玉山縣政務服務中心2023年部門預算

附件1：部門預算公開樣式

玉山縣政務服務中心2023年部門預算 

目    錄

第一部分  玉山縣政務服務中心概況

    一、部門主要職責

    二、部門機構設置及人員基本情況

第二部分  玉山縣政務服務中心2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

    二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分  玉山縣政務服務中心2023年部門預算表

一、《部門預算收支總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《重點項目績效目標表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  玉山縣政務服務中心概況

一、部門主要職責

縣政務服務中心本級承擔縣優化辦日常工作、管理中心辦事大廳、指導專業辦事大廳建設、審核“一站式”聯合收費、受理行政審批相關投訴、組織項目代理代辦和指導鄉鎮便民服務中心建設等主要職責。

二、部門基本情況

縣政務服務中心本級共有預算單位1個，包括政務服務中心本級。編制人數11人，其中：參公編制11人；實有人數8人，其中：在職人數8人，包括參公人員8人。

第二部分  玉山縣政務服務中心2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2023年玉山縣政務服務中心本級收入預算總額為941.14萬元，較上年預算安排減少357.25萬元，其中：財政撥款收入687.74萬元，其他收入20萬元，上年結轉233.4萬元。

（二）支出預算情況

2023年玉山縣政務服務中心本級收入預算總額為941.14萬元，較上年預算安排減少357.25萬元。其中：

按支出資金性質劃分：一般公共預算撥款687.74，其他資金收入20萬元，上年結轉233.4萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出941.14萬元，較上年預算安排減少357.25萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出103.87萬元，商品和服務支出266.56萬元，項目支出570.71萬元。

（三）財政撥款支出情況

2023年玉山縣政務服務中心本級財政撥款支出預算687.74萬元，較上年預算安排減少252.87萬元，具體支出情況是：一般公共服務支出687.74萬元。

（四）政府性基金情況

玉山縣政務服務中心沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營情況

玉山縣政務服務中心沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2023年部門機關運行費預算   33.16    萬元，比2022年預算增加（減少）   235    萬元，下降  88   %。

具體支出情況是：辦公費6萬元、公務接待費2萬元、其他交通費用5.16萬元，其他商品和服務支出20萬元。

（七）政府采購情況

2023年部門所屬各單位政府采購總額    32  萬元，其中：政府采購貨物預算  30   萬元、政府采購工程預算       萬元、政府采購服務預算   2   萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，部門共有車輛   0  輛，其中，一般公務用車  0  輛，執法執勤用車  0  輛。

2023年部門預算安排購置車輛   0   輛，未安排購置單位價值200萬元以上大型設備。

（九）績效目標設置情況

2023年實行績效目標管理的項目   1  個，涉及資金  548.96萬元；納入績效目標批復試點的項目  1  個，涉及資金 548.96  萬元。

（十）項目情況說明

1.窗口服務經費項目

   ①項目概述

玉山縣縣行政服務中心自成立以來，一直承擔縣優化辦日常工作、管理中心辦事大廳、指導專業辦事大廳建設、審核“一站式”聯合收費、管理公共資源交易中心、受理行政審批相關投訴、組織項目代理代辦和指導鄉鎮便民服務中心建設等主要職責，為玉山經濟社會發展提供優質服務和保障。

   ②立項依據

年初預算

③實施主體

玉山縣縣行政服務中心管理委員會

④實施方案

此次針對項目支出績效評價，以結果為導向，重點圍繞項目產出情況、效益情況以及滿意度三個方面設計指標體系，進行評價分析。通過《績效目標自評表》進行評價打分。

⑤實施周期

2023年01月-2023年12月

⑥年度預算安排

財政一般預算資金：548.96萬元

⑦績效目標和指標

進一步深化政務公開,加強政務服務建設,推進行政審批標準化建設。

項目指標體系由3項一級指標、9項二級指標、9項三級指標組成。

1、產出指標：用于綜合評價資金投入使用后的產出情況。主要從產出數量、產出質量、產出時效、產出成本四個方面對資金的使用效益進行考察。

2、效益指標：用于分析評價資金投入使用后的經濟、社會、生態效益實現程度，以及對該預算項目的可持續影響。

3、滿意度指標：用于考察服務對象對項目實施整體滿意度情況。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年縣政務服務中心本級“三公”經費年初預算安排2萬元，比2022年減支13萬元，減支原因是過“緊日子”，壓縮公務消費支出。其中：

因公出國（境）費0萬元，與上年持平。

公務接待費2萬元，比上年減13萬元，主要原因是：落實過“緊日子”要求。

公務用車運行維護費0萬元，與上年持平。

公務用車購置費0萬元，與上年持平。

第三部分  玉山縣政務服務中心2023年部門預算表

十一張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出：反映其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。