玉山縣巖瑞鎮2022年部門預算

目錄

第一部分玉山縣巖瑞鎮概況

一、部門主要職責

二、部門機構設置及人員基本情況

第二部分玉山縣巖瑞鎮2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分玉山縣巖瑞鎮2022年部門預算表

一、《部門預算收支總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《重點項目績效目標表》

第四部分名詞解釋

第一部分玉山縣巖瑞鎮概況

一、部門主要職責

1、加強黨的建設；2、促進經濟發展；3、強化公共服務；4、實施綜合管理；5、領導基層自治；6、維護安全穩定；7、動員社會參與；8、做好國防教育和兵役等工作；9、完成法律、法規、規章規定的其他事項和上級黨委、政府下達法人各項任務。

二、部門基本情況

巖瑞鎮預算單位個數4個:巖瑞鎮人民政府，巖瑞鎮綜合便民，巖瑞鎮綜合執法大隊,巖瑞鎮財政所。編制人數100，其中行政編制37人，事業編制63人，自收自支事業編制4人，實有人數150人。其中：在職100人，包括行政人員37人，全部補助事業人員59人，自收自支人員4人；離休人員1人，聘用人員49人。

1、鄉政府；編制人數37人，實有人數37人，（其中在職37人）

2、便民服務中心；編制36人，實有人數36人，（其中在職36人）

3、執法大隊；編制28人，實有人數28人，（其中在職28人）

4、財政所；編制2人，實有人數2人，（其中在職2人）

第二部分玉山縣巖瑞鎮2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

（一）收入預算情況

2022年全鎮收入預算總額38300.34萬元，其中：財政撥款收入1399.68萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入36098.06萬元，附屬單位上繳收入0萬元，上級補助收入0萬元。比2021年收入預算增加了32515.6萬元，增加原因：其他收入增加，項目預算增加。

鎮政府收入預算總額37497.74萬元，其中：財政撥款收入1399.68萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入36098.06萬元，附屬單位上繳收入0萬元，上級補助收入0萬元。

（二）支出預算情況

按支出功能科目劃分：

一般公共服務支出36329.26萬元，社會保障和就業支出967.98萬元，農林水支出200.5萬元。

按支出經濟分類劃分：

人員類支出1266.88萬元，其中工資福利支出763.35萬元（其中：基本工資362.24萬元，津貼補貼120.28萬元，機關事業單位基本養老保險繳費96.29萬元，獎金10.93萬元，績效工資149.62萬元，職工基本醫療保險繳費18.99萬元，其他工資福利支出5萬元）；對個人和家庭的補助503.53萬元（其中：離休費7.63萬元，退休費28.93萬元，撫恤金207.66萬元，救濟費247.24萬元，其他對個人和家庭的補助12.07萬元）。

公用經費支出1948.16萬元，其中商品和服務支出1717.66萬元（其中：辦公費141.5萬元，印刷費40.55萬元，咨詢費30萬元，水費5萬元，電費23萬元，郵電費25萬元，取暖費3.5萬元，差旅費8萬元，維護費30萬元，租賃費20萬元，會議費15萬元，培訓費5萬元，勞務費377.33萬元，其他交通費6萬元，公務接待61.83萬元，委托業務費900萬元，公務用車運行維護費16萬元，被裝購置費10萬元）；其他資本性支支出230.5萬元（其中：房屋建筑物購建：120萬元，辦公設備購置84.5萬元，公務用車購置26萬元）。

特定目標類支出34282.7萬元，其中工資福利支出660萬元（其中：基本工資660萬元）；商品和服務支出3537.7萬元（其中：維修（護）費300萬元，勞務費250萬元，其他商品和服務支出2987.7萬元）；對個人和家庭的補助500萬元（其中：撫恤金500萬元）；資本性支出（基本建設）4500萬元（其中：基礎設施建設4500萬元）；資本性支出25085萬元（其中：辦公設備購置240萬元，拆遷補償24845萬元）。

（三）財政撥款支出情況

2022年玉山縣巖瑞鎮人民政府財政撥款支出預算1399.68萬元，具體支出情況是：一般公共服務支出731.2萬元，社會保障和就業支出467.98萬元，農林水支出200.5萬元。

（四）政府性基金情況

無。

（五）國有資本經營情況

無。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2022年部門機關運行費預算1948.16萬元，比2021年預算增加（減少）743.37萬元，增長（下降）162.07%。

具體支出情況是：辦公費141.5萬元，印刷費40.55萬元，咨詢費30萬元，水費5萬元，電費23萬元，郵電費25萬元，取暖費3.5萬元，差旅費8萬元，維護費30萬元，租賃費20萬元，會議費15萬元，培訓費5萬元，勞務費377.33萬元，其他交通費6萬元，公務接待61.83萬元，委托業務費900萬元，公務用車運行維護費16萬元，被裝購置費10萬元）；其他資本性支支出230.5萬元（其中：房屋建筑物購建：120萬元，辦公設備購置84.5萬元，公務用車購置26萬元）

（七）政府采購情況

2022年部門所屬各單位政府采購總額152萬元，其中：政府采購貨物預算152萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，部門共有車輛2輛，其中，一般公務用車2輛，執法執勤用車0輛。

