玉山縣衛(wèi)生健康委員會2020年部門預算情況說明

第一部分  玉山縣衛(wèi)生健康委員會部門概況

一、部門主要職責

   玉山縣衛(wèi)生健康委員會是主管衛(wèi)生健康工作的縣政府（縣委）組成部門（直屬機構），主要職責是：

（一）貫徹落實國家有關國民健康的政策、衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃，擬訂我縣衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展相關政策、規(guī)劃并組織實施。制定并組織實施推進衛(wèi)生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

（二）指導協(xié)調全縣衛(wèi)生健康行業(yè)黨的建設工作，統(tǒng)籌推進全縣公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構、計生服務機構、民營醫(yī)療機構等黨的建設工作。擬訂全縣衛(wèi)生健康行業(yè)黨建工作目標，建立公立醫(yī)院黨建目標責任制和黨建工作質量評價考核制度，落實公立醫(yī)院黨建工作責任。

（三）協(xié)調推進全縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出深化全縣醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策、措施的建議。組織深化全縣公立醫(yī)院綜合改革，推進管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，制定并組織實施推動衛(wèi)生健康公共服務提供主體多元化、方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務和藥品價格政策的建議。

（四）貫徹執(zhí)行國家免疫規(guī)劃，制定并組織落實疾病預防控制規(guī)劃以及嚴重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預措施。

（五）負責衛(wèi)生應急工作，組織指導突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預防控制、應急處置和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。

（六）組織擬訂并協(xié)調落實應對人口老齡化政策措施，負責推進老年健康服務體系建設和醫(yī)養(yǎng)結合工作。

（七）貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度，組織擬訂全縣藥物使用等政策措施，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預警，落實國家基本藥物價格政策。組織開展食品安全風險監(jiān)測評估，依法制定并公布食品安全地方標準。

（八）履行衛(wèi)生健康行業(yè)安全生產和職業(yè)健康管理職責。

負責職責范圍內的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)

生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負

責傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。

（九）制定醫(yī)療機構、醫(yī)療服務行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施，建立醫(yī)療服務評價和監(jiān)督管理體系。會同有關部門組織實施衛(wèi)生健康專業(yè)技術人員資格標準。制定并組織實施醫(yī)療服務規(guī)范、標準和衛(wèi)生健康專業(yè)技術人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務規(guī)范。

（十）負責計劃生育管理和服務工作，開展人口監(jiān)測預警，研究提出人口與家庭發(fā)展相關政策建議，完善計劃生育政策。

（十一）指導全縣衛(wèi)生健康工作，指導基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務體系和全科醫(yī)生隊伍建設。推進衛(wèi)生健康人才隊伍建設和科技創(chuàng)新發(fā)展。

（十二）負責全縣重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

（十三）代管縣老齡協(xié)會（縣老齡工作委員會辦公室），代管縣計劃生育協(xié)會。

（十四）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

（十五）職能轉變。縣衛(wèi)生健康委員會應當牢固樹立大衛(wèi)生、大健康理念，推動實施健康中國戰(zhàn)略，推進健康玉山建設，以改革創(chuàng)新為動力，以促健康、轉模式、強基層、重保障為著力點，把以治病為中心轉變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康服務。一是更加注重預防為主和健康促進，加強預防控制重大疾病工作，積極應對人口老齡化，健全健康服務體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進衛(wèi)生健康公共資源向基層延伸、向農村覆蓋、向邊遠地區(qū)和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務質量和水平，推進衛(wèi)生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化。四是協(xié)調推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加大公立醫(yī)院改革力度，推進管辦分離，推動衛(wèi)生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化。

二、部門基本情況

縣衛(wèi)生健康委員會共有預算單位27個，包括局本級和26個所屬二級預算單位。編制人數(shù)1292人，其中：行政編制15人、全部補助事業(yè)編制690人、部分補助事業(yè)編制587人；實有人數(shù)1888人，其中：在職人數(shù)1215人，包括行政人員18人、全部補助事業(yè)人員649人、部分補助事業(yè)人員548人；離休人員3人；退休人員634人。  

第二部分   玉山縣衛(wèi)生健康委員會2020年部門預算情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

