玉山縣應急管理局2024年部門預算

附件1：部門預算公開

玉山縣應急管理局2024年部門預算

目    錄

第一部分  玉山縣應急管理局概況

    一、部門主要職責

    二、部門機構設置及人員基本情況

第二部分  玉山縣應急管理局2024年部門預算情況說明

一、2024年部門預算收支情況說明

    二、2024年“三公”經費預算情況說明

第三部分  玉山縣應急管理局2024年部門預算表

一、《部門預算收支總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《項目績效目標表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  玉山縣應急管理局概況

一、部門主要職責

根據省委、省政府批準和市委、市政府同意的《玉山縣機構改革方案》和《中共玉山縣委辦公室、玉山縣人民政府辦公室關于印發<玉山縣機構改革實施方案>的通知》( 玉辦發[2019)1號)，制定本規定。

縣應急管理局是縣政府組成部門，為正科級。縣應急管理局貫徹落實黨中央關于應急工作的方針政策、決策部署和省委省政府、縣委縣政府有關工作要求,在履行職責過程中堅持和加強黨對應急工作的集中統一領導。主要職責是:

(一)負責應急管理工作,指導各鄉鎮（街道）各部門各單位應對安全生產類、自然災害類等突發事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產綜合監督管理和工礦商貿行業安全生產監督管理工作。

(二)貫徹執行國家應急管理、安全生產等法律法規，擬訂本縣應急管理、安全生產等政策,組織編制應急體系建設、安全生產和綜合防災減災規劃,起草相關地方性法規和政府規章草案,組織制定相關規程和標準并監督實施。

(三)指導應急預案體系建設,建全完善事故災難和自然災害分級應對制度,組織編制縣總體應急預案和安全生產類、自然災害類專項預案,綜合協調應急預案銜接工作,組織開展預案演練,推動應急避難設施建設。

(四)建立監測預警和災情報告制度,健全自然災害信息資源獲取和共享機制,依法統一發布災情。

(五)組織指導協調安全生產類、自然災害類等突發事件應急救援,綜合研判突發事件發展態勢并提出應對建議，協助縣委、縣政府指定的負責同志組織較大災害應急處置工作。

(六)統一協調指揮各類應急專業隊伍,建立應急協調聯動機制,推進指揮平臺對接,指導綜合性消防救援隊伍開展有關應急救援工作。

(七)統籌應急救援力量建設,負責組織消防、森林火災撲救、抗洪搶險、地震和地質災害救援、生產安全事故救援等專業應急救援力量建設,指導綜合性應急救援隊伍建設和各區及社會應急救援力量建設。

(八)負責消防管理工作,指導消防監督、火災預防、火災撲救等工作。

(九)指導協調森林火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作,負責自然災害綜合監測預警工作,指導開展自然災害綜合風險評估工作。

(十)組織協調災害救助工作,組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作,管理分配縣級救災款物并監督使用。

(十一)依法行使安全生產綜合監督管理職權,指導協調、監督檢查縣政府有關部門和各鄉鎮（街道）安全生產工作,組織開展安全生產督查、考核工作。

(十二)按照分級、屬地原則,依法監督檢查本縣工礦商貿生產經營單位貫徹執行安全生產法律法規和標準情況及其安全生產條件和有關設備(特種設備除外)、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作。依法組織并指導監督實施安全生產準入制度。負責危險化學品安全監督管理綜合工作和煙花爆竹經營單位安全監督管理工作。負責非煤礦山安全生產監督管理工作。

(十三)依法組織指導生產安全事故調查處理,監督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災害類突發事件的調查評估工作。

