玉山縣衛生健康委員會2019年部門預算

目   錄

第一部分 玉山縣衛生健康委員會部門概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分 玉山縣衛生健康委員會2019年部門預算情況說明

一、2019年部門預算收支情況說明

    二、2019年“三公”經費預算情況說明

第三部分 玉山縣衛生健康委員會2019年部門預算表

一、收支預算總表

二、部門收入總表

    三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

第三部分  名詞解釋

第一部分  玉山縣衛生健康委員會部門概況

一、部門主要職責

  玉山縣衛生健康委員會是主管衛生健康工作的縣政府（縣委）組成部門（直屬機構），主要職責是：

（一）貫徹落實國家有關國民健康的政策、衛生健康事業發展的法律法規、政策、規劃，擬訂我縣衛生健康事業發展相關政策、規劃并組織實施。制定并組織實施推進衛生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

（二）指導協調全縣衛生健康行業黨的建設工作，統籌推進全縣公立醫院、基層醫療衛生機構、計生服務機構、民營醫療機構等黨的建設工作。擬訂全縣衛生健康行業黨建工作目標，建立公立醫院黨建目標責任制和黨建工作質量評價考核制度，落實公立醫院黨建工作責任。

（三）協調推進全縣深化醫藥衛生體制改革，研究提出深化全縣醫藥衛生體制改革政策、措施的建議。組織深化全縣公立醫院綜合改革，推進管辦分離，健全現代醫院管理制度，制定并組織實施推動衛生健康公共服務提供主體多元化、方式多樣化的政策措施，提出醫療服務和藥品價格政策的建議。

（四）貫徹執行國家免疫規劃，制定并組織落實疾病預防控制規劃以及嚴重危害人民健康公共衛生問題的干預措施。

（五）負責衛生應急工作，組織指導突發公共衛生事件的預防控制、應急處置和各類突發公共事件的醫療衛生救援。

（六）組織擬訂并協調落實應對人口老齡化政策措施，負責推進老年健康服務體系建設和醫養結合工作。

（七）貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度，組織擬訂全縣藥物使用等政策措施，開展藥品使用監測、臨床綜合評價和短缺藥品預警，落實國家基本藥物價格政策。組織開展食品安全風險監測評估，依法制定并公布食品安全地方標準。

（八）履行衛生健康行業安全生產和職業健康管理職責。

負責職責范圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛

生、公共場所衛生、飲用水衛生等公共衛生的監督管理，負

責傳染病防治監督，健全衛生健康綜合監督體系。

（九）制定醫療機構、醫療服務行業管理辦法并監督實施，建立醫療服務評價和監督管理體系。會同有關部門組織實施衛生健康專業技術人員資格標準。制定并組織實施醫療服務規范、標準和衛生健康專業技術人員執業規則、服務規范。

（十）負責計劃生育管理和服務工作，開展人口監測預警，研究提出人口與家庭發展相關政策建議，完善計劃生育政策。

（十一）指導全縣衛生健康工作，指導基層醫療衛生、婦幼健康服務體系和全科醫生隊伍建設。推進衛生健康人才隊伍建設和科技創新發展。

（十二）負責全縣重要會議與重大活動的醫療衛生保障工作。

（十三）代管縣老齡協會（縣老齡工作委員會辦公室），代管縣計劃生育協會。

（十四）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

（十五）職能轉變。縣衛生健康委員會應當牢固樹立大衛生、大健康理念，推動實施健康中國戰略，推進健康玉山建設，以改革創新為動力，以促健康、轉模式、強基層、重保障為著力點，把以治病為中心轉變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康服務。一是更加注重預防為主和健康促進，加強預防控制重大疾病工作，積極應對人口老齡化，健全健康服務體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進衛生健康公共資源向基層延伸、向農村覆蓋、向邊遠地區和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務質量和水平，推進衛生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化。四是協調推進深化醫藥衛生體制改革，加大公立醫院改革力度，推進管辦分離，推動衛生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化。

二、部門基本情況

縣衛生健康委員會共有預算單位27個，包括局本級和26個所屬二級預算單位。編制人數1125人，其中：行政編制15人、全部補助事業編制326人、部分補助事業編制784人；實有人數1739人，其中：在職人數1133人，包括行政人員18人、全部補助事業人員363人、部分補助事業人員752人；離休人員3人；退休人員603人。  

