玉山縣健康委員會2022年部門預算草案編制說明

一、部門主要職責

玉山縣衛(wèi)生健康委員會是主管衛(wèi)生健康工作的縣政府（縣委）組成部門（直屬機構），主要職責是：

一、鞏固“三大成果”，持續(xù)深化群眾衛(wèi)生健康福祉

（一）鞏固疫情防控成果，守護人民健康

1.慎終如始抓好抓實常態(tài)化疫情防控，全力推進新冠疫苗接種工作。一是堅守常態(tài)化疫情防控要求，在公共場所“三驗一戴”、一米線和通風消毒措施不動搖；堅持“外防輸入”毫不放松，強化對重點場所、重點單位、重點人群嚴格落實防控措施，強化對重點地區(qū)返玉來玉人員嚴格落實核酸檢測、集中隔離、閉環(huán)管理制度。全縣累計排查管控重點地區(qū)來玉返玉人員1710人（其中境外來玉返玉人員186人，中高風險地區(qū)來玉返玉人員1253人，密接23人，次密接248人），全部采取集中隔離，核酸檢測均為陰性；累計排查居家健康監(jiān)測4740人，核酸檢測均為陰性。二是安全有序開展新冠疫苗接種工作。通過“一提升五強化”，實現(xiàn)新冠病毒疫苗“應接盡接、應接快接”，加快構筑全民免疫屏障。2021年全縣3-11歲第一針累計接種59237劑，完成率為86.00%；3-11歲第二針累計接種55810劑，完成率81.02%；全程免疫累計接種317010劑，完成率92.86%；加強針累計接種147623劑，完成率78.81%。以上數(shù)據(jù)均含三清山。

2.全力以赴打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)，切實筑牢“外防輸入”安全線。自10月30日鉛山縣突發(fā)新冠疫情以來，衛(wèi)健委堅決貫徹落實省、市、縣關于疫情防控工作的各項指示和部署要求，把做好疫情防控工作作為首要政治任務和頭等大事來抓。一是迅速建立高效指揮體系。第一時間成立了以委主要領導為組長的8個工作專班，保證各工作專班保持臨戰(zhàn)狀態(tài)。嚴格落實24小時值班值守和全員24小時準備待命機制。二是精準實施分類管控。與聯(lián)防聯(lián)控單位協(xié)同作戰(zhàn)，迅速摸排重點人員、重點對象，嚴格按照防疫要求分類實施核酸檢測、隔離管控、健康監(jiān)測等舉措。三是切實發(fā)揮疫情監(jiān)測“哨點”作用。嚴格執(zhí)行醫(yī)療機構各項防控要求，堅決落實預檢分診和首診負責制，除急診、發(fā)熱門診以外，4家二級及以上醫(yī)院全面實行“一患一陪”并做好核酸檢測；建立基層醫(yī)療機構“哨點”明白卡運行機制，構筑起縣、鄉(xiāng)、村三級聯(lián)動監(jiān)測“哨點”網(wǎng)絡，共計發(fā)放“哨點明白卡”680份。全縣484家診所（衛(wèi)生室）暫停接診發(fā)熱病人，發(fā)現(xiàn)發(fā)熱病人就地隔離并立即向當?shù)匾咔榉揽刂笓]部報告。全縣196家零售藥店、藥房全部暫停向市民銷售退熱、止咳、抗病毒和抗生素等“四類藥品”。四是做實做細應急保障。健全完善疫情防控各項應急預案和核酸檢測工作方案。組建了1160名核酸采樣隊伍；設立了102人的新冠肺炎三級流調隊伍；儲備應急隔離點15個，可容納1056人；按照應滿足醫(yī)療機構30天滿負荷運轉要求儲備防疫物資。五是有力有序開展核酸篩查。11月11日在全縣16個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）407個采樣點同時開展了第一輪大規(guī)模核酸篩查工作，共采樣384853份，檢測結果全部陰性。在抓緊抓牢本縣疫情防控的同時派出77名醫(yī)護人員積極幫助和支持鉛山、信州等地抗疫。

（二）鞏固提升健康扶貧成果，有效銜接鄉(xiāng)村振興。持續(xù)做好了脫貧人口醫(yī)療保障政策過渡銜接，穩(wěn)定脫貧人口綜合醫(yī)療保障水平。加強因病返貧致貧預警監(jiān)測，積極防范因病致貧因病返貧現(xiàn)象。不斷規(guī)范村衛(wèi)生室管理，進一步發(fā)揮了村衛(wèi)生室“網(wǎng)底”作用。全縣脫貧人口住院累計15159人次，醫(yī)療費總計10081.6657萬元，患者自付993.2614萬元，報銷比例達90.15%。全縣已審批登記脫貧人口慢性病12465人次，其中一類慢性病2725人，二類慢性病9740人。全縣累計監(jiān)測存在較高因病致貧返貧風險人員1321戶。通過采取簽約履約、政策宣傳等措施，做好轉診、用藥指導和康復管理等服務。