(十四)開展應急管理方面的對外交流與合作,組織參與安全生產類、自然災害類等突發事件的對外救援工作。

 (十五)制定應急物資儲備和應急救援裝備規劃并組織實施,會同農業農村局等部門建立健全應急物資信息平臺和調撥制度,在救災時統一調度。

 (十六)負責應急管理、安全生產宣傳教育和培訓工作,組織指導應急管理、安全生產的科學技術研究、推廣應用和信息化建設工作。

(十七)完成縣委、縣政府交辦的其他任務。 

(十八)轉變職能。縣應急管理局應加強、優化、統籌全縣應急能力建設,構建統一領導、權責一致、權威高效的應急能力體系,推動形成統一指揮、專常兼備、反應靈敏、上下聯動、平戰結合的應急管理體制。一是堅持以防為主、防抗救結合,堅持常態減災和非常態救災相統一,努力實現從注重災后救助向注重災前預防轉變,從應對單一災種向綜合減災轉變，從減少災害損失向減輕災害風險轉變，提高應急管理水平和防災減災救災能力,防范化解重特大安全風險。二是堅持以人為本,把確保人民群眾生命安全放在首位，確保受災群眾基本生活,加強應急預案演練,增強全民防災減災意識,提升公眾知識普及和自救互救技能,切實減少人員傷亡和財產損失。三是樹立安全發展理念，堅持生命至上、安全第一,完善安全生產責任制,堅決遏制重特大安全事故。

二、部門機構設置及人員情況

2024年玉山縣應急管理局共有預算單位1個，包括0機關和0個二級預算單位，二級預算單位具體包括：本單位無二級預算單位。

編制人數小計58人，其中：行政編制人數12人，全部補助事業編制人數40人，部分補助事業編制人數0人，自收自支事業編制6人。實有人數111人，其中：在職人數104人，行政在職人數10人，全部補助事業人員40人、部分補助事業人員0人、自收自支事業人員6人，森林消防縣聘用人員34人、森林消防臨時聘用人員6人、局聘用人員6人。離休人數 0人，退休人數0人，遺囑人數0人。

第二部分  玉山縣應急管理局2024年部門預算情況說明

一、2024年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2024年玉山縣應急管理局收入預算總額為2581.98萬元，較上年預算安排增加1203.30萬元，財政撥款收入1495.19萬元，較上年預算安排增加116.52萬元，事業收入0萬元，較上年預算安排增加（減少） 0萬元，其他收入4.04萬元，較上年預算安排增加 4.04萬元，上年結轉1082.74萬元，較上年預算安排增加1082.74萬元。

（二）支出預算情況

2024年玉山縣應急管理局支出預算總額為2581.98萬元，較上年預算安排增加1203.30萬元，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出1209.23萬元，較上年預算安排增加394.74萬元，其中：工資福利支出1083.8萬元，商品和服務支出125.43萬元，對個人和家庭的補助支出 0萬元，資本性支出0萬元。項目支出1372.74萬元，較上年預算安排增加808.56萬元，其中：商品和服務支出 115萬元，對個人和家庭的補助支出 293.64萬元，資本性支出 964.1萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出0萬元，較上年預算安排增加（減少）0萬元；社會保障和就業支出5.59萬元，較上年預算安排增加5.59 萬元；住房保障支出59.40萬元，較上年預算安排增加59.40萬元；災害防治及應急管理支出2516.98萬元，較上年預算安排增加1138.31萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出1083.8萬元，較上年預算安排增加112.22萬元；商品和服務支出240.43萬元，較上年預算安排增加11.75萬元；對個人和家庭補助支出 293.64 萬元，較上年預算安排增加255.22萬元；資本性支出964.10萬元，較上年預算安排增加824.10萬元。

（三）財政撥款支出情況

2024年玉山縣應急管理局財政撥款支出預算總額1495.19萬元，較上年預算安排增加116.52萬元，其中：

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出0萬元，較上年預算安排增加（減少）0萬元；社會保障和就業支出 5.59 萬元，較上年預算安排增加5.59 萬元；住房保障支出59.40萬元，較上年預算安排增加59.40萬元；災害防治及應急管理支出1430.20萬元，較上年預算安排增加51.53萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出1205.19萬元，較上年預算安排增加390.70萬元，其中：工資福利支出1083.8萬元，商品和服務支出121.39萬元，對個人和家庭的補助支出0萬元，資本性支出 0萬元。項目支出290萬元，較上年預算安排減少274.18萬元，其中：商品和服務支出 115萬元，對個人和家庭的補助支出35萬元，資本性支出 140 萬元。