第二部分   玉山縣衛生健康委員會2019年部門預算情況說明

一、2019年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2019年衛生健康委員會收入預算總額70040.56萬元，比上年度預算收入總額57121.18萬元，增加12919.38萬元，增長23%。其中財政撥款預算收入15144.87萬元，事業收入50382.59萬元，上級補助收入850.8萬元，上年結轉（結余）3662.3萬元。

（二）支出預算情況

2019年衛生健康委員會支出預算總額70040.56萬元，比上年預算支出總額總額57121.18萬元，增加12919.38萬元，增長23%。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出62115.18萬元，包括工資福利支出19941.48萬元，商品和服務支出30495.81萬元、對個人和家庭的補助3009.63萬元、其他資本性支出8668.26萬元；項目支出7925.38萬元，包括工資福利支出879.19萬元、商品和服務支出6150.39元、對個人和家庭的補助793.73萬元、其他資本性支出102.07萬元；

 按支出功能科目劃分：一般公共服務支出70040.56萬元。其中，衛生健康管理事務1232.43萬元，公立醫院43680.09萬元，基層醫療衛生機構13868.27萬元，公共衛生9964.78萬元，計劃生育事務1294.99萬元；

按支出經濟分類劃分：工資福利支出20820.67萬元，商品和服務支出36646.2萬元，對個人和家庭的補助3803.36萬元、其他資本性支出8770.33萬元；    

（三）財政撥款支出情況

2019年縣衛生健康委員會所屬各單位財政撥款支出預算15144.87萬元，較上年財政撥款支出預算12234.91萬元增加2909.96萬元，增長24%。2019年具體財政撥款預算支出情況是：衛生健康管理事務625.86萬元，公立醫院3202.09萬元，基層醫療衛生機構8052.37萬元，公共衛生2675.32萬元，計劃生育事務589.23萬元。

（四）政府性基金情況

無此情況

（五）機關運行經費等重要事項的說明

2019年縣衛生健康委員會所屬各單位機關運行費預算449萬元，比2018年預算（363萬元）增加86萬元，增長24%。按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，較上年預算安排的增（減）變化。

（六）政府采購情況

2019年縣衛生健康委員會所屬各單位政府采購總額5422.03萬元，其中：政府采購貨物預算5354.03萬元。工程預算68萬元

（七）國有資產占有使用情況

     截止2018年12月31日，縣衛生健康委員會所屬各單位共有車輛28輛，其中，一般公務用車1輛，執法執勤（業務）用車27輛。

     2019年部門預算安排購置車輛1輛，安排購置單位價值50萬元以上大型設備具體為：電化學發光分析儀70萬元、全自動生化分析儀150萬元、乳房活檢系統52萬元、口腔CBCT機60萬元、椎間孔鏡100萬元、手術顯微鏡85萬元、彩超50萬元、雙板DR240萬元、移動DR160萬元、單板DR300萬元、數字乳腺機300萬元、網絡系統150萬元、肩膝關節鏡射頻消融主機90萬元、電子胃鏡150萬元、愛博爾消化內鏡電外科工105萬元、移動床邊機（DR）120萬元、氣鋇灌腸機50萬元、數字化X線機（DR）300萬元、日本進口XN-550全自動血液一體機55萬元、國產全自動尿沉渣分析儀50萬元、彩超機280萬元、液氧更換50萬元、信息系統升級220萬元、主動脈球囊反博50萬元、肌鈣蛋白快速檢測儀70萬元、神經外科顯微鏡80萬元、DR機70萬元、彩超機2臺單價60萬元等。

     （八）績效目標設置情況

     2019年實行績效目標管理的項目3個（部門預算中100萬元以上的，且進行了績效評審的項目），涉及資金4760.95 萬元。

二、2019年“三公”經費預算情況說明

2019年縣衛生健康委員會所屬各單位三公經費支出298.78萬元，比2018年減少250.79萬元，減少原因是壓縮開支及減少了16個鄉鎮計生辦預算單位。

公務接待費248.98萬元，比2018年減少152.63萬元，減少原因是壓縮開支及減少了16個鄉鎮計生辦預算單位。            

公務用車購置和運行費49.8萬元，比2018年減少98.16萬元，減少原因是壓縮開支及減少了16個鄉鎮計生辦預算單位。

第三部分  玉山縣衛生健康委員會2019年部門預算表

八張表（詳見附表）

第四部分  名詞解釋

對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2019年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。

一般公共服務支出（類）政府辦公廳及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

                     2019年4月3日