玉山縣醫(yī)療保障局財政預(yù)決算

第一部分  玉山縣醫(yī)療保障局部門概況

一、部門主要職責(zé)

玉山縣醫(yī)療保障局是：主管醫(yī)療保險事業(yè)工作，主要職責(zé)是：為城鎮(zhèn)職工、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險提供管理保障，基本醫(yī)療保險基金、生育保險基金、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助基金的籌集管理和使用，參保對象的醫(yī)藥費的審核、支付，定點醫(yī)藥單位的監(jiān)督、管理等。

二、部門基本情況

玉山縣醫(yī)療保障局共有預(yù)算單位1個，編制人數(shù)24人，  

其中：行政編制3人、全部補助事業(yè)編制21人、部分補助事業(yè)

0人編制0人、自收自支事業(yè)編制0人；實有人數(shù)56人，其中：在

職人數(shù)0人，包括行政人員3人、全部補助事業(yè)人員21人、部分補

助事業(yè)人員0人、自收自支事業(yè)人員0人；退休人員5人。在校學(xué)生

0人，其中：高等學(xué)校0人、中等專業(yè)學(xué)校0人，其他32人。

第二部分玉山縣醫(yī)療保障局部門2020年部門預(yù)算情況說明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2020年縣醫(yī)療保障局收入預(yù)算總額為10347.55萬元，較2019年收入預(yù)算總額增加2054.29萬元，上漲25%，其中：財政撥款收入10069.18萬元，較上年增收2012.49萬元，增長25%，其他收入235.22元，較上年增收57.23萬元，增長32%上年結(jié)余43.15萬元。 較上年減少15.43萬元，下降26.34%。

（二）支出預(yù)算情況

 2020年縣醫(yī)療保障局支出預(yù)算總額為10347.55萬元。較上年增收2012.49萬元，增長25%，其中：按支出項目類別劃分：基本支出563.43萬元，較上年增收99.19萬元，增長21.36%，包括工資福利支出304.31萬元，較上年增收64.32萬元，增長26.8%，商品和服務(wù)支出259.12萬元，較上年增收44.87萬元，增長20%。其他資本性支出：10萬元；項目支出9774.12萬元，較上年增收1945.1萬元，增長24.8%，

    按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出563.43萬元，較上年增收99.19萬元，增長21.36%。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出304.31萬元，較上年增收64.32萬元，增長26.8%。商品和服務(wù)支出259.12萬元，較上年增收44.87萬元，增長20%。

（三）財政撥款支出情況

    2020年縣縣醫(yī)療保障局財政撥款支出預(yù)算295.08萬元，具體支出情況是： 工資福利支出172.92萬元，商品和服務(wù)支出122.16萬元。

（四）政府性基金情況

2020年玉山縣醫(yī)療保障局沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2020年部門機(jī)關(guān)運行費預(yù)算    259.12萬元，比2019年預(yù)算增加44.78萬元，增長（20 %）。原因是機(jī)構(gòu)改革，新增職能的業(yè)務(wù)費增加。2020年具體支出情況是：包括辦公費：20萬元，印刷費：11.7萬元，水費：2.55萬元，咨詢費：3萬元，電費:5.41萬元，郵電費：7萬元，差旅費：18.98萬元，維護(hù)費：2萬元，培訓(xùn)費：7萬元，會議費：6萬元，公務(wù)招待費：16萬元，工會經(jīng)費：13.85萬元，公務(wù)用車維護(hù)費8萬元，其它交通費：2.1萬元，其它支出：12.42萬元,勞務(wù)費：123.11萬元。  

（六）政府采購情況

2020年部門所屬各單位政府采購總額  10  萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算   10 萬元、政府采購工程預(yù)算    萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算    萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

     截止2019年12月31日，部門共有車輛  1  輛，其中，一般公務(wù)用車   1 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車    輛。

     2020年部門預(yù)算安排購置車輛    0輛。

     （八）績效目標(biāo)設(shè)置情況

     2020年實行績效目標(biāo)管理的項目    1個（部門預(yù)算中100萬元以上的，且進(jìn)行了績效評審的項目），涉及資金    萬元；納入績效目標(biāo)批復(fù)試點的項目  1  個，涉及資金  1409.6 萬元。

二、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2020年縣醫(yī)療局三公經(jīng)費支出24萬元，比2019年增（2萬元，增加原因是為保障基金運行安全，加強(qiáng)醫(yī)療保險基金的監(jiān)管力，下鄉(xiāng)核查工作常態(tài)化。具體情況是：公務(wù)接待費16萬元，較2019年沒有變化，原因是2020年新增職能增加，業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)交流同步增加。公務(wù)用車購置和運行費8萬元，比2019年增2萬元，增加原因是為保障基金運行安全，加強(qiáng)醫(yī)療保險基金的監(jiān)管力，下鄉(xiāng)核查工作常態(tài)化。  

　　　　　　　　　　　　　　　　玉山縣醫(yī)療保障局 

　　　　　　　　　　　　　2020年 6月18日