2022年部門預算安排購置車輛2輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：。

（九）績效目標設置情況

2022年實行績效目標管理的項目10個，涉及資金34678萬元；納入績效目標批復試點的項目10個，涉及資金34678萬元。

（十）項目情況說明

1.政府采購項目

①項目概述：政府采購

②立項依據：根據我鄉以往年度政府所需采購資金使用推算。

③實施主體：鄉政府

④實施方案：我鄉上報建設方案，縣級批復后撥入我鄉具體實施。

⑤實施周期：一年

⑥年度預算安排：480萬元。

⑦績效目標和指標：保持和維護日常辦公及其他所需運行

2.維護維修項目

①項目概述：我鄉基礎設施維護維修工程。

②立項依據：根據我鄉對現有基礎設施使用情況進行評估得出。

③實施主體：鄉政府

④實施方案：根據我現有基礎設施使用現狀進行評估，在對外進行招投標后實施維修工程。

⑤實施周期：一年

⑥年度預算安排：4500萬元。

⑦績效目標和指標：對基礎設施進行維護維修。提高基礎設施使用壽命，方便群眾。

3.鄉村項目

①項目概述：我鄉各村日常運轉。

②立項依據：根據我鄉各村日常運轉所需費用。

③實施主體：鄉政府

④實施方案：對我鄉各村日常運轉所需費用進行評估，支付我鄉各村費用。

⑤實施周期：一年

⑥年度預算安排：600萬元。

⑦績效目標和指標：鄉各村能正常運轉，保障鄉干部職工合理的福利。

4.征地拆遷項目

①項目概述：我鄉各項征地拆遷項目。

②立項依據：1、衢饒示范區征地拆遷項目，2、南方水泥征遷項目。

③實施主體：鄉政府

④實施方案：具體由項目實施后執行。

⑤實施周期：一年

⑥年度預算安排：24845萬元。

⑦績效目標和指標：征遷項目能順利進行，方便群眾生活。

5.新農村建設項目

①項目概述：我鄉新農村建設項目。

②立項依據：根據我鄉以往年度新農村項目實施情況進行評估得出。

③實施主體：鄉政府

④實施方案：根據鄉項目辦制定具體實施方案執行。

⑤實施周期：一年

⑥年度預算安排：400萬元。

⑦績效目標和指標：改善鄉村人居生活環境，促進鄉村振興。

6.辦公經費項目

①項目概述：我鄉辦公經費項目。

②立項依據：我鄉根據上級政府指示日常所需辦公經費。

③實施主體：鄉政府

④實施方案：根據鄉黨政辦制定具體實施方案執行。

⑤實施周期：一年

⑥年度預算安排：900萬元。

⑦績效目標和指標：保證我鄉辦公所需，職工所需。

7.環境衛生整治項目

①項目概述：我鄉政府對下屬各單位、各村補助環境衛生整治項目。

②立項依據：根據我鄉以往年度對各單位、各村補助下撥資金估算出。

③實施主體：鄉政府

④實施方案：各村根據具體情況上報鄉一級，待評估后下撥資金。

⑤實施周期：一年

⑥年度預算安排：550萬元。

⑦績效目標和指標：整治各村環境衛生，建設美麗綠色鄉鎮。

8.y058下珠村至中壇公路改建工程項目

①項目概述：我鄉y058下珠村至中壇公路改建工程

②立項依據：根據項目辦實地調查估算。

③實施主體：鄉政府

④實施方案：根據我鄉具體工程項目設立。

⑤實施周期：一年

⑥年度預算安排：975.7萬元。

⑦績效目標和指標：保障該段公路建成，方便人民群眾生活。

9.民生資金項目

①項目概述：民生資金項目資金支出

②立項依據：根據我鄉近年來各項民政、退役軍人、應急救災、信訪資金支出評估得出。

③實施主體：鄉政府

④實施方案：根據我鄉具體支出項目設立。

⑤實施周期：一年

⑥年度預算安排：500萬元。

⑦績效目標和指標：保障鄉政府各項民生資金能順利支出。

10.y069巖洲至飛機場工程項目

①項目概述：y069巖洲至飛機場工程支出

②立項依據：根據項目辦實地調查估算

③實施主體：鄉政府

④實施方案：根據我鄉具體工程項目設立。

⑤實施周期：一年

⑥年度預算安排：772萬元。

⑦績效目標和指標：保障該工程圓滿完成，方便人民群眾生活。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年巖瑞鎮三公經費總支出103.83萬元，比2021年增加15.43萬元，增加原因是各單位合并，具體情況是：

公務接待費總計61.83萬元，比去年減少18.07萬元；

公務用車購置和運行費42萬元，比去年增加23.5萬元。

第三部分玉山縣xx局2022年部門預算表

十一張表（詳見附表）

第四部分名詞解釋

一、收入科目

各部門結合實際進行解釋。

1、2010301行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

2、2010350事業運行：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

3、2010602一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

4、2010699其他財政事務支出：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

5、2080299其他民政管理事務支出：反映民政部門接待來訪、法制建設、政策宣傳方面的支出，以及開展社會救助、社會福利、養老服務、社會事務、信息化建設等方面的支出。

6、2081902農村最低生活保障金支出：反映農村最低生活保障對象的最低生活保障金支出。

7、2080802傷殘撫恤：反映除按規定用于傷殘人員的撫恤金和按規定開支的各種傷殘補助費。

8、2130110執法監管：反映用于農業農村法制建設、行政執法、行政復議、行政訴訟等方面的支出。

二、支出科目

對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2022年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。

1、2010301行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

2、2010350事業運行：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

3、2010602一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

4、2010699其他財政事務支出：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

5、2080299其他民政管理事務支出：反映民政部門接待來訪、法制建設、政策宣傳方面的支出，以及開展社會救助、社會福利、養老服務、社會事務、信息化建設等方面的支出。

6、2081902農村最低生活保障金支出：反映農村最低生活保障對象的最低生活保障金支出。

7、2080802傷殘撫恤：反映除按規定用于傷殘人員的撫恤金和按規定開支的各種傷殘補助費。

8、2130110執法監管：反映用于農業農村法制建設、行政執法、行政復議、行政訴訟等方面的支出。

三、部門涉及的專業名詞

由部門結合實際填寫。