fā)展提供有力保障。

（一）一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況

我鎮(zhèn)2023年實際完成財政總收入為37029萬元，占年初任務(wù)的74.06%，一般公共預(yù)算收入完成16642.15萬元，比上年決算數(shù)下降了5.2%。

（二）一般公共預(yù)算支出完成情況

2023年全鎮(zhèn)財政支出為6700.67萬元，具體支出情況如下：

1.一般公共服務(wù)支出2349.47萬元。主要用于鎮(zhèn)政府及部門事務(wù)、人大事務(wù)、共產(chǎn)黨事務(wù)等一般公共服務(wù)部門的行政運行費用。 

2.便民服務(wù)中心支出377.62萬。主要用于便民服務(wù)中心人員經(jīng)費支出。

3.社會保障和就業(yè)支出493.61萬元。主要用于民政定補、社會救濟(jì)、低保及重殘人員生活補助等支出。 

4.醫(yī)療衛(wèi)生支出159.9萬元。主要用于衛(wèi)生經(jīng)費支出、新農(nóng)合醫(yī)療配套等。 

5.行政執(zhí)法大隊支出240.93萬元。主要用于行政執(zhí)法大隊人員經(jīng)費支出。 

6.教育事業(yè)費支出2331.44萬元，主要用于教育人員的支出。

7.其他部門事業(yè)費支出61.05萬元。

8.扶持村級支出686.72萬元。

一年來，財政部門緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、政府確定的發(fā)展目標(biāo)和工作任務(wù)，立足財政本職，創(chuàng)新發(fā)展理念，主動適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，統(tǒng)籌抓好穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生等各項工作，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展提供了強有力的財政保障。

1.開源節(jié)流促平衡，全力服務(wù)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)進(jìn)提質(zhì)。一是積極組織財政收入，向上爭取助力經(jīng)濟(jì)提質(zhì)增效,全年向上爭取專項轉(zhuǎn)移支付收入700萬元。二是合理調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，切實增強財政保障能力,扎實做好“三保”工作，牢固樹立“過緊日子”思想，嚴(yán)控一般性支出和非急需非剛性支出，全年落實“三保”資金2363.05萬元，占一般公共預(yù)算支出35.26%。三是提升資金使用效益,逐項梳理各類預(yù)算項目，加快各項專項資金支出進(jìn)度，盤活存量資金，切實增強財政可持續(xù)性，進(jìn)一步提高調(diào)控保障能力。鎮(zhèn)財政辦延續(xù)往年度專項轉(zhuǎn)移支付督辦制度，2023年下達(dá)專項指標(biāo)295萬元，當(dāng)年支出183萬元，執(zhí)行率72.2%。

2.改革求變促增效，有效提升財政治理效能。一是全面推行零基預(yù)算，2023年在全鎮(zhèn)所有行政事業(yè)單位推行零基預(yù)算，以零為基點精打細(xì)算編制部門預(yù)算。二是完善預(yù)算管理一體化，將資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)納入預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，資產(chǎn)數(shù)據(jù)將由一體化系統(tǒng)產(chǎn)生，實現(xiàn)預(yù)算資金全鏈條管理機制。三是深化政府采購制度改革，辦公用品和勞務(wù)等相關(guān)業(yè)務(wù)實行電子賣場，政府采購項目實行不見面開標(biāo)。

過去的一年，我們緊緊圍繞財政增收節(jié)支各個環(huán)節(jié)，預(yù)算執(zhí)行情況良好，較好地完成了全年各項收支任務(wù)，但是我們也要清醒地認(rèn)識到財政運行中仍存在不少困難和挑戰(zhàn)。財政收入方面，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)面臨的不穩(wěn)定、不確定因素仍然存在，收入可持續(xù)增長面臨不確定性；財政支出方面，穩(wěn)經(jīng)濟(jì)、保民生等重點領(lǐng)域支出需加強保障，財政收支矛盾尖銳，“緊平衡”狀況更加突出，績效預(yù)算執(zhí)行有待提升，資金使用效率不高，過“緊日子”仍須加碼。為此我們將以提升財政資金效益和政策效能為目的，采取相關(guān)措施為促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供更加堅實的財政支撐。

