2023年文廣新旅局預算公開

玉山縣文廣新旅局2023年部門預算

目    錄

第一部分  玉山縣文廣新旅局部門概況

    一、部門主要職責

    二、部門機構設置及人員基本情況

第二部分  玉山縣文廣新旅局2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

    二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分  玉山縣文廣新旅 局2023年部門預算表

一、《部門預算收支總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《重點項目績效目標表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  玉山縣文廣新旅局概況

一、部門主要職責

玉山縣文廣新旅局是主管全縣文化廣電新聞出版旅游工作的縣政府組成部門，其主要職責是：貫徹、執行黨和國家有關文圖書、藝術宣傳、文物保護和旅游發展工作方針工作方針、政策、法律、法規。統籌規劃全縣文化廣電新聞出版、文化藝術創作、文物考古非遺文化；負責對全縣旅游進行綜合執法及文化市場掃黃打非工作，維護文化旅游市場秩序；指導推進全域旅游、促進文化產業與旅游產業對外合作及市場推廣。指導全縣文化和旅游科技創新發展，推進文化和旅游行業信息化、標準化建設；完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務。

二、部門基本情況

 玉山縣文廣新旅局是主管全縣文化廣電新聞出版旅游工作的行政一級預算單位，共有部門預算單位6個，即局機關及下屬5個二級預算單位，部門預算編制人數124名，實有人數239名。其中機關行政編制及參照公務員管理人員12名、全部補助事業編制61名、部分補助事業編制15名、自收自支人員36名。局機關在編在職人員68名，下屬單位在編在職人員47名，部門全部離退休人員84人（其中局機關60名）臨時工9名，聘用人員28名（局機關4名）部門遺屬補助人員3名（局機關2名）

第二部分  玉山縣文廣新旅局2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2023年縣文廣新旅局部門預算總額為3356.42萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1971.44萬元，其他收入618.94萬元。上年結轉766.04萬元。

（二）支出預算情況

2023年縣文廣新旅局部門支出預算總額3356.42萬元，

1、按資金性質類別劃分：（財政撥款）

2023年文廣新旅局部門資金預算性質是財政撥款，其中本年一般公共預算財政撥款預算支出1971.44萬元，單位其他收入財政撥款預算618.94萬元。上年結轉財政撥款收入766.04萬元

2、按支出功能科目劃分：

2023年玉山縣文廣新旅局部門文化旅游總預算支出3356.42萬元，其中按照行政運行局機關支出（2070101）1093.23萬元，主要用于部門機關正常運行人員基本支出及公務辦公、差旅、等支出；文化旅游一般行政管理事務（2070102）9.16萬元，主要是掃黃打非印刷費和公務其他印刷費；2070104——圖書館支出195.33萬元；系玉山縣圖書館人員及公用項目等支出；2070106——藝術表演場所5.3萬元，主要是上年劇院并入局機關中心的工作經費；2070107——藝術表演團體154.29萬元；屬于縣文化館開展藝術表演活動開支；2070109—群眾文化支出440.85萬元是縣文化館群眾文化支出；2070114-文化旅游管理支出203.96萬元，主要是文廣新旅局機關旅游業務管理支出，包含旅游過境短信、旅游宣傳促銷及對文旅企業補助等；2070199-其他文化和旅游支出499.19萬元，用于上年結轉及本年農村文化建設、群眾文化、鄉村文化旅游等，上年結轉2070204文物保護70萬元，用于方志敏烈士關押地舊址維修項目，2070205——博物館337.08萬元，屬于我縣博物館人員、公用及特定目標項目支出；2070299其他文物維護10萬元；上年結轉2070799國家電影事業發展專項資金7.02萬元，用于支付我縣電影事業發展資金；上年結轉2079999其他文化旅游支出301.75萬元，主要是結轉上年省級文化專項資金及其他文化旅游資金，用于公共文化送電影、送戲下鄉，群眾文化活動等。上年結轉2120501城鄉社區環境衛生0.03萬元。2120801征地和拆遷補償支出29.23萬元，系博物館上年結轉費用

3、按支出經濟分類劃分：2023年玉山縣文廣新旅局部門本年工資福利支出1357.38萬元，其中基本工資517.62萬元，津補貼46.08萬元，績效工資266.60萬元，獎金86.89萬元，機關事業單位養老保險133.66萬元，職工基本醫療保險繳費51.23萬元，其他社會保障58.02萬元、住房公積金102.49萬元，其他工資福利支出94.79萬元；本年對個人及家庭補助29.29萬元；本年商品和服務支出584.09萬元，其中辦公費28.41萬元，印刷費20萬元，咨詢費10.9萬元，水費7.24萬元，電費18.5萬元，郵電費6.72萬元，取暖費0.67萬元，差旅費14.50萬元，維修維護費25萬元，租賃費62萬元，培訓費10萬元，公務接待費33.5萬元，勞務費47.3萬元，委托業務費80萬元，工會經費49.68萬元，福利費62萬元，公務用車運行維護4.8萬元，其他交通費用12萬元，其他商品服務支出85.78萬元。本年資本性支出395.62萬元，（其中設備購置52.32萬元，應急廣播基礎設施建設328.3萬元）。其他運轉類45萬，部門特定目項目支出407.58萬元。

（三）財政撥款支出情況

2023年玉山縣文廣新旅局部門財政撥款支出預算總額1971.44萬元,與2022年預算對比減少幅度很大，一是2022年上年結轉數據更大，二是22年局機關上級補助文件款公共文化建設資金及下屬部門相關文件款進入22年預算，而今年卻不再列入單位預算，三是去年部門預計其他收入進入預算，四是壓縮公務支出。

（四）政府性基金情況

玉山縣文廣新旅局部門無本級政府性基金相關情況

（五）國有資本經營情況

玉山縣文廣新旅局部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2023年玉山縣文廣新旅局部門機關運行費預算  255.23    萬元，比2022年預算（減少）  211.04   萬元，增長（下降） 45.26    %。主要原因一是壓縮公務接待開支及公務支出，二是去年預算部分項目辦公運行經費列入。

（七）政府采購情況

2023年玉山縣文廣新旅局部門政府采購總額  512.62 萬元，其中：政府采購部門貨物預算  170.79  萬元、用于支付辦公電腦、空調、廣告等，政府采購工程預算   328.30    萬元。用于支付玉山縣應急廣播工程。政府采購部門圖書館分散采購圖書運轉支出13.53萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，部門共有車輛  1   輛，其中，一般公務用車      輛，執法執勤用車  1   輛。

2023年部門預算安排購置車輛     0 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：                  。

（九）績效目標設置情況

2023年實行績效目標管理的項目  0   個，涉及資金     萬元；納入績效目標批復試點的項目    個，涉及資金  0   萬元。

（十）項目情況說明:無

1.＊＊項目

   ①項目概述

   ②立項依據

③實施主體

④實施方案

⑤實施周期

⑥年度預算安排

⑦績效目標和指標

     2.＊＊項目

        同上

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年文廣新旅局部門“三公”經費年初預算安排23.3萬元。其中：

公務接待費18.5萬元，比上年減少37.86萬元，減少67%，主要原因是厲行節約。

公務用車運行維護費4.8萬元，比上年減少2萬元，主要原因是厲行節約。

第三部分  玉山縣xx 局2023年部門預算表

十一張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

相關附件：2023年部門預算表