2020年三公經費

2020年部門決算

（ 玉山縣文廣新旅局本級 ）

單位公章：玉山縣文廣新旅局

報送日期： 2021 年 11 月 15日

單位負責人（簽章）： 邱燦榮

財務負責人（簽章）鄭德群  ： 經辦人（簽章）：王小紅      

玉山縣文廣新旅局 2020 年度部門決算

目 錄

第一部分 玉山縣文廣新旅局本級局機關概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、國有資產占用情況表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明- 3 -

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 玉山縣文廣新旅局概況

一、部門主要職能

玉山縣文廣新旅局是主管全縣文化廣電新聞出版旅游工作

的縣政府組成部門，其主要職責是：貫徹、執行黨和國家有關文

化、藝術宣傳、廣播電影電視、圖書新聞出版和版權、文物保護、

新聞宣傳和旅游發展工作方針、政策、法律、法規。統籌規劃全

縣文化廣電新聞出版、電影電視、文化藝術創作、文物考古非遺

文化；負責對全縣旅游進行綜合執法及文化市場掃黃打非工作，

維護文化旅游市場秩序；指導推進全域旅游、促進文化產業與旅

游產業對外合作及市場推廣。指導全縣文化和旅游科技創新發

展，推進文化和旅游行業信息化、標準化建設；完成縣委縣政府交

辦的其他工作任務。

二、部門基本情況

縣文廣新旅局本級預算單位1個，編制人數67人，其中：行政編制12人、參照公務員編制4人，全部補助事業8人、部分補助事業15人、自收自支事業編制28人；實有人數108人，其中：在職人數63人，離退休人員42人，遺屬補助人數3人。另臨時工3人，聘用人員3人。

 第二部分 2020 年度部門決算表

第三部分 2020 年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門 2020 年度收入總計 2276.8 萬元，較 2019 年減少669.95萬元，減少22.73 %；主要原因是：厲行節約；文化旅游業務資金減少。本年收入的具體構成為：財政撥款收入 2147.34 萬元，占 94 %。 政府性基金財政預算撥款129.46萬元，占總撥款的6%。

二、支出決算情況說明

本部門 2020 年度支出總計 2276.8萬元，其中本年支出

合計 2276.80萬元，較 2019年減少669.95萬元，減少22.73 %；主要原因是文化旅游業務資金支出減少。 本年支出的具體構成為：基本支出 923.98萬元，占 40.60 %；項目支出1352.82萬元，占 59.40 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門 2020年度財政撥款本年支出年初預算數為2023.34

 萬元，決算數為 2276.80 萬元，完成年初預算的 112.5 %。其中：

（一）一般公共預算財政撥款文化體育與傳媒支出年初預算數為2023.34萬元 ，調整預算數2276.80 萬元，決算數為 2276.80萬元。主要原因是項目資金的增加。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門 2020 年度一般公共預算財政撥款基本支出 923.98萬元，其中：

（一）工資福利支出 568.91萬元，較 2019 年減少 13.58

萬元，下降 2.33%，主要原因是：退休人員減少 

（二）商品和服務支出 209.56萬元，較 2019 年增加124.69 萬元，上升 146.91 %，主要原因是：一部分資本性支出放在商品服務支出。

（三）對個人和家庭補助支出 143.70 萬元，較 2019 年增

加 27.39 萬元，上升幅度很大 。主要原因是：退休人員的養老保險補發。

（四）資本性支出 1.81萬元，較 2019年減少 246.79萬

元，減少幅度很大。 主要原因是：旅游局合并到本單位旅游項目

支出。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門 2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出

年初預算數為 40.45 萬元，決算數為 32.89萬元，完成年初預

算的 81.31 %，決算數較 2019 年減少6.16萬元，下降 15.60 %。

其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0 %，決算數較2019年增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位沒有安排因公出國。決算數較年初預算數增加的主要原因是：本單位沒有安排因公出國。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：本單位沒有安排因公出國。

（二）公務接待費支出年初預算數為 35.45 萬元，決算數為 28.09

萬元，完成預算的 80%，決算數較 2019年減少 4.96萬元，下降30%

決算數較年初預算數減少的主要原因是：厲行節約，壓縮支

出。

（三）公務用車購置及運行維護費支出4.8萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的 0%，決算數較2019年增加0萬元，增長0%，主要原因是公務用車由相關部門統一安排，本單位沒有安排公務用車采購，全年購置公務用車0輛。決算數較年初預算數增加的主要原因是：公務用車由相關部門統一安排，本單位沒有安排公務用車采購；公務用車運行維護費支出年初預算數為5萬元，決算數為4.8萬元，完成預算的96%，決算數較2019年增加0萬元，增長0 %，主要原因是厲行節約，減少執法用車使用率。年末公務用車保有1輛。決算數較年初預算數減少原因，是厲行節約，減少公務執法用車使用率。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門 2020 年度機關運行經費支出211.37  萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共算

財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），較年初預算數減 少59.2萬元，降低21.87 %，主要原因是：落實過緊日子

要求壓減一般性支出 。

七、政府采購支出情況說明

無

八、國有資產占用情況說明。

無

九、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預算項目支出所有二級項目 2 個全面開展績效自評，共涉及資金  509萬元，占一般公共預算項目支出總額的 37.63 %。    

組織對“鄉村文化活動”、“ 旅游宣傳、旅游規劃、旅游業務管理項目”等 2 個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出509 萬元，政府性基金預算支出 0 萬元。其中，對“鄉村文化活動”、“ 旅游宣傳、旅游規劃、旅游業務管理項目”等項目開展績效評價。從評價情況來看，評價結果得分90分以上，達到優秀等級。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

我部門今年在省級部門決算中反映鄉村文化活動及旅游宣傳、旅游規劃、旅游業務管理項目績效自評結果良好

項目績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，文化活動項目績效自評得分為  95分。項目全年預算數為 59 萬元，執行數為 59萬元，完成預算的 100 %。

第四部分  名詞解釋

    名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明，可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必需予以說明。

1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4.行政事業性收費收入：指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定，省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。

5.政府性基金收入：反應各級政府及其所屬部門根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

7.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反應單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

9.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

10.一般公共服務（類）財政事務（款）預算改革業務（項）：反映財政部門用于預算改革方面的支出。

11.一般公共服務（類）財政事務（款）財政國庫業務（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業務方面的支出。

12.一般公共服務（類）財政事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

13.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

14.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

15.機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金。