玉山縣衛(wèi)生健康委員會2024年度部門整體支出績效評價報告

一、部門概況

（一）部門機構情況及人員情況。玉山縣衛(wèi)健委是隸屬縣政府工作部門，屬于縣級財政一級預算單位，內(nèi)設辦公室、人事股、醫(yī)政股、疾病預防控制股、政策法規(guī)監(jiān)督股、基層衛(wèi)生股、財務審計股等職能部門。所屬事業(yè)單位26個，其中:財政撥款單位26個，即下屬7個縣直單位和19所鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。人員編制1826人，實有人數(shù)2757人，其中：在職人數(shù)1234人，離退休人員747人，臨時工人員158人，聘用人員592人，遺補人員26人。

（二）部門主要職能：

1.貫徹落實國家有關國民健康的政策、衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃，擬訂我縣衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展相關政策、規(guī)劃并組織實施。制定并組織實施推進衛(wèi)生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

2.指導協(xié)調(diào)全縣衛(wèi)生健康行業(yè)黨的建設工作，統(tǒng)籌推進全縣公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構、計生服務機構、民營醫(yī)療機構等黨的建設工作。擬訂全縣衛(wèi)生健康行業(yè)黨建工作目標，建立公立醫(yī)院黨建目標責任制和黨建工作質(zhì)量評價考核制度，落實公立醫(yī)院黨建工作責任。

3.協(xié)調(diào)推進全縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出深化全縣醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策、措施的建議。組織深化全縣公立醫(yī)院綜合改革，推進管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，制定并組織實施推動衛(wèi)生健康公共服務提供主體多元化、方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務和藥品價格政策的建議。

4.貫徹執(zhí)行國家免疫規(guī)劃，制定并組織落實疾病預防控制規(guī)劃以及嚴重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預措施。

5.負責衛(wèi)生應急工作，組織指導突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預防控制、應急處置和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。

6.組織擬訂并協(xié)調(diào)落實應對人口老齡化政策措施，負責推進老年健康服務體系建設和醫(yī)養(yǎng)結合工作。

7.貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度，組織擬訂全縣藥物使用等政策措施，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預警，落實國家基本藥物價格政策。組織開展食品安全風險監(jiān)測評估，依法制定并公布食品安全地方標準。

8.履行衛(wèi)生健康行業(yè)安全生產(chǎn)和職業(yè)健康管理職責。

負責職責范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)

生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負

責傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。

9.制定醫(yī)療機構、醫(yī)療服務行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施，建立醫(yī)療服務評價和監(jiān)督管理體系。會同有關部門組織實施衛(wèi)生健康專業(yè)技術人員資格標準。制定并組織實施醫(yī)療服務規(guī)范、標準和衛(wèi)生健康專業(yè)技術人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務規(guī)范。

10.負責計劃生育管理和服務工作，開展人口監(jiān)測預警，研究提出人口與家庭發(fā)展相關政策建議，完善計劃生育政策。

11.指導全縣衛(wèi)生健康工作，指導基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務體系和全科醫(yī)生隊伍建設。推進衛(wèi)生健康人才隊伍建設和科技創(chuàng)新發(fā)展。

12.負責全縣重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

13.代管縣老齡協(xié)會（縣老齡工作委員會辦公室），代管縣計劃生育協(xié)會。

14.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

15.職能轉(zhuǎn)變。縣衛(wèi)生健康委員會應當牢固樹立大衛(wèi)生、大健康理念，推動實施健康中國戰(zhàn)略，推進健康玉山建設，以改革創(chuàng)新為動力，以促健康、轉(zhuǎn)模式、強基層、重保障為著力點，把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康服務。一是更加注重預防為主和健康促進，加強預防控制重大疾病工作，積極應對人口老齡化，健全健康服務體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進衛(wèi)生健康公共資源向基層延伸、向農(nóng)村覆蓋、向邊遠地區(qū)和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務質(zhì)量和水平，推進衛(wèi)生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化。四是協(xié)調(diào)推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加大公立醫(yī)院改革力度，推進管辦分離，推動衛(wèi)生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化。

（三）部門內(nèi)控管理情況。我委對日常工作管理、貨幣資金管理、固定資產(chǎn)管理、差旅費報銷管理、專項資金管理、財務收支審批、政府采購等方面制度了嚴謹可行的規(guī)章制度。