（四）政府性基金情況

2024年玉山縣應急管理局政府性基金支出預算為0萬元，較上年預算安排的增（減）0 萬元，其中：

按支出項目類別劃分：

本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營情況

2024年玉山縣應急管理局國有資本經營支出預算為  0萬元，較上年預算安排的增（減）0 萬元，其中：

按支出項目類別劃分：

本部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2024年部門機關運行費預算  121.39  萬元，比2023年預算增加  19.61  萬元，增長  19.27  %。

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公費14.9萬元，印刷費2萬元、郵電費4.5萬元、差旅費0萬元、會議費0萬元、福利費0萬元、日常維修費1萬元、專用材料及一般設備購置費0萬元、辦公用房水電費9.5萬元、辦公用房取暖費0萬元、辦公用房物業管理費0萬元、公務用車運行維護費17.17萬元，咨詢費2萬元，公務接待費4萬元，專用燃料費1萬元，勞務費19.74萬元，委托業務費2萬元，工會經費31萬元，其他交通費用8.58萬元，其他商品和服務支出4萬元。

（七）政府采購情況

2024年部門所屬各單位政府采購總額   183   萬元，其中：政府采購貨物預算  167   萬元、政府采購工程預算 0      萬元、政府采購服務預算   16   萬元。（為“0”的內容也應保留，如“政府采購工程預算0萬元”）

（八）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，部門共有車輛  12  輛，其中，一般公務用車  0    輛，執法執勤用車 12 輛。

2024年部門預算安排購置車輛   0   輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：       無      。

（為“0”的內容也應保留，如“部門共有車輛0輛”）

（九）項目情況說明

1.地方自然災害救災資金項目

①項目概述：主要用于受災群眾生活（含采購物資）救助、災害緊急救援搶險，災害信息員及5.12防災減災日宣傳培訓、基層災害信息員補貼及辦公等費用。

②立項依據：自然災害救助條例、自然災害救災應急預案等相關文件

③實施主體：玉山縣應急管理局

④實施方案：縣級以上人民政府應當將自然災害救助工作納入當地國民經濟和社會發展規劃，建立健全與自然災害救助相適應的資金、物資保障機制，在財政預算中合理安排主任災害救助資金和救助工作經費。自然災害救助項目包括：災害應急救助、過渡期生活救助、因災毀損居民住房恢復重建。旱災臨時生活困難救助、冬春生活困難救助和遇難人員親屬撫慰金等。縣政府每年至少組織1次鄉鎮（街道）、村委兩級災害管理人員培訓。

⑤實施周期:2024年01月-2024年12月

⑥年度預算安排：150萬元

如果本部門沒有項目，請說明“本部門本年度未安排項目”）

二、2024年“三公”經費預算情況說明

2024年玉山縣應急管理局“三公”經費一般公共預算安排27.17萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務接待費4萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務用車運行維護費23.17萬元，比上年增加0.67萬

元，主要原因是：

公務用車購置費0 萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致

（增減變化為0的也請填寫，并在主要原因說明“與上年安排保持一致”）

第三部分  玉山縣應急管理局2024年部門預算表

十一張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（八）非財政撥款結余：事業單位除財政撥款收支、經營收支之外的各非同級財政撥款專項資金收入與其相關支出相抵后剩余滾存的、須按規定用途使用的結轉資金。

（九）上年結轉：年度終了時，未全部執行或未執行，但下一年度需要按原用途繼續使用的資金。

二、支出科目

對部門預算中涉及的支出功能分類科目，結合各部門實際，參照《2024年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。

三、相關專業名詞

（一）機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）費：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；

公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用；公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車購置：反映公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）。