關于巖瑞鎮2021年財政決算和2022年上半年財政預算執行情況的報告

一、2021年財政決算情況

2021年鎮財政部門在鎮黨委、政府的正確領導下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆歷次全會精神，深入學習貫徹習近平總書記考察江西重要講話精神，全面貫徹落實縣委縣政府決策部署，堅持穩中求進工作總基調，立足新發展階段，貫徹新發展理念，融入新發展格局；按照“保重點、控一般、促統籌、提績效”的預算管理要求，牢固樹立過“緊日子”思想，嚴把財政支出關口，加大資金盤活力度，優化支出結構，強化績效運用，突出重點做好“三保”工作。全年預算執行情況良好，有效地促進了全縣經濟及各項社會事業持續穩步發展。

（一）財政總收入支出完成情況

1.收入完成情況：2021年，財政總收入完成41861.65萬元，比上年增收1845.87萬元，增長4.6%，完成調整預算的101.61%。

2.支出完成情況：2021年度我鎮財政支出完成7114.97萬元，占調整預算數100%。

（二）一般公共預算收支決算情況

一般預算支出具體情況如下：

1.一般公共服務支出2341.99萬元。主要用于鎮政府及部門事務、人大事務、共產黨事務等一般公共服務部門的行政運行，占調整指標數的100%。 

2.便民服務中心支出211.63萬。主要用于便民服務中心支出，占調整指標數的100%。

3.社會保障和就業支出429.35萬元。主要用于民政定補、社會救濟、低保及重殘人員生活補助等支出，占調整指標數的100%。 

4.醫療衛生支出513萬元。主要用于衛生經費支出、新農合醫療配套等支出，占調整指標數的100%。 

5.行政執法大隊支出195.2萬元。主要用于行政執法大隊支出，占調整指標數的100%。

6.教育事業費支出3366.08萬元，主要用于教育人員的支出，占調整指標數的100%。

7.其他部門事業費支出57.72萬元，占調整指標數的100%。

二、2021年財政預算執行效果

2021年是建黨100周年，是“十四五”規劃的開局之年。財政部門緊緊圍繞鎮黨委、政府確定的年度發展目標和工作任務，履行財政職能，創新發展理念，統籌抓好“穩增長、促改革、調結構、惠民生”等各項工作，積極進取，攻堅克難，主動作為，為推動經濟平穩增長和社會進步提供了有力保障。從決算實際執行情況看，較好地實現財政穩健運行。

（一）著力優化支出結構，提高民生保障水平。一是保障醫療衛生事業高質發展。加大公共衛生體系建設力度，夯實疫情防控經費保障，把有限的財政資金用在刀刃上，持續增加人力、物力投入支持防疫工作，進一步支持醫療衛生事業發展。二是保障基本民生事業穩步發展。以城鄉困難群眾為重點，加快補齊社會救助政策短板，兜住民生保障底線。積極落實各項補助提標提補政策，及時撥付各項救助資金，提高困難群眾基本生活保障水平。2021年城鄉低保支出1009.73萬元，臨時救助支出46.7萬元，孤兒生活補助2萬元。三是保障教育事業健康發展。落實義務教育家庭經濟困難學生生活費補助政策。按照每生每年小學1000元、初中1250元的標準，撥付2021年義務教育階段家庭經濟困難學生生活補助寄宿及非寄宿學生補助資金51.61萬元；做好高中助學金發放工作，按每生每年平均1500元的標準，撥付2021年普通高中貧困學生政府助學金57.92萬元；做好學前教育幼兒資助工作，對學前教育階段貧困學生進行政府補助，撥付2021年學前教育資助資金2.45萬元，有力促進了全縣教育事業的發展。

（二）著力鞏固脫貧攻堅成果，有效銜接鄉村振興。一是加大產業扶貧投入力度。2021年安排用于產業扶貧項目的上級財政專項資金共65萬元，作為村集體資產入股產業項目，并委托合作社經營，有效增加了村集體收入。二是加大人居環境整治力度。全面推進農村生活垃圾治理和“廁所革命”工作，按照1600元/戶的標準對全鎮完成改廁的農戶進行補助，共補助資金95.39萬元，助力我鎮農村“廁所革命”提檔升級。三是加大村點建設推進力度。鎮財政以30萬元/個的標準投入村點建設資金，使7個村莊的村容村貌得到全面提升，積極推進秀美鄉村建設，全力打造宜居宜業美麗鄉村。四是加強村莊長效管護力度。為了保持新農村建設整潔美麗，公共設施長期有人維護，落實村莊管護資金87萬元，為建設美好的家園提供經濟保障。

（三）著力推進財政改革，提高資金使用績效。扎實推進零基預算改革，按照縣里的要求，我鎮開展了行政和事業單位零基預算改革，以零為基點精打細算編制2021年部門預算，對人均公用經費以及公務用車運行經費制定定額標準，從源頭上控制預算編制不細、執行不快、項目資金不明等問題。同時，全面上線預算管理一體化系統，新系統于2021年9月23日順利上線運行。