（四）2024年部門收支及專項資金情況。

1.2024年部門收支情況。2024年縣衛(wèi)生健康委員會所屬各單位收入預算總額為78012.52萬元，其中：財政撥款收入21980.18萬元，事業(yè)收入55463.55萬元，其他收入568.79萬元，上年結轉(zhuǎn)0萬元。2024年縣衛(wèi)生健康委員會所屬各單位支出預算總額為78012.52萬元。其中按支出項目類別劃分：基本支出66392.52萬元，包括衛(wèi)生健康支出966369.28萬元，社會保障和就業(yè)支出23.24萬元；項目支出11620萬元，包括衛(wèi)生健康支出11620萬元。

2.專項資金管理情況。2024年我縣衛(wèi)健系統(tǒng)專項資金主要有基本公共衛(wèi)生服務補助資金、基本藥物制度補助資金、公立醫(yī)院改革補助資金、、計劃生育補助資金、疫情防控項目資金、鄉(xiāng)村醫(yī)生公共衛(wèi)生服務補助資金、鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老生活補貼和重大公共衛(wèi)生項目資金等，項目資金總投入11620萬元，支出11620萬元。項目資金實行當年預撥次年考核結算的撥付方式，對專項資金進行單獨核算，專款專用，不擠占，不挪用，不滯留。

（五）中期規(guī)劃和工作計劃。

（一）進一步加強黨對衛(wèi)生健康工作的領導。充分發(fā)揮黨建引領作用，持續(xù)擦亮“健康先鋒”黨建品牌，不斷夯實黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用。持續(xù)鞏固群眾身邊不正之風和腐敗問題集中整治成果，不斷健全完善權力配置和運行制約長效機制。持續(xù)加強公立醫(yī)院黨建，完善公立醫(yī)院黨建工作制度,構建更為完善的黨的領導與醫(yī)院業(yè)務發(fā)展全面融合的治理體系。

（二）進一步加快健康玉山建設步伐。牢牢把握“共建共享、全民健康”的戰(zhàn)略主題，統(tǒng)籌政府、社會、家庭三個層面的力量，形成維護和促進健康的強大合力，不斷推進健康江西行動示范縣創(chuàng)建。持續(xù)深入實施“15+3”健康玉山專項行動。聚焦“九項任務”、七道必答題、四項機制，進一步創(chuàng)新健康江西重點建設縣的體制機制。將創(chuàng)建國家衛(wèi)生城鎮(zhèn)、鞏固全國文明城市、國家衛(wèi)生縣與健康行動協(xié)同推進。

（三）進一步深化推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。一是加快推進緊密型縣域醫(yī)共體建設。加強對縣域醫(yī)共體建設工作的監(jiān)督和考核，建立健全激勵約束機制，激發(fā)醫(yī)療衛(wèi)生機構活力，提高醫(yī)療服務效率和質(zhì)量。積極主動加強和省市醫(yī)投對接，加快信息化建設和“五大中心”運營步伐。二是持續(xù)深化以公益性為導向的公立醫(yī)院改革。抓實公立醫(yī)院績效考核，持續(xù)開展數(shù)據(jù)質(zhì)控，切實發(fā)揮“指揮棒”作用，爭取2025年度考核結果進位。推動“互聯(lián)網(wǎng)+智慧醫(yī)療”建設。

（四）進一步提升醫(yī)療服務能力。持續(xù)引進長三角地區(qū)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源，同時加強與省內(nèi)市內(nèi)各大院校開展全方位協(xié)作，深化與高層次人才的開放合作。完善“周末醫(yī)生”柔性引才機制，放大博士工作站傳幫帶效應，繼續(xù)加強臨床專科能力建設。培育一批具有一流水平的優(yōu)勢專科，增強區(qū)域?qū)？品胀|(zhì)化水平。全力沖刺黃家駟醫(yī)院“三甲”創(chuàng)評。著力打造贛浙邊界區(qū)域醫(yī)療中心。深入實施“優(yōu)質(zhì)服務基層行”和社區(qū)醫(yī)院創(chuàng)建活動，持續(xù)推進縣域醫(yī)療服務次中心和基層特色科室建設。做好防止因病返貧動態(tài)預警監(jiān)測，鞏固基本醫(yī)療有保障成果。落實健康幫扶重點措施。全面推進鄉(xiāng)村衛(wèi)生健康服務一體化管理。

（五）進一提升疾病預防控制能力。加快推動傳染病防控大樓投入使用。全力推進傳染病監(jiān)測預警與應急指揮能力提升，推動縣婦幼保健院、康寧醫(yī)院、博愛醫(yī)院完成傳染病監(jiān)測預警系統(tǒng)院內(nèi)前置軟硬件環(huán)境打造。通過創(chuàng)建基層慢性病管理中心、標準化公共衛(wèi)生科建設，推進基本醫(yī)療、公共衛(wèi)生服務和家庭醫(yī)生簽約服務的良性融合。探索謀劃疾控監(jiān)督員工作。

