玉山縣文廣旅局機關2025年部門預算

目    錄

第一部分  玉山縣文廣旅局概況

一、文廣旅局主要職責

二、文廣旅局機構設置及人員基本情況

第二部分  玉山縣文廣旅局2025年部門預算表

一、《部門預算收支總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《項目績效目標表》

第三部分  玉山縣文廣旅局2025年部門預算情況說明

一、2025年文廣旅局預算收支情況說明

二、2025年文廣旅局“三公”經(jīng)費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  玉山縣文廣旅局概況

一、部門主要職責

玉山縣文廣旅局是主管全縣文化廣電旅游工作的縣政府組成部門，其主要職責是：貫徹、執(zhí)行黨和國家有關文化、圖書、藝術宣傳、文物保護和旅游發(fā)展工作方針、政策、法律、法規(guī)。統(tǒng)籌規(guī)劃全縣應急廣播、文化藝術創(chuàng)作、文物考古非遺文化；負責對全縣旅游進行綜合執(zhí)法及文化市場掃黃打非工作，維護文化旅游市場秩序；指導推進全域旅游、促進文化產(chǎn)業(yè)與旅游產(chǎn)業(yè)對外合作及市場推廣。指導全縣文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進文化和旅游行業(yè)信息化、標準化建設；完成縣委縣政府交辦的其他工作任務。

二、部門機構設置及人員情況

2025年玉山縣文廣旅局機關共有預算單位1個，即局本級二級預算單位。

局機關編制人數(shù)小計75人，其中：行政編制12人、全部補助事業(yè)編制14人、部分補助事業(yè)編制14人、自收自支事業(yè)編制35人；實有人數(shù)65人，其中：在職人數(shù)包括行政及參公人員12人、全部補助事業(yè)人員10人、部分補助事業(yè)人員10人、自收自支事業(yè)人員33人；離休人員0人；退休人員78人。遺屬補助人員 2人。

第二部分  玉山縣文化廣電旅游局2025年部門預算表

十一張表（詳見附表）

第三部分 縣文廣旅局2025年部門預算情況說明

一、2025年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2025年玉山縣文廣旅局收入預算總額為1934.12萬元，較上年預算安排（減少 ）247.58萬元，財政撥款收入1336.67萬元，較上年預算安排增加 198.75萬元，事業(yè)收入 0萬元，較上年預算安排增加（減少） 0萬元，其他收入158.60，較上年預算安排（減少）18.77萬元，上年結轉收入438.85萬元，較上年預算安排（減少）427.56萬元。

（二）支出預算情況

2025年玉山縣文廣旅局支出預算總額為 1934.12萬元，較上年預算安排（減少）247.58萬元，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出 1328.27萬元，較上年預算安排(減少）156.42萬元，其中：工資福利支出 1034.67萬元，商品和服務支出 148萬元，對個人和家庭的補助支出137.35  萬元，資本性支出8.25萬元。項目支出605.85萬元，較上年預算安排（減少）91.16萬元，其中：商品和服務支出186.85萬元，資本性支出 419 萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出（207）文化旅游體育與傳媒支出1854.99 萬元，較上年預算安排（減少）256.43萬元；（208）社會保障和就業(yè)支出6.64 萬元，較上年預算安排增加6.64 萬元；（221）住房保障支出72.48萬元，較上年預算安排增加2.2萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出 1034.67萬元，較上年預算安排增加93.99 萬元；商品和服務支出 334.85萬元（含項目支出186.85），較上年預算安排減少129.97萬元；對個人和家庭補助支出 137.35 萬元，較上年預算安排增加19.34萬元；資本性支出427.25萬元（含項目支出））較上年預算安排減少230.94 萬元。

（三）財政撥款支出情況

2025年玉山縣文廣旅局財政撥款支出預算總額1336.66萬元，較上年預算安排增加198.74 萬元，其中：

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出文化旅游體育與傳媒支出 1257.54 萬元，較上年預算安排增加189.9 萬元；社會保障和就業(yè)支出6.64 萬元，較上年預算安排增加6.64 萬元；住房保障支出72.48萬元，較上年預算安排增加2.2萬元

按支出項目類別劃分：基本支出1169.66萬元，較上年預算安排增加31.74萬元，其中：工資福利支出933.34  萬元，商品和服務支出90.72 萬元，對個人和家庭的補助支出137.35萬元，資本性支出8.25 萬元。項目支出 167 萬元，較上年預算安排增加167萬元，其中：商品和服務支出148 萬元，資本性支出 19萬元。

（四）政府性基金情況

2025年玉山縣文化廣電旅游局政府性基金支出預算為 0萬元，較上年預算安排的增（減）0萬元。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2025年玉山縣文化廣電旅游局國有資本經(jīng)營支出預算為 0 萬元，較上年預算安排的增（減）0萬元。

（六）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

2025年玉山縣文化廣電旅游局機關運行費預算156.25萬元，比2024年預算減少269.75萬元，減少63.32%。

（七）政府采購情況

2025年玉山縣文化廣電旅游局機關單位政府采購總26.25萬元，其中：政府采購貨物預算22.25萬元、政府采購工程預算 0萬元、政府采購服務預算4萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，玉山縣文化廣電旅游局共有車輛0 輛，其中，一般公務用車 0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2025年玉山縣文化廣電旅游局預算安排購置公務用車0輛。安排購置單位價值200萬元以上大型設備0萬元。

（九）項目情況說明

   2025年玉山縣文化廣電旅游局預算項目支出167萬元，百萬元以上項目0萬元。包含以下項目：

1.文化旅游管理事務項目

①項目概述：該項目屬于我縣旅游發(fā)展資金的子項目，用于我縣文化旅游業(yè)務發(fā)展公用經(jīng)費資支出。

②立項依據(jù)：依據(jù)《江西省旅游產(chǎn)業(yè)專項資金管理辦法》

③實施主體：玉山縣文化廣電旅游局

④實施方案：方案從屬于縣旅游發(fā)展專項資金實施方案。

⑤實施周期：常規(guī)性項目，每年預算一次

⑥年度預算安排：78萬元

公共文化體系建設縣級配套資金等項目89萬

  該項目含2個子項目，一是公共文化建設縣級配套資金59萬，二是第四次全國文物普查資金30萬元。項目立項依據(jù)是省級文化專項資金要求及文物普查文件要求，實施主體是玉山縣文廣旅局，59萬元是常規(guī)項目，每年縣級預算定額59萬元，30萬四五文物普查資金是階段性項目，暫定三年，該三年需要縣財政安排資金。

二、2025年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2025年玉山縣文廣旅局“三公”經(jīng)費一般公共預算安排3萬元其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是與上年保持一致

公務接待費3萬元，比上年（減）2萬元，主要原因是厲行節(jié)約，減少公務接待。

公務用車運行維護費 0萬元，比上年增（減）0萬元。主要原因是與上年保持一致

公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是與上年保持一致

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）非財政撥款結余：事業(yè)單位除財政撥款收支、經(jīng)營收支之外的各非同級財政撥款專項資金收入與其相關支出相抵后剩余滾存的、須按規(guī)定用途使用的結轉資金。

（九）上年結轉：年度終了時，未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，但下一年度需要按原用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

對部門預算中涉及的支出功能分類科目，結合各部門實際，參照《2025年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。

三、相關專業(yè)名詞

（一）機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）費：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；

公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用；公務用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車購置：反映公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）。