    （一）收入預算情況

      2020年縣衛(wèi)生健康委員會所屬各單位收入預算總額為83644.94萬元，比上年度預算收入總額70040.56萬元，增加13604.38萬元，增長19.42%。其中：財政撥款收入17160.38萬元，事業(yè)收入63675.74萬元，上年結轉2808.82萬元。

   （二）支出預算情況

       2020年縣衛(wèi)生健康委員會所屬各單位支出預算總額為83644.94萬元，比上年預算支出總額總額70040.56萬元，增加13604.3812919.38萬元，增長19.42%。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出76380.07萬元，包括工資福利支出22441.86萬元，商品和服務支出40581.81萬元、對個人和家庭的補助4246.88萬元、資本性支出9109.52萬元；項目支出7264.87萬元，包括工資福利支出1162.5萬元、商品和服務支出4930.54元、對個人和家庭的補助781.87萬元、資本性支出389.96萬元；

 按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)92.12萬元，衛(wèi)生健康管理事務1464.52萬元，公立醫(yī)院54549.42萬元，基層醫(yī)療衛(wèi)生機構15218.67萬元，公共衛(wèi)生11630.46萬元，計劃生育事務689.75萬元；

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出23604.36萬元，商品和服務支出45512.35萬元，對個人和家庭的補助5028.75萬元、其他資本性支出9499.48萬元；    

（三）財政撥款支出情況

 2020年縣衛(wèi)生健康委員會所屬各單位財政撥款支出預算17160.38萬元，較上年財政撥款支出預算15144.87萬元增加2015.51萬元，增長13.3%。具體支出情況是：社會保障和就業(yè)92.12萬元，衛(wèi)生健康管理事務474.14萬元，公立醫(yī)院3649.42萬元，基層醫(yī)療衛(wèi)生機構4592.57萬元，公共衛(wèi)生7662.38萬元，計劃生育事務689.75萬元；

   (四）政府性基金情況

 無相關情況

   （五）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

2020年衛(wèi)健委所屬各單位公用經(jīng)費中，辦公費257.49萬元，印刷費343.5萬元，咨詢費8萬元，水費399.35萬元，電費1075.71萬元，郵電費92.28萬元，差旅費215.03萬元，較上年預算安排公用經(jīng)費下降5%。

  （六）政府采購情況

2020年縣衛(wèi)生健康委員會所屬各單位預算政府采購數(shù)量1717312，采購支出7650.54萬元。

（七）國有資產占有使用情況

     截止2019年12月31日，縣衛(wèi)生健康委員會所屬各單位共有車輛28輛，其中，一般公務用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤（業(yè)務）用車27輛。

2020年部門預算安排購置車輛13輛（其中救護車12輛，業(yè)務用車1輛），安排購置單位價值50萬元以上大型設備具體為：椎間孔鏡130萬元、床邊彩超60萬元、麻醉機3臺共129萬元、電子氣管鏡1套60萬元、新生兒旁腦電監(jiān)測系統(tǒng)60萬元、彩色多普勒超聲診斷儀120萬元、ANYSCAN多玻片全自動精子形態(tài)學分析系統(tǒng)80.5萬元、麥普泰格SW-3701精子采集儀60萬元、結石分析儀60萬元、鈥激光300萬元、電子胃鏡120萬元、全自動尿沉渣分析儀55萬元、脈動真空滅菌器50萬元、白內障超聲乳化機56萬元、彩超機200萬元、超聲刀（強生）85萬元、四維彩超286萬元、彩超2臺共140萬元、DR機73萬元、彩色多普勒超聲診斷系統(tǒng)60萬元。

     （八）績效目標設置情況

     2020年實行績效目標管理的項目4個（部門預算中100萬元以上的，且進行了績效評審的項目），涉及資金1920.28 萬元。

二、2020年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2020年縣衛(wèi)生健康委員會所屬各單位三公經(jīng)費支出286.95萬元，比2019年減262.62萬元，減少原因是壓縮開支及減少了16個鄉(xiāng)鎮(zhèn)計生辦預算單位。具體情況是：公務接待費235.15萬元，比2019年減3.83萬元，減少原因是壓縮開支。公務用車購置和運行費51.8萬元，比2019年增加2萬元，增加原因是縣人民醫(yī)院和皮防所新增車輛，增加車輛運行費。