玉山縣應急管理局2023年部門預算

附件1：部門預算公開樣式

玉山縣應急管理局2023年部門預算

目    錄

第一部分  玉山縣應急管理局概況

    一、部門主要職責

    二、部門機構設置及人員基本情況

第二部分 玉山縣應急管理局2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

    二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分  玉山縣應急管理局2023年部門預算表

一、《部門預算收支總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《重點項目績效目標表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  玉山縣應急管理局概況

一、部門主要職責

縣應急管理局是縣政府組成部門，為正科級。縣應急管理局貫徹落實黨中央關于應急工作的方針政策、決策部署和省委省政府、縣委縣政府有關工作要求,在履行職責過程中堅持和加強黨對應急工作的集中統一領導。主要職責是:

(一)負責應急管理工作,指導各鄉鎮（街道）各部門各單位應對安全生產類、自然災害類等突發事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產綜合監督管理和工礦商貿行業安全生產監督管理工作。

(二)貫徹執行國家應急管理、安全生產等法律法規，擬訂本縣應急管理、安全生產等政策,組織編制應急體系建設、安全生產和綜合防災減災規劃,起草相關地方性法規和政府規章草案,組織制定相關規程和標準并監督實施。

(三)指導應急預案體系建設,建全完善事故災難和自然災害分級應對制度,組織編制縣總體應急預案和安全生產類、自然災害類專項預案,綜合協調應急預案銜接工作,組織開展預案演練,推動應急避難設施建設。

(四)建立監測預警和災情報告制度,健全自然災害信息資源獲取和共享機制,依法統一發布災情。

(五)組織指導協調安全生產類、自然災害類等突發事件應急救援,綜合研判突發事件發展態勢并提出應對建議，協助縣委、縣政府指定的負責同志組織較大災害應急處置工作。

(六)統一協調指揮各類應急專業隊伍,建立應急協調聯動機制,推進指揮平臺對接,指導綜合性消防救援隊伍開展有關應急救援工作。

(七)統籌應急救援力量建設,負責組織消防、森林火災撲救、抗洪搶險、地震和地質災害救援、生產安全事故救援等專業應急救援力量建設,指導綜合性應急救援隊伍建設和各區及社會應急救援力量建設。

(八)負責消防管理工作,指導消防監督、火災預防、火災撲救等工作。

(九)指導協調森林火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作,負責自然災害綜合監測預警工作,指導開展自然災害綜合風險評估工作。

(十)組織協調災害救助工作,組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作,管理分配縣級救災款物并監督使用。

(十一)依法行使安全生產綜合監督管理職權,指導協調、監督檢查縣政府有關部門和各鄉鎮（街道）安全生產工作,組織開展安全生產督查、考核工作。

(十二)按照分級、屬地原則,依法監督檢查本縣工礦商貿生產經營單位貫徹執行安全生產法律法規和標準情況及其安全生產條件和有關設備(特種設備除外)、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作。依法組織并指導監督實施安全生產準入制度。負責危險化學品安全監督管理綜合工作和煙花爆竹經營單位安全監督管理工作。負責非煤礦山安全生產監督管理工作。

(十三)依法組織指導生產安全事故調查處理,監督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災害類突發事件的調查評估工作。

(十四)開展應急管理方面的對外交流與合作,組織參與安全生產類、自然災害類等突發事件的對外救援工作。

 (十五)制定應急物資儲備和應急救援裝備規劃并組織實施,會同農業農村局等部門建立健全應急物資信息平臺和調撥制度,在救災時統一調度。

 (十六)負責應急管理、安全生產宣傳教育和培訓工作,組織指導應急管理、安全生產的科學技術研究、推廣應用和信息化建設工作。

(十七)完成縣委、縣政府交辦的其他任務。 

(十八)轉變職能。縣應急管理局應加強、優化、統籌全縣應急能力建設,構建統一領導、權責一致、權威高效的應急能力體系,推動形成統一指揮、專常兼備、反應靈敏、上下聯動、平戰結合的應急管理體制。一是堅持以防為主、防抗救結合,堅持常態減災和非常態救災相統一,努力實現從注重災后救助向注重災前預防轉變,從應對單一災種向綜合減災轉變，從減少災害損失向減輕災害風險轉變，提高應急管理水平和防災減災救災能力,防范化解重特大安全風險。二是堅持以人為本,把確保人民群眾生命安全放在首位，確保受災群眾基本生活,加強應急預案演練,增強全民防災減災意識,提升公眾知識普及和自救互救技能,切實減少人員傷亡和財產損失。三是樹立安全發展理念，堅持生命至上、安全第一,完善安全生產責任制,堅決遏制重特大安全事故。 

