玉山縣文廣新旅局2024年部門預算草案編制說明(局機關）

玉山縣文廣新旅局2024年部門預算草案

編制說明

一、部門主要職責

玉山縣文廣新旅局是主管全縣文化廣電新聞出版旅游工作的縣政府組成部門，其主要職責是：貫徹、執行黨和國家有關文化、圖書、藝術宣傳、文物保護和旅游發展工作方針、政策、法律、法規。統籌規劃全縣文化廣電新聞出版、文化藝術創作、文物考古非遺文化；負責對全縣旅游進行綜合執法及文化市場掃黃打非工作，維護文化旅游市場秩序；指導推進全域旅游、促進文化產業與旅游產業對外合作及市場推廣。指導全縣文化和旅游科技創新發展，推進文化和旅游行業信息化、標準化建設；完成縣委縣政府交辦的其他工作任務。

二、部門2024年主要工作任務

2024年我部門主要工作任務是：1、做好局機關及各下屬部門的日常辦公，保證我縣文化廣電新聞出版旅游發展等各項工作正常運轉；2、做好旅游宣傳促銷，完成上級部門下達的各項宣傳促銷任務，一如既往做好高鐵媒體廣告及旅游過境短信宣傳；3、負責全縣公共文化事業發展，做好全縣文化館、圖書館的文化宣傳、電影公司、劇團的群眾文化建設、文物、博覽等工作，推進全縣公共文化服務體系建設和旅游公共服務建設；4、做好旅游景區、星級鄉村旅游點及星級農家樂評選工作；5、加強群眾文化、旅游業務培訓，提高全縣文化旅游從業人員業務素養；6、做好文化旅游市場監管，加強掃黃打非工作，維護良好的文化旅游發展環境；7、做好全縣旅游總體規劃修編，加大全域旅游、文化市場融合發展。

三、部門基本情況

縣文廣新旅局共有預算單位4個，包括局本級和3個所屬二級預算單位。局機關編制人數73名，行政編制10人、全部補助事業編制14人、部分補助事業編制14人、自收自支事業編制35人；實有人數144名，其中：在職人數77人，包括行政及參公人員11人、全部補助事業人員11人、部分補助事業人員14人、自收自支事業人員29人；離休人員0人；退休人員67人。聘用人員5名，臨時工5名，遺屬補助2名。

四、部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2024年縣文廣新旅局收入預算總額為2181.70萬元，其中：財政撥款收入1137.92萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入177.37元，附屬單位上繳收入0萬元，上級補助收入0萬元，上年結轉收入866.41萬元。

（二）支出預算情況

2024年縣文廣新旅局支出預算總額為2181.70萬元。其中，按支出項目類別劃分：基本支出1484.69萬元，包括工資福利支出940.68萬元，商品和服務支出370.51萬元、對個人和家庭的補助118.01萬元、其他資本性支出55.49萬元；項目支出697.01萬元，包括工資福利支出0萬元、商品和服務支出94.01萬元、對個人和家庭的補助0萬元、對企事業單位的補貼0萬元、債務利息支出0萬元、基本建設支出0萬元、資本性支出602.70萬元、其他相關支出0萬元；事業單位經營支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元，上繳上級支出0萬元。

2024年縣文廣新旅局機關文化旅游行政運行支出（2070101）1186.12萬元，主要用于機關部門正常運行人員基本支出及公務辦公、差旅、等支出；2070199其他文化旅游支出82萬元，用于文化旅游工資福利支出39萬元，商品服務支出43萬元；2070204文物保護602.70萬元，主要是官溪胡氏宗祠修繕項目資金；2070205博物館10萬元，主要是上級撥入支付非國有博物館獎補資金；2070899其他廣播電視支出22.79萬元；2079903文化產業發展支出121.68萬元；2079999其他文化旅游體育與傳媒支出86.13萬元，2210201住房公積金支出70.28萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出940.68萬元，其中基本工資394.41萬元，津補貼31.72萬元，其他津補貼5.76萬元，績效工資132.06萬元，年終一次性獎金4.66萬元，基礎性績效獎132.80萬元，機關事業單位養老保險93.70萬元，職工基本醫療保險繳費34.15萬元，住房公積金70.28萬元，其他工資福利支出41.14萬元（含局聘用人員及臨時工工資），對個人及家庭補助118.01萬元；其中退休人員生活補助資金110.80萬元，獨生子女獎金3.6萬元，其他對個人家庭補助3.61萬元，商品和服務支出370.51萬元，資本性支出55.49萬元，特定目標類697.01萬元，商品和服務支出370.51萬元（其中：會議費、培訓費、差旅費總額10.2萬元，較上年壓減少 12.35萬元；勞務費、維修（護）費總額28.37萬元，較上年增加0.7萬元；工會經費、福利費68.32萬元，比上年減少6.68萬元。（根據單位涉及到的支出經濟分類按類級科目逐項說明。）

（三）財政撥款支出情況

2024年縣文廣新旅局財政撥款支出預算2181.70萬元，具體支出情況是：2070101文化旅游行政運行支出1186.12萬元；2070199其他文化旅游支出82萬元；2070204文物保護602.70萬元；2070205博物館10萬元；2070899其他廣播電視支出22.79萬元；2079903文化產業發展支出121.68萬元；2079999其他文化旅游體育與傳媒支出86.13萬元；2210201住房公積金支出70.28萬元。

(四）政府性基金情況

2024年縣文廣新旅局無政府性基金支出預算。

（五）機關運行經費等重要事項的說明

2024年縣文廣新旅局公用經費支出103.31萬元，較上年預算安排減少1007.44萬元，減少幅度很大。原因主要有2方面，一是去年上級撥付的文化旅游文件款作為公用經費列入；二是厲行節約，壓縮公用經費開支；三是今年文化旅游文件款未進入今年預算，待文件下發再追加預算。2024年文廣新旅局機關具體支出情況是：公用經費，包括辦公費14.99萬元、印刷費3萬、水電費萬、差旅費7.2萬元維修維護3萬、公務接待5萬、勞務費5萬、委托業務費10萬、工會經費5.32萬、其他交通費用7.8萬；其他商品服務支出40萬，資本性支出5.4萬元。較上年預算安排，其中：會議費、培訓費、差旅費總額10.2萬元，較上年壓減少 12.35萬元；勞務費、維修（護）費總額28.37萬元，較上年增加0.7萬元；工會經費、福利費68.32萬元，比上年減少6.68萬元。

（六）政府采購情況

2024年縣文廣新旅局政府采購支出40.49萬元，其中政府采購貨物預算18.09萬元，工程預算8萬元，服務預算14.4萬元（廣告服務6萬元、印刷服務4萬、園林及會議等其他服務4.4萬元）。

（七）三公經費支出情況

2024年縣文廣新旅局三公經費支出5萬元，比2023年減少33.3萬元，較少原因是經費緊張、厲行節約。具體情況是：因公出國（境）費0萬元，比2023年增（減）0萬元，；公務接待費5萬元，比2023年減少28.5萬元，（減）原因是厲行節約、減少公務接待；公務用車購置和運行費0萬元，比2023年增（減）4.8萬元。

（八）績效目標設置情況

2024年實行績效目標管理的項目 2 個（部門預算中100萬元以上的，且進行了績效評審的項目），涉及資金 697.01 萬元；納入績效目標批復試點的項目 0 個，涉及資金 0 萬元。

五、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。