關于仙巖鎮2023年財政預算執行情況和2024年財政預算（草案）的報告

各位代表：

根據會議的安排，我受仙巖鎮人民政府委托，向大會報告全鎮2023年財政預算執行情況和2024年財政預算草案，請予審議,并請各位代表和列席會議人員提出意見。

一、2023年財政預算執行情況

2023年在鎮黨委的堅強領導下，在鎮人大的監管指導下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實鎮黨委決策部署，嚴把財政支出關口，落實政府帶頭過“緊日子”要求，強化預算源頭管控，加大資金盤活力度，強化績效運用，優化支出結構，扎實做好“六穩”工作，全面落實“六保”任務，實現財政平穩健康運行，促進全鎮經濟社會協調發展，全年預算執行情況良好。

（一）主要收入項目執行情況

2023年全鎮實現財政稅收總收入6068.6萬元，占年任務數80%

1.增值稅完成5576.16萬元；，

2.地方其他稅收完成492.44萬元。

本年收入：4307.7萬元。其中，一般公共預算2465.13萬元，其他收入：1842.6萬元。

（二）主要支出項目執行情況

2023年全鎮實現財政支出4307.7萬元，財政支出分項情況是：

1.一般公共服務支出3235萬元；

2.教育事業費支出16.42萬元；

3.文化旅游體育與傳媒支出73.5萬元；

4.社會保障及再就業支出58.59萬元；

5.衛生健康支出6.81萬元;

6、節能環保支出20萬元

6.農林水支出891萬元;

10.交通運輸支出6.96萬元。

各位代表，過去的一年，全鎮財政預算執行情況總體平穩，但財政收支矛盾依然十分突出，財政資金使用效益有待進一步提高，財政資金使用監管有待進一步加強。對此，我們將保持高度的緊迫感和責任感，主動作為，積極應對，在今后的工作中加強科學分析研究，找準癥結，創新舉措，綜合施策，認真予以解決。

    二、2024年財政預算草案

2024年全鎮財政預算編制的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，緊緊圍繞鎮黨委的決策部署，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，扎實做好“六穩”工作，落實“六保”任務。按照“保重點，控一般，促統籌，提績效”的預算管理要求，牢固樹立過“緊日子”思想，厲行節約，量入為出，強化預算源頭管控，以收定支。突出保障重點，加大資金統籌盤活力度，使有限的財政資金更加集約高效使用，為仙巖鎮高質量跨越式發展提供有力財政支撐。

2024年預算編制原則：一是切實保障重大戰略任務支出。二是硬化預算約束。三是加強項目預算管理。四是講求資金使用績效。五是優化財政支出結構。

（一）主要收入預算情況

 2024年仙巖鎮收入預算總額為3804.23萬元，其中：財政撥款收入1860.33萬元，其他收入1664.7萬元，上年結轉（結余）279.2萬元。比2023年收入預算減少了1313.3萬元，減少原因：2024年開始，其他收入不在包含項目資金，2024年的項目資金由縣里統一安排做項目庫。

（二）主要支出預算情況

2024年仙巖支出預算總額為3804.23萬元。其中：

1、按支出功能分類科目劃分：一般公共服務支出：2992.83萬元，其中：基本支出：2844.83萬元，包括工資福利支出：707.31萬元；商品和服務支出：1085.2萬元；對個人和家庭的補助：83.12萬元；資本性支出：969.2萬元。項目支出：148萬元，其中：商品和服務支出：148萬元。財政事務：61.84萬元。組織事務：31.5萬元。教育支出：16.42萬元，其中：小學教育：11萬元；初中教育：5.42萬元。文化旅游體育與傳媒支出：3.5萬元。衛生健康支出：6.81萬元。農林水支出：709.48萬元，其中：執法監管：136.84萬元；對村民委員會和村黨支部的補助：239.34萬元。交通運輸支出：6.96萬元。住房保障支出：68.23萬元。

  2、按支出項目類別劃分：

人員支出971.44萬元，公用支出2419.49萬元，特定目標類支出413.4萬元。

減少原因：2024年開始，其他收入特定目標類支出不在包含項目資金，2024年的項目資金由縣里統一安排做項目庫。

三、扎實做好2024年各項財政工作

為確保完成今年的預算任務，我們將圍繞下列幾個方面開展工作：

（一）大力發展生產，促進經濟穩定發展。盡力增加對農業的投入，財政支農資金要重點用于支持農村基礎設施建設、科技興農和農業產業化。搞好農村土地整理，積極引導農民調整產業結構，改革常規農業和耕作制度，支持農業新技術的推廣，增加農民收入，促進農村經濟的穩定發展。大力推進來料加工業發展，促進農村剩余勞動力轉移就業。

（二）依法組織收入，保持財政平穩運行。 抓好收入的征管，做到依法征稅，應收盡收，切實做到堵漏增收。同時繼續積極落實減稅降費政策，確保應減盡減，不收取過頭稅費。加大上級補助爭取力度，準確把握國家政策導向和支持重點，切實增強財政保障能力。

（三）加強資金管理，優化財政支出結構。財政支出預算安排在保證工資性支出和社會發展穩定的基礎上，增加基礎設施建設、農業、教育和鄉村振興的投入，有余力，再安排其它方面的支出。

（四）嚴控財政支出，提高資金使用效益。該開支的要精打細算，合理使用，提高效益，不該開支的要堅決杜絕。必須堅持勤儉節約的原則，嚴格控制行政經費的增長，大力壓縮行政性公務費及三公經費開支。在資金安排上，既要促進經濟社會發展，又要堅持以收定支，收支平衡，不留缺口，決不辦財政難以承受的超負荷事，力求辦一件成一件，使有限的資金發揮最大的效益。     

 各位代表，2024年我們將在鎮黨委的正確領導下，自覺接受鎮人大監督指導，認真聽取各項意見建議，按照既定的發展目標，踔厲奮發、篤行不怠，積極完成今年的財政預算任務，為發展美麗仙巖作出新的更大貢獻！