二、部門基本情況

縣應急管理局共有預算單位1個，包括局本級和0個所屬二級預算單位。編制人數58人，其中：行政編制12人、全部補助事業編制40人、部分補助事業編制0人、自收自支事業編制6人；實有人數111人，其中：在職人數108人，包括行政人員12人、全部補助事業人員40人、部分補助事業人員0人、自收自支事業人員6人、森林消防縣聘用人員34人、森林消防臨時聘用人員7人、局聘用人員9人；離休人員0人；退休人員3人。在校學生0人，其中：高等學校0人、中等專業學校0人，其他0人。

第二部分  玉山縣應急管理局2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2023年縣應急管理局收入預算總額為1666.74萬元，其中：財政撥款收入1378.67萬元，上年結轉（結余）288.07萬元

（二）支出預算情況

 2023年縣應急管理局支出預算總額為1666.74萬元。其中：

按支出項目類別劃分：1工資性支出608.92萬元，2其他工資福利支出100.39萬元，3退休人員支出1.24萬元，4其他對個人和家庭補助2.18萬元，5基本運轉支出82.98萬元，6其他公用運轉支出18.8萬元，7公用支出2萬元，8其他運轉支出274.18萬元，9特定目標類576.07萬元。

 按支出功能科目劃分：2130315抗旱20萬元，2240101一般行政運行支出816.49萬元，2240204消防應急救援314.18萬元，2240703自然災害救災補助367.17萬元，2240106安全監管118萬元,2240104災害風險防治29.9，2240199其他應急管理支出1萬元。

 按支出經濟分類劃分：一：人員經費支出合計712.71萬元。其中①工資福利支出709.29萬元，包括：基本工資244.5萬元、津貼補貼41.93萬元、獎金37萬元、績效工資118.33萬元、伙食補助費50萬元、職工基本醫療45.64萬元、養老保險68.74萬元、其他社會保障繳費3.4萬元、住房公積金49.37萬元，其他工資福利支出50.38萬元。②對個人和家庭補助支出3.42萬元，包括：生活補助2.18萬元，醫療費補助1.24萬元。二：公用經費商品服務支出103.78萬元，包括：辦公費5.95萬元，印刷費3萬元、差旅費1萬元、水費1.6萬元、電費7.65萬元、公務接待費4萬元、勞務費18.8萬元、專用燃料費2萬元，工會經費32.7萬元、其他交通費8.58萬元、公務用車維護費18.5萬元（其中會議費、培訓費、差旅費總額1萬元，比上年度減少了6萬元，減少85.71%。勞務費、維修（護）費總額18.8萬元，比上年度減少了62.72萬元，減少76.94%。減少原因是：本年預算調整把局聘用人員工資支出放在其他工資福利支出，所以勞務費相應的減少，然后因2021年本單位采購了7輛救援車輛，為了規范用車，本單位所有車輛均已上公務用車平臺，所以對應的維修護理費相應的減少，但因為公務用車平臺車輛增加，所以相應的增加了公務用車運行維護費。）三：其他運轉類支出274.18萬元。其中1：工資福利支出262.28萬元，包括：基本工資183.6萬元、津貼補貼32.64萬元、養老保險繳費29.38萬元、職工基本醫療保險12.48、其他工資福利支出4.17萬元。2：商品和服務支出11.9萬元。包括：辦公費4萬元，電費3萬元，公務用車運行維護費4萬元。四：特定目標類支出576.07萬元。其中：①商品和服務支出230.08萬元，包括：辦公費35萬元、印刷費2萬元、咨詢費5萬元、郵電費4.52萬元，差旅費2萬元，租賃費5萬元、培訓費3萬元、委托業務費29.9萬元，勞務費39.17萬元、其他商品和服務支出104.49萬元。②對個人和家庭補助支出206萬元，其中：生活補助20萬元，救濟費125萬元，其他對個人和家庭的補助61萬元。③資本性支出140萬元，其中：專用設備購置40萬元，救災物資儲備100萬元。

