玉山縣政務(wù)服務(wù)中心本級2022年部門預(yù)算

附件1：部門預(yù)算公開樣式

目    錄

第一部分  玉山縣政務(wù)服務(wù)中心本級概況

    一、部門主要職責

    二、部門機構(gòu)設(shè)置及人員基本情況

第二部分  政務(wù)服務(wù)中心本級2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

    二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分  玉山縣政務(wù)服務(wù)中心本級2022年部門預(yù)算表

一、《部門預(yù)算收支總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《重點項目績效目標表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  玉山縣政務(wù)服務(wù)中心本級概況

一、部門主要職責

縣政務(wù)服務(wù)中心本級承擔縣優(yōu)化辦日常工作、管理中心辦事大廳、指導(dǎo)專業(yè)辦事大廳建設(shè)、審核“一站式”聯(lián)合收費、受理行政審批相關(guān)投訴、組織項目代理代辦和指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心建設(shè)等主要職責。

二、部門基本情況

縣政務(wù)服務(wù)中心本級共有預(yù)算單位1個，包括政務(wù)服務(wù)中心本級。編制人數(shù)11人，其中：參公編制11人；實有人數(shù)8人，其中：在職人數(shù)8人，包括參公人員8人。

第二部分  玉山縣政務(wù)服務(wù)中心本級2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年玉山縣政務(wù)服務(wù)中心本級收入預(yù)算總額為1298.39萬元，較上年預(yù)算安排增加261.64萬元，其中：財政撥款收入940.61萬元，其他收入126萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)231.78萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2022年玉山縣政務(wù)服務(wù)中心本級收入預(yù)算總額為1298.39萬元，較上年預(yù)算安排增加261.64萬元。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出660.14萬元，包括工資福利支出143.45萬元，商品和服務(wù)支出511.69萬元、對個人和家庭的補助5萬元；項目支出638.25萬元，包括工資福利支出30萬元、商品和服務(wù)支出598.25元、其他資本性支出10萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1298.39萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出173.45萬元，商品和服務(wù)支出1109.94萬元（其中：會議費、培訓(xùn)費、差旅費總額10萬元，較上年增支5萬元，勞務(wù)費、維修（護）費總額150萬元，較上年增支120萬元，主要是去年部門預(yù)算項目支出未細化），對個人和家庭的補助5萬元，其他資本性支出10萬元。

（三）財政撥款支出情況

2022年玉山縣政務(wù)服務(wù)中心本級財政撥款支出預(yù)算680.61萬元，較上年預(yù)算安排減少0.74萬元，具體支出情況是：一般公共服務(wù)支出680.61萬元。

（四）政府性基金情況

未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2022年部門機關(guān)運行費預(yù)算318.16萬元，比2021年預(yù)算減支103.71萬元，下降48.36%。

具體支出情況是：辦公費28萬元，較上年預(yù)算安排的減支23萬元；印刷費30萬元，較上年預(yù)算安排的增支23萬元；電費10萬元，較上年預(yù)算安排的減支118萬元；郵電費5萬元，較上年預(yù)算安排的減支48萬元；物業(yè)管理費60萬元，較上年預(yù)算安排的增支50萬元；差旅費10萬元，較上年預(yù)算安排的增支5萬元；租賃費20萬元，較上年預(yù)算安排的增支20萬元；公務(wù)接待費5萬元，較上年預(yù)算安排的減支16.81萬元；工會經(jīng)費10萬元，較上年預(yù)算安排的減支6萬元；福利費5萬元，較上年預(yù)算安排的減支13萬元；其他交通費用5.16萬元，較上年預(yù)算安排的減支3萬元；勞務(wù)費0萬元，較上年預(yù)算安排的減支15萬元；咨詢費0萬元，較上年預(yù)算安排的減支3萬元；辦公設(shè)備購置30萬元，較上年預(yù)算安排的增支30萬元；其他商品和服務(wù)支出100萬元，較上年預(yù)算安排的增支39.1萬元。

（七）政府采購情況

2022年部門所屬各單位政府采購總額288萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算288萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，部門共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2022年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，未安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（九）績效目標設(shè)置情況

2022年實行績效目標管理的項目1個，涉及資金600萬元；納入績效目標批復(fù)試點的項目1個，涉及資金600萬元。

（十）項目情況說明

  窗口服務(wù)經(jīng)費項目

（1）項目概述

玉山縣縣行政服務(wù)中心自成立以來，一直承擔縣優(yōu)化辦日常工作、管理中心辦事大廳、指導(dǎo)專業(yè)辦事大廳建設(shè)、審核“一站式”聯(lián)合收費、管理公共資源交易中心、受理行政審批相關(guān)投訴、組織項目代理代辦和指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心建設(shè)等主要職責，為玉山經(jīng)濟社會發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)和保障。

（2）立項依據(jù)

年初預(yù)算、政府抄告單等

（3）實施主體

玉山縣縣行政服務(wù)中心管理委員會

（4）實施方案

此次針對項目支出績效評價，以結(jié)果為導(dǎo)向，重點圍繞項目產(chǎn)出情況、效益情況以及滿意度三個方面設(shè)計指標體系，進行評價分析。通過《績效目標自評表》進行評價打分。

（5）實施周期

2022年01月-2022年12月

（6）年度預(yù)算安排

財政一般預(yù)算資金：600萬元

（7）績效目標和指標

進一步深化政務(wù)公開,加強政務(wù)服務(wù)建設(shè),推進行政審批標準化建設(shè)。

項目指標體系由3項一級指標、9項二級指標、9項三級指標組成。

1、產(chǎn)出指標：用于綜合評價資金投入使用后的產(chǎn)出情況。主要從產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時效、產(chǎn)出成本四個方面對資金的使用效益進行考察。

2、效益指標：用于分析評價資金投入使用后的經(jīng)濟、社會、生態(tài)效益實現(xiàn)程度，以及對該預(yù)算項目的可持續(xù)影響。

3、滿意度指標：用于考察服務(wù)對象對項目實施整體滿意度情況。

二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2022年縣政務(wù)服務(wù)中心本級“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排15萬元，比2021年減支2萬元，減支原因是過“緊日子”，壓縮公務(wù)消費支出。其中：

公務(wù)接待費15萬元，，比2021年減支2萬元，減支原因是過“緊日子”，壓縮公務(wù)消費支出。

第三部分  玉山縣政務(wù)服務(wù)中心本級2022年部門預(yù)算表

十一張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出：反映其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出。