（三）鞏固提升“雙創(chuàng)”成果，積極推進健康玉山行動。大力開展愛國衛(wèi)生運動。有針對性的加強愛國衛(wèi)生宣傳，通過廣泛的社會動員、多部門協(xié)作、全面的環(huán)境整治，為疫情防控夯實基礎。統(tǒng)籌做好了“創(chuàng)文”網(wǎng)上申報及改廁培訓工作。指導14個市級衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)（除2個街道以外）申報創(chuàng)建省級衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)。成立了健康玉山委員會和健康專家委員會；印發(fā)了《健康玉山建設工作委員會關于成立健康玉山專項行動工作組的通知》，完成了2019和2020年健康玉山行動重點任務落實情況佐證材料。努力打造健康品牌，健康促進縣項目取得良好成效。扎實開展血防工作,確保2024年全面消除血吸蟲。

二、健全“三大體系”，打造全民衛(wèi)生健康新高地

（一）健全完善疾病預防控制體系，著力補齊公共衛(wèi)生應急處突能力。建立和完善了應急處突預案。組織開展了新冠疫情防控應急演練和應對新冠疫情大規(guī)模核酸檢測應急演練活動，以實戰(zhàn)“演練”促能力提升；強化公共衛(wèi)生體系補短板項目建設。加大了縣疾控中心基礎設施建設力度，完善傳染病監(jiān)測網(wǎng)絡和預警能力（體系）建設。加快推進黃家駟醫(yī)院傳染病大樓建設，全面提升突發(fā)急性傳染病防控和突發(fā)事件緊急醫(yī)學救援能力。進一步規(guī)范了發(fā)熱門診運行，我縣二級以上綜合醫(yī)院和傳染病專科醫(yī)院發(fā)熱門診達標率已達到100%，并滿足”三區(qū)兩通道”設置要求。進一步完善了黃家駟醫(yī)院、縣中醫(yī)藥、疾控中心PCR實驗室建設，全面提升核酸檢測能力，全縣單日核酸檢測能力達2.8萬人份（1:10混檢）。

（二）建立優(yōu)質高效的醫(yī)療服務體系，持續(xù)提升醫(yī)療服務能力。

1.柔性引進人才，持續(xù)推進“名醫(yī)、名科、名院”建設和“三甲醫(yī)院”擴容工程。加強了與北京協(xié)和醫(yī)學院、上海復旦大學附屬中山醫(yī)院的醫(yī)療醫(yī)技協(xié)作，成立了上海中山醫(yī)院醫(yī)療技術協(xié)作中心。2021年在黃家駟醫(yī)院設立了繆國斌、朱彪、俞莉敏、王新波4個博士工作站（累計8個），在縣中醫(yī)院設立了楊吉勇博士工作站，在博愛醫(yī)院設立了姜治國、吳益和2個博士工作站。黃家駟醫(yī)院的呼吸與危重癥醫(yī)學科規(guī)范化建設項目步入國家先進行列。積極推進與江西醫(yī)學高等專科學校的協(xié)作共建，8月30日，舉行了“江西醫(yī)學高等專科學校附屬玉山縣黃家駟醫(yī)院”揭牌儀式，為打造贛東北區(qū)域醫(yī)療中心注入新的活力。中醫(yī)院突出中醫(yī)特色醫(yī)院管理為前提，出臺了《玉山縣中醫(yī)院中醫(yī)藥發(fā)展指導意見》，發(fā)揮中醫(yī)特色優(yōu)勢為導向，加強特色學科建設，全力推進江西熱敏炙區(qū)域治療中心和江西(上饒)腦痛治療中心建設。繼承發(fā)揚名老中醫(yī)學術思想，2021年設立了國醫(yī)大師沈寶藩傳承工作室。繼續(xù)鞏固提升7個省級重點中醫(yī)專科和1個國家級基層名老中醫(yī)傳承工作室、3個市級基層名老中醫(yī)傳承工作室、國醫(yī)堂服務水平。引進純中醫(yī)人才4人。

2.高效推進醫(yī)療衛(wèi)生重點工程項目建設。玉山縣殘疾人康復中心項目,總投資3600萬元,現(xiàn)已完成主體工程；黃家駟醫(yī)院傳染病應急防控、救治設施建設項目(含地下室工程），總投資5200萬元，完成施工招投標，現(xiàn)已開工建設；縣中醫(yī)院住院綜合樓新建項目總投資6850萬元，8月份完成主體工程建設，現(xiàn)已進入裝修階段；玉山縣婦幼保健院整體遷建項目（含兒童醫(yī)院、示范性托育中心、公租房建設項目），總投資1.2億元，現(xiàn)已完成交評、環(huán)評、初設等前期工作；18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī)館運行良好；130個產(chǎn)權公有標準化村衛(wèi)生室正常運行。