（三）財政撥款支出情況

2130315抗旱20萬元，2240101一般行政運行支出816.49萬元，2240204消防應急救援314.18萬元，2240703自然災害救災補助367.17萬元，2240106安全監管118萬元,2240104災害風險防治29.9，2240199其他應急管理支出1萬元。

（四）政府性基金情況

2023年縣應急局無政府性基金支出預算。

（五）國有資本經營情況

2023年縣應急局國有資本經營支出預算。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2023年部門機關運行費預算 101.78 萬元，比2022年預算增加（減少） 193.14萬元，下降  65.49%。

具體支出情況是：辦公費5.95萬元，印刷費3萬元、差旅費1萬元、水費1.6萬元、電費7.65萬元、公務接待費4萬元、勞務費18.8萬元、工會經費32.7萬元、其他交通費8.58萬元、公務用車維護費18.5萬元。

（七）政府采購情況

2023年部門所屬各單位政府采購總額186.5萬元，其中：政府采購貨物預算 186.5 萬元、政府采購工程預算 0      萬元、政府采購服務預算  0  萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，部門共有車輛11 輛，其中，一般公務用車 1 輛，執法執勤用車 10 輛。

2023年部門預算安排購置車輛 0  輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為： 無 。

（九）績效目標設置情況

2023年實行績效目標管理的項目 3 個，涉及資金 564.18萬元；納入績效目標批復試點的項目 0 個，涉及資金0 萬元。

（十）項目情況說明

1.安全生產專項資金項目

①項目概述：進一步落實安全生產責任，強化監管執法，提升安全生產水平。建立監測預警和災情報告制度，提升防災減災能力 。建立健全應急協調聯動機制，統籌應急救援力量建設，加快安全生產信息工程建設，積極推進安全生產大數據平臺的建設和運用，實現跨部門、跨地區數據資源共享共用。

②立項依據：落實《江西省人民政府關于明確省市縣三級安全生產監督管理部門為行政執法機構的通知》（贛府字[2017]67號要求，強化鄉鎮安全生產監督力量，所有鄉鎮（街道）都要設立安全生產監督管理機構（安全站）

③實施主體：玉山縣應急管理局

④實施方案:1：安全生產應急救援體系建設 2：重大危險源、重大事故隱患排除監控  3：安全生產監管裝備建設、健全監督執法保障體系 4：應急管理領域5個“十四五”規劃目標定制目標   

⑤實施周期:2023年01月-2023年12月

⑥年度預算安排：100萬

⑦績效目標和指標:詳見附頁

 2.地方自然災害救災資金項目

 ①項目概述：主要用于受災群眾生活（含采購物資）救助、災害緊急搶險，基層災害信息員補貼及辦公等費用。

   ②立項依據：自然災害救助條例、自然災害救災應急預案等其他文件

③實施主體：玉山縣應急管理局

④實施方案：縣級以上人民政府應當將自然災害救助工作納入當地國民經濟和社會發展規劃，建立健全與自然災害救助相適應的資金、物資保障機制，在財政預算中合理安排主任災害救助資金和救助工作經費。自然災害救助項目包括：災害應急救助、過渡期生活救助、因災毀損居民住房恢復重建。旱災臨時生活困難救助、冬春生活困難救助和遇難人員親屬撫慰金等。

⑤實施周期:2023年01月-2023年12月

⑥年度預算安排：150萬元

⑦績效目標和指標：詳見附頁 

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年縣應急局“三公”經費年初預算安排26.5萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：本年無因公出國（境）費用支出。

公務接待費4萬元，比上年減少17.55萬元，主要原因是：壓縮公務招待開支。

公務用車運行維護費22.5萬元，比上年增加12.5萬元，主要原因是：因2021年本單位采購了7輛救援車輛，為了規范用車，本單位所有車輛均已上公務用車平臺，所以公務用車平臺車輛增加，故相應的增加了公務用車運行維護費。2023年無購置新車計劃。

公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：本年無公務用車購置費支出。

第三部分  玉山縣應急管理局2023年部門預算表

十一張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結合實際進行解釋。

二、支出科目

對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2023年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。

三、部門涉及的專業名詞

由部門結合實際填寫。