關于仙巖鎮2024年財政預算執行情況和2025年財政預算（草案）的報告

關于仙巖鎮2024年財政預算執行情況和2025年財政預算（草案）的報告

2024年在鎮黨委的堅強領導下，在鎮人大的監管指導下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實鎮黨委決策部署，嚴把財政支出關口，落實政府帶頭過“緊日子”要求，強化預算源頭管控，加大資金盤活力度，強化績效運用，優化支出結構，扎實做好“六穩”工作，全面落實“六保”任務，實現財政平穩健康運行，促進全鎮經濟社會協調發展，全年預算執行情況良好。

一、2024年財政預算執行情況

本部門2024年收支決算總額3878.80萬元，比上年減少428.93萬元，下降9.96%。

1.支出決算情況。

本年支出3878.80萬元，按支出功能分類科目分，各項支出如下：一般公共預算占總支出58.59%年初預算數為2272.47萬元，決算數為2272.47萬元，完成年初預算的100%。教育支出年初預算數為16.4萬元，決算數為16.4萬元，完成年初預算的100%。文化旅游體育與傳媒支出年初預算數為7萬元，決算數為7萬元，完成年初預算的100%。社會保障和就業支出年初預算數為0.48萬元，決算數為0.48萬元，完成年初預算的100%。衛生健康支出年初預算數為6.81萬元，決算數為6.81萬元，完成年初預算的100%。節能環保支出年初預算數為40萬元，決算數為40萬元，完成年初預算的100%。農林水支出支出年初預算數為1464.76萬元，決算數為 1464.76萬元，完成年初預算的100%。住房保障支出年初預算數為63.9萬元，決算數為63.9萬元，完成年初預算的100%。

二、2025年財政預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2025年仙巖鎮收入預算總額為3005.91萬元，其中：財政撥款收入1657.02萬元，其他收入1232.89元。比2024年收入預算減少了1178.52萬元，減少原因：2025年開始，其他收入不在包含項目資金，2025年的項目資金由縣里統一安排做項目庫,同時財政撥款收入也相對減少。

（二）支出預算情況

2025年仙巖支出預算總額為3005.91萬元，較上年預算安排減少798.32 萬元，其中：

基本支出2107.87萬元，其中：工資福利支出905.33萬元，商品和服務支出617.38萬元，對個人和家庭的補助支出94.96萬元，資本性支出490.2萬元。項目支出898.04萬元，較上年預算安排增加484.74萬元，其中：商品和服務支出238.78萬元，資本性支出24萬元,工資福利支出:289.5萬元，基本建設支出：90萬元，對個人和家庭的補助:255.76萬元

（三）財政撥款支出情況

2025年仙巖鎮人民政府財政撥款支出預算總額1657.02萬元，較上年預算安排減少203.31萬元，其中：

一般公共服務支出1135.57萬元，較上年預算安排減少199.66萬元；教育支出：16.42萬元，與上年持平；衛生健康支出：6.81萬元，與上年持平；文化旅游體育與傳媒支出：1.5萬元，較上年預算安排增加1.5萬元；農林水支出：427.71萬元，較上年預算安排增加1.03萬元，交通運輸支出：6.96萬元。住房公積金：62.05萬元，較上年預算安排減少6.18萬元。

2025年部門機關運行費預算1107.58萬元，比2024年預算減少1311.91萬元，減少54.22%。

按照三公支出壓減原則，辦公費用差旅費公務接待、公車維護等三公支出壓減性減少，今年資本性支出、公用支出減少，其中的商品和服務性支出預算額度轉移到特定目標類的項目支出，總體減少了1311.91萬元。

三、扎實做好2025年各項財政工作

為確保完成今年的預算任務，我們將圍繞下列幾個方面開展工作：

（一）大力發展生產，促進經濟穩定發展。盡力增加對農業的投入，財政支農資金要重點用于支持農村基礎設施建設、科技興農和農業產業化。大力推進來料加工業發展，促進農村剩余勞動力轉移就業。

（二）依法組織收入，保持財政平穩運行。抓好收入的征管，做到依法征稅，應收盡收，切實做到堵漏增收。加大上級補助爭取力度，準確把握國家政策導向和支持重點，切實增強財政保障能力。

（三）加強資金管理，優化財政支出結構。財政支出預算安排在保證工資性支出和社會發展穩定的基礎上，增加基礎設施建設、農業、教育和鄉村振興的投入，有余力，再安排其它方面的支出。

（四）嚴控財政支出，提高資金使用效益。該開支的要精打細算，合理使用，提高效益，不該開支的要堅決杜絕。必須堅持勤儉節約的原則，嚴格控制行政經費的增長，大力壓縮行政性公務費及三公經費開支。