關(guān)于仙巖鎮(zhèn)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告（書面）

各位代表：

根據(jù)會(huì)議的安排，我受仙巖鎮(zhèn)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告全鎮(zhèn)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議,并請(qǐng)各位代表和列席會(huì)議人員提出意見。

一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2022年在鎮(zhèn)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)管指導(dǎo)下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)鎮(zhèn)黨委決策部署，嚴(yán)把財(cái)政支出關(guān)口，落實(shí)政府帶頭過“緊日子”要求，強(qiáng)化預(yù)算源頭管控，加大資金盤活力度，強(qiáng)化績(jī)效運(yùn)用，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六保”任務(wù)，實(shí)現(xiàn)財(cái)政平穩(wěn)健康運(yùn)行，促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展，全年預(yù)算執(zhí)行情況良好。

（一）主要收入項(xiàng)目執(zhí)行情況

2022年全鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)財(cái)政稅收總收入5700萬(wàn)元，占年初預(yù)算收入的100％。財(cái)政收入分項(xiàng)情況是：

1.增值稅完成3500萬(wàn)元；

2.地方其他稅收完成2200萬(wàn)元。

（二）主要支出項(xiàng)目執(zhí)行情況

2022年全鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)財(cái)政支出3668.57萬(wàn)元，財(cái)政支出分項(xiàng)情況是：

1.一般公共服務(wù)支出1219.88萬(wàn)元；

2.教育事業(yè)費(fèi)支出16.42萬(wàn)元；

3.文化旅游體育與傳媒支出1.5萬(wàn)元；

4.社會(huì)保障及再就業(yè)支出23.4萬(wàn)元；

5.其他城鎮(zhèn)社區(qū)支出1339.31萬(wàn)元;

6.農(nóng)林水支出231.65萬(wàn)元;

7.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出160萬(wàn)元；

8.住房保障支出42.79萬(wàn)元；

9.衛(wèi)生健康支出506.81萬(wàn)元；

10.交通運(yùn)輸支出6.96萬(wàn)元。

11、抗疫特別國(guó)債支出：119.85萬(wàn)元

各位代表，過去的一年，全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)，但我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，受新冠感染疫情持續(xù)影響，財(cái)政收入增長(zhǎng)乏力，文化教育、社會(huì)保障、人居環(huán)境等民生支出不斷增加，財(cái)政收支矛盾依然十分突出，財(cái)政資金使用效益有待進(jìn)一步提高，財(cái)政資金使用監(jiān)管有待進(jìn)一步加強(qiáng)。對(duì)此，我們將保持高度的緊迫感和責(zé)任感，主動(dòng)作為，積極應(yīng)對(duì)，在今后的工作中加強(qiáng)科學(xué)分析研究，找準(zhǔn)癥結(jié)，創(chuàng)新舉措，綜合施策，認(rèn)真予以解決。

    二、2023年財(cái)政預(yù)算草案

2023年全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委的決策部署，以滿足人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要為根本目的，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六保”任務(wù)。按照“保重點(diǎn)，控一般，促統(tǒng)籌，提績(jī)效”的預(yù)算管理要求，牢固樹立過“緊日子”思想，厲行節(jié)約，量入為出，強(qiáng)化預(yù)算源頭管控，以收定支。突出保障重點(diǎn)，加大資金統(tǒng)籌盤活力度，使有限的財(cái)政資金更加集約高效使用，為仙巖鎮(zhèn)高質(zhì)量跨越式發(fā)展提供有力財(cái)政支撐。

2023年預(yù)算編制原則：一是切實(shí)保障重大戰(zhàn)略任務(wù)支出。二是硬化預(yù)算約束。三是加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算管理。四是講求資金使用績(jī)效。五是優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。

（一）主要收入預(yù)算情況

 根據(jù)上述指導(dǎo)思想，結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際，2022年我鎮(zhèn)計(jì)劃財(cái)政稅收總收入7500萬(wàn)元，比上年完成數(shù)增加29％。財(cái)政收入計(jì)劃的具體安排是：