（六）進一步提升托育和婦幼健康服務能力。完善縣婦幼保健院（婦女兒童醫(yī)院）搬遷后整體服務功能，積極打造我縣“婦女兒童保育園區(qū)”。加快普惠托育服務發(fā)展，推動示范性托育中心投入使用。進一步提升托育照護服務水平，力爭2025年，全縣0-3歲嬰幼兒托位數(shù)達到2273個以上，每千人口擁有3歲以下嬰幼兒托位數(shù)達到4.5個以上，全縣可提供托育服務三級公立醫(yī)院占比提升至100%。

二、評價工作開展

（一）績效評價過程情況。根據(jù)玉山縣財政局關于關于開展2024年度縣直部門整體支出績效評價工作的通知精神，我委高度重視，立即組織相關人員對我委（包括下屬醫(yī)療衛(wèi)生單位）的2024年度財政性資金收支管理情況進行績效評價，采用實地查賬，查看預算編制報表、決算編制報表等進行認真評價。

（二）績效評價整體結果概況。2024年我單位積極履職，強化管理，較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據(jù)部門整體支出績效評價指標體系，我單位2024年部門整體支出績效評價得分98分。

1.預算編制和執(zhí)行情況。2024年縣衛(wèi)生健康委員會所屬各單位收入預算總額為78012.52萬元，其中：財政撥款收入21980.18萬元，事業(yè)收入55463.55萬元，其他收入568.79萬元，上年結轉(zhuǎn)0萬元。

2024年縣衛(wèi)生健康委員會所屬各單位支出預算總額為78012.52萬元。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出66392.52萬元，包括衛(wèi)生健康支出66369.28萬元，社會保障和就業(yè)支出23.24萬元；項目支出11620萬元，包括衛(wèi)生健康支出11620萬元；

衛(wèi)健委及下屬單位2024年度支出決算執(zhí)行總額21980.17萬元，其中：衛(wèi)生健康支出21803.15萬元、社會保障和就業(yè)支出177.02萬元。

2.節(jié)能降耗情況。衛(wèi)健委及下屬單位2024年度列支水費120.3萬元，與上年177.12萬元相比減少了32.08%；當年列支電費1360.6萬元，與上年1260.62萬元相比增加了7.93%。增加的主要原因是2024年醫(yī)療單位工作量加大導致電費增加，嚴控水浪費。

3.三公經(jīng)費支出情況。 2024年度縣衛(wèi)健委及下屬單位招待費支出為6.56萬元，與上年招待費支出3.74萬元相比增加了75.4%；當年列支公車費用為8.94萬元，與上年公車費用7.49萬元相比減少了83.65%；增加的主要原因是恢復巡查工作，壓縮公用支出。

4.項目支出管理規(guī)范和績效情況等。我委對所有項目實行年初制定工作計劃，年終績效考核，并對項目執(zhí)行情況、項目資金預算、使用情況等進行嚴格的績效評價。

三、部門整體支出績效評價分析

（一）投入情況分析。2024年縣衛(wèi)健委及下屬單位預算總投入11620萬元，主要為全縣居民提供基本醫(yī)療，免費提供基本公共衛(wèi)生服務，婦女兩癌免費檢查、疾病控制、艾滋病、血吸蟲病防控和晚血救治等重大公共衛(wèi)生工作和計劃生育管理。

（二）執(zhí)行管理情況分析。2024年衛(wèi)健委及下屬單位決算項目總支出11620萬元，項目完成進度100%。

（三）支出績效情況分析。2024年，在縣委、縣政府的正確領導下，我委緊緊圍繞年度目標任務，合理使用各項財政資金，扎實工作，全面完成了各項工作任務，充分發(fā)揮了各項財政資金的使用效率。

四、存在的問題

預算收入、預算支出與實際執(zhí)行有偏差。

五、整改措施或建議

1.做全做實部門預算工作，將所有政府收入全部列入預算。

2.進一步加強財務管理，嚴格財務審核。

3.持續(xù)抓好“三公經(jīng)費”控制管理。嚴格控制“三公”經(jīng)費的規(guī)模和比例，把關“三公經(jīng)費”支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為。

六、其他需要說明的問題

已在政務網(wǎng)公開。