二、2024年財政預(yù)算草案

2024年全鎮(zhèn)財政工作和預(yù)算編制的總體要求是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實黨的二十大和二十屆二中全會精神，以及習(xí)近平總書記考察江西重要講話精神，按照省委、省政府，市委、市政府和縣委、縣政府的決策部署，堅持量入為出原則，繼續(xù)深入推進(jìn)零基預(yù)算，合理確定預(yù)算支出規(guī)模，有效防控財政運行風(fēng)險；持續(xù)優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，增強重大戰(zhàn)略任務(wù)財力保障，嚴(yán)格落實過緊日子思想。加強部門收入預(yù)算管理，強化預(yù)算資源統(tǒng)籌，集中財力辦大事；扎實推進(jìn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，加強項目庫箅，強化績效管理結(jié)果運用；嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，推進(jìn)財會監(jiān)督體系建設(shè)，建立常態(tài)化預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控機制，促進(jìn)部門預(yù)算管理標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、規(guī)范透明、約束有力，為實現(xiàn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展提供強有力的財力保障。

2024年全鎮(zhèn)預(yù)算收支安排：

（一）一般公共預(yù)算收入計劃 

我鎮(zhèn)2024年財政收入目標(biāo)為50000萬元，比上年實際完成數(shù)增收12971萬元，增幅為35.02%。一般公共預(yù)算收入計劃為17560萬元，比2023年實際完成數(shù)增收918萬元，增幅5.5%。

（二）一般公共預(yù)算支出安排情況

2024年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出計劃安排5437.44萬元，具體預(yù)算安排如下：

1.一般公共服務(wù)支出815.68萬元。主要用于鎮(zhèn)政府及部門事務(wù)、人大事務(wù)、共產(chǎn)黨事務(wù)等一般公共服務(wù)部門的行政運行費用。 

2.便民服務(wù)中心支出526.73萬。主要用于便民服務(wù)中心人員經(jīng)費支出。

3.社會保障和就業(yè)支出527.15萬元。主要用于民政定補、社會救濟(jì)、低保及重殘人員生活補助等支出。 

4.醫(yī)療衛(wèi)生支出159.9萬元。主要用于衛(wèi)生經(jīng)費支出、新農(nóng)合醫(yī)療配套等。 

5.行政執(zhí)法大隊支出323.48萬元。主要用于行政執(zhí)法大隊人員經(jīng)費支出。 

6.教育事業(yè)費支出2331.44萬元，主要用于教育人員的支出。

7.其他部門事業(yè)費支出66.34萬元。

8.扶持村級支出686.72萬元。

三、扎實做好2024年各項財政工作

1.狠抓收入，強化財政保障能力。招商為本，財稅協(xié)作，及時準(zhǔn)確兌現(xiàn)稅費優(yōu)惠政策，不斷激發(fā)市場活力，積極培育新的稅源增長點。積極探索創(chuàng)新模式，努力盤活國有資產(chǎn)資源。圍繞全鎮(zhèn)重大民生實事項目，積極爭取上級補助資金和地方政府債券支持，增強重點領(lǐng)域資金保障能力。

2.優(yōu)化支出，提高財政資金效益。持續(xù)落實黨政機關(guān)“過緊日子”要求，按照“零基預(yù)算、有保有壓”原則編制和執(zhí)行2024年預(yù)算，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實降低行政運行成本，壓減一般性支出，將有限的財力用于兜牢兜實“三保”底線，債務(wù)風(fēng)險防控，應(yīng)急響應(yīng)等重點領(lǐng)域。

3.強化預(yù)算，提升財政管理效能。強化預(yù)算約束，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，以收定支，量入為出。堅持財務(wù)制度建立完善，不斷促進(jìn)財政規(guī)范管理，確保資金使用效能。一是在保證專項資金的同時，全面清理各項工作經(jīng)費、以獎代補等沉淀資金，杜絕資金在部門沉淀滯留無法發(fā)揮使用效益；二是推進(jìn)內(nèi)控體系進(jìn)一步完善，依法依規(guī)辦理財務(wù)事項，有效防范舞弊和預(yù)防腐敗；三是堅持績效融合，更加注重資金績效，加強績效目標(biāo)管理、事中監(jiān)控評價和結(jié)果運用。

4.守牢底線，筑牢財政安全屏障。堅持筑牢兜實“三保”底線，確保我鎮(zhèn)財政平穩(wěn)運行。堅決守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性風(fēng)險的底線，增強鎮(zhèn)財政資金的安全性、可持續(xù)性。堅持嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，充分發(fā)揮財政監(jiān)管職能作用，加強財會監(jiān)督，強化紀(jì)律意識、嚴(yán)明紀(jì)律規(guī)矩、筑牢底線思維，堅決維護(hù)財經(jīng)制度嚴(yán)肅性。