增值稅5300萬(wàn)元，地方其他稅種2200萬(wàn)元。

（二）主要支出預(yù)算情況

2023年仙巖鎮(zhèn)支出預(yù)算總額為5117.53萬(wàn)元。

1.按支出功能分類科目劃分：行政運(yùn)行：4196.05萬(wàn)元，事業(yè)運(yùn)行：313.85萬(wàn)元，執(zhí)法監(jiān)管：144.59萬(wàn)元，其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出：5.23萬(wàn)元，一般行政管理事務(wù)：43.28萬(wàn)元，其他組織事務(wù)支出：31.5萬(wàn)元，教育支出：16.42，文化旅游體育與傳媒支出：113.5萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出：6.81萬(wàn)元，農(nóng)林水支出：239.34萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出：6.96萬(wàn)元。

 2.按支出項(xiàng)目類別劃分：公用支出：1515.49萬(wàn)元，人員支出：675.56萬(wàn)元，特定目標(biāo)類支出：2926.48萬(wàn)元。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2023年公用支出情況：辦公經(jīng)費(fèi)163.8萬(wàn)元，差旅費(fèi)：14.5萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)：30萬(wàn)元，租賃費(fèi)：9萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)4.8萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)7.8萬(wàn)元，公務(wù)接待42萬(wàn)元，公車運(yùn)行維護(hù)9萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)：48萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)：5萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)：15萬(wàn)元，專用材料費(fèi)65萬(wàn)元，其他交通費(fèi)：10萬(wàn)元，福利費(fèi)：1.94萬(wàn)元，其他商品服務(wù)性支出496.38萬(wàn)元，資本性支出：593.27萬(wàn)元，總計(jì)1515.49萬(wàn)元。

三、扎實(shí)做好2023年各項(xiàng)財(cái)政工作

為確保完成今年的預(yù)算任務(wù)，我們將圍繞下列幾個(gè)方面開展工作：

（一）大力發(fā)展生產(chǎn)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展。盡力增加對(duì)農(nóng)業(yè)的投入，財(cái)政支農(nóng)資金要重點(diǎn)用于支持農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、科技興農(nóng)和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化。搞好農(nóng)村土地整理，積極引導(dǎo)農(nóng)民調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，改革常規(guī)農(nóng)業(yè)和耕作制度，支持農(nóng)業(yè)新技術(shù)的推廣，增加農(nóng)民收入，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定發(fā)展。大力推進(jìn)來(lái)料加工業(yè)發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)村剩余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)。

（二）依法組織收入，保持財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。 抓好收入的征管，做到依法征稅，應(yīng)收盡收，切實(shí)做到堵漏增收。同時(shí)繼續(xù)積極落實(shí)減稅降費(fèi)政策，確保應(yīng)減盡減，不收取過頭稅費(fèi)。加大上級(jí)補(bǔ)助爭(zhēng)取力度，準(zhǔn)確把握國(guó)家政策導(dǎo)向和支持重點(diǎn)，切實(shí)增強(qiáng)財(cái)政保障能力。

（三）加強(qiáng)資金管理，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。財(cái)政支出預(yù)算安排在保證工資性支出和社會(huì)發(fā)展穩(wěn)定的基礎(chǔ)上，增加基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)業(yè)、教育和鄉(xiāng)村振興的投入，有余力，再安排其它方面的支出。

（四）嚴(yán)控財(cái)政支出，提高資金使用效益。該開支的要精打細(xì)算，合理使用，提高效益，不該開支的要堅(jiān)決杜絕。必須堅(jiān)持勤儉節(jié)約的原則，嚴(yán)格控制行政經(jīng)費(fèi)的增長(zhǎng)，大力壓縮行政性公務(wù)費(fèi)及三公經(jīng)費(fèi)開支。在資金安排上，既要促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，又要堅(jiān)持以收定支，收支平衡，不留缺口，決不辦財(cái)政難以承受的超負(fù)荷事，力求辦一件成一件，使有限的資金發(fā)揮最大的效益。     

 各位代表，2023年我們將在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受鎮(zhèn)人大監(jiān)督指導(dǎo)，認(rèn)真聽取各項(xiàng)意見建議，按照既定的發(fā)展目標(biāo)，踔厲奮發(fā)，篤行不怠，積極完成今年的財(cái)政預(yù)算任務(wù)，為發(fā)展美麗仙巖作出新的更大貢獻(xiàn)！