2021年財政預算執行工作取得新進展、新成效，離不開鎮黨委、政府的科學決策和堅強領導，離不開鎮人大的依法監督，更離不開全鎮人民的支持和共同努力。在肯定成績的同時，我們也清醒地認識到我鎮財政工作還存在一些突出的矛盾和問題，主要表現在：一是財源基礎仍然薄弱，行業受市場波動影響比較大，經濟總量不大，科技創新能力不強仍然是制約經濟高質量發展的瓶頸；二是常態化疫情防控、“三保”等剛性需求不斷增大，收支矛盾依然突出，財政支出結構調整還需進一步優化。

三、2022年上半年預算執行情況

今年以來，財政部門繼續堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想和習近平總書記視察江西重要講話精神為指導，堅持“穩住、進好、調優”原則，努力克服疫情、災情和經濟下行壓力三重疊加影響，全力穩增長、惠民生、防風險、保穩定，推動經濟社會高質量發展取得新成效，較好完成了上半年各項目標任務。

（一）上半年預算執行基本情況

1.財政收入情況，1-6月份全鎮財政總收入23095.66萬元，完成預算目標的46.19%，較上年同期下降5.39%。

2.財政支出情況，2022年1-6月份全鎮財政支出計劃安排4514.89萬元。具體的支出情況如下：

（1）一般公共服務支出963.59萬元。主要用于鎮政府及部門事務、人大事務、共產黨事務等一般公共服務部門的行政運行費用。

（2）便民服務中心支出125.07萬。

（3）社會保障和就業支出245萬元。 

（4）醫療衛生支出243.57萬元。

（5）行政執法大隊支出83.9萬元。

（6）教育事業費支出2485.85萬元。

（7）其他部門事業費支出18萬元。

（8）扶持農業發展支出50萬元。

（9）城鄉環境整治支出300萬元。

（二）2022年上半年預算執行成效

一是民生福祉保障更加有力。發揮財政兜底保障作用，支持推進各項民生建設，基本公共服務體系更加健全，民生保障水平穩步提升。進一步推進鄉村振興，加大資金撥付力度，及時對接民政，發放救災救濟資金及撥付災后重建資金共180萬元。

二是財政改革步伐更加穩健。預算管理一體化系統穩步運行，2022年，在預算管理一體化系統實施運行中，進一步壓實工作責任，規范操作流程、加強統籌調度、強化考核機制，推進系統不斷完善升級。進一步推進政府采購改革，政府采購實行電子賣場上線運行。

三是強化財政監督更加有效。按照規范財政財經秩序的總體要求，突出財政監督工作重點，積極發揮財政監督作用，加強日常監督，強化專項檢查。嚴格落實直達資金使用監管。嚴格按照上級財政部門資金常態化監督的工作要求，對直達資金實行全覆蓋、常態化監督管理，確保資金的安全有效使用。加強預決算公開監督管理。對2021年度部門預算公開的情況以及政府預決算公開情況，從公開內容完整性、細化程度、及時性、公開方式及真實性等方面進行了全面的檢查，嚴格按照上級的要求對相關內容進行公開。加強“三公”經費支出監管。對鎮屬單位的“三公”經費的支出實行跟蹤監管，規范“三公”經費的使用。

（三）下半年財政工作面臨的困難與挑戰

下半年，我鎮財政收支形勢較為嚴峻，年底收支平衡矛盾比較突出，財政工作面臨的困難與挑戰主要來自以下幾個方面：

其一，受疫情影響，目前我鎮在疫情防控物資采購等方面支出需要大量的資金支付，因疫情防控作為常態化工作，這筆開支將作為常態化支出。另外，企業的生產和銷售在一定程度上也受到影響，對企業稅收的入庫也存在一定的影響。

其二，受災情影響，6月20日，我縣突發百年一遇特大洪水，災情發生后，我鎮積極開展抗洪救災工作，雖然縣財政下撥部分災后重建資金和受災困難戶臨時救助資金，但災后修復重建需要大量的資金投入，資金缺口仍然較大。

四、下半年財政工作重點

針對下半年財政工作面臨的困難和挑戰，鎮財政部門將繼續堅定信心、尋標對標、加壓奮進，采取切實而有效的舉措，努力完成全年經濟社會發展主要目標任務。

一方面，精心組織收入，增強財政保障能力。發揮財政部門組織收入的牽頭、協調作用，排查稅源，分解任務，加強調度，壓實責任，形成工作合力，確保完成全年收入預算目標。另一方面，統籌資金調度，全方位保障資全需求。持續強化資金統籌力度，堅持“三保”優先地位，優化民生支出結構，從嚴控制一般性支出，全力保障民生兜底和全縣重大項目支出。