（三）健全完善“一老一小”服務體系，服務生命全周期。全面落實“三孩”政策，不斷完善生育政策配套措施。全縣建成32個設施完善的標準母嬰室，縣內(nèi)各醫(yī)療機構、各類公共場所母嬰設施配置率達96.97%。全面落實計劃生育利導政策。全縣共落實國家獎扶2785人、國家特扶123人，共發(fā)放特別扶助金401.16萬元；落實城鎮(zhèn)居民獨生子女父母獎勵4413人，發(fā)放獎勵金511.57萬元；發(fā)放陽光助學金283名，發(fā)放助學獎勵金28.3萬元。整合孕前保健、孕期保健、住院分娩、兒童保健、兒童預防接種和計劃生育服務內(nèi)容，為婦女兒童提供系統(tǒng)、規(guī)范的優(yōu)生優(yōu)育全程服務，打造“一條龍”服務鏈。推進“出生第一件事”線上聯(lián)辦。全縣所有助產(chǎn)機構開展“出生第一件事”一站式線上聯(lián)辦服務工作，有效解決了新生兒出生“第一件事”多環(huán)節(jié)、多處跑等問題。2021年全縣共分娩2022人，符合線上聯(lián)辦條件902人，已成功線上聯(lián)辦898件，線上辦理率達99.56%。持續(xù)提升老年健康服務水平，積極應對人口老齡化。繼續(xù)推進玉山廣福醫(yī)養(yǎng)結合醫(yī)院建設，在縣中醫(yī)院建立康復中心，不斷深化醫(yī)養(yǎng)融合發(fā)展。

三、推進“三大重點”，全面推動高質量發(fā)展

(一)深化公立醫(yī)院綜合改革，推進公立醫(yī)院高質量發(fā)展。2021年1-11月全縣公立醫(yī)院藥占比26.55%，同比下降0.45個百分點；百元醫(yī)療收入消耗的衛(wèi)生材料費用19.62元，同比上升1.48個百分點；醫(yī)療服務收入33.56%，同比上升0.86個百分點。黃家駟醫(yī)院（縣人民醫(yī)院）于2021年2月獲得市衛(wèi)健委三級綜合醫(yī)院執(zhí)業(yè)登記批復，“三甲”創(chuàng)評工作穩(wěn)步推進，“三大中心”（創(chuàng)傷急救中心、卒中中心、胸痛中心）已順利通過省級評審。持續(xù)推進實行年薪制試點改革工作。進一步落實公立醫(yī)院黨建工作責任，建立縣級公立醫(yī)院黨建目標責任制和黨建工作質量評價考核制度。二級以上公立醫(yī)院全部與省市級醫(yī)療單位建立醫(yī)療聯(lián)合體。全縣家庭醫(yī)生簽約199655人，簽約率34.58%。

（二）強化衛(wèi)生健康領域法治建設，不斷優(yōu)化從醫(yī)就醫(yī)環(huán)境。深化“放管服”。梳理取消和調整的縣級行政權力事項清單87項，最多跑一次事項69項，一次不跑事項39項。加大衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法力度。全年共檢查醫(yī)療衛(wèi)生機構單位300余家，立案處罰35家，查辦案件98件。全面開展“兩整治、兩規(guī)范、兩提升”專項行動問題排查整改。全縣19個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）衛(wèi)生院累計排查問題241個，已整改到位的226個，涉及硬件改造等正在整改問題15個。進一步規(guī)范了我縣基層醫(yī)療衛(wèi)生機構診療活動行為。定期組織開展以消防安全、醫(yī)療安全、疫苗接種安全、后勤安全和特種設備安全自查自糾及專項工作檢查，確保安全生產(chǎn)“零”事故。壓實責任，強化宣傳，多管齊下，統(tǒng)籌推進全系統(tǒng)“反電詐”專項整治工作。 共受理信訪事項256件，信訪工作實現(xiàn)“三個沒有”。

（三）強化以黨的建設為核心，確保衛(wèi)生健康事業(yè)正確發(fā)展方向。一是落實全面從嚴治黨主體責任為抓手，切實推進了基層黨建“三化”建設。組織黨務干部深入全系統(tǒng)32個支部，以強化問題整改、強化隊伍建設、強化醫(yī)療服務為目標，對黨建工作進行了逐一指導，不斷拓展黨建與衛(wèi)生健康事業(yè)深度融合。2021年黃家駟醫(yī)院機關黨支部獲評上饒市基層黨建“三化精品示范點”二是繼續(xù)擦亮“健康先鋒”黨建特色品牌。相繼開展了突出技術大攻堅63項、醫(yī)技大比武35次、健康大服務活動200次，切實服務百姓健康。三是扎實開展“我為群眾辦實事”活動，推動黨史學習教育走深走實走心。深入了解群眾需求，聚集群眾“急難愁盼”問題，梳理出16項重點民生項目清單,并建立臺賬，強化管理，把黨史學習成效轉化為工作實效，在“辦實事、開新局”上展現(xiàn)新作為。四是強化制度規(guī)范。印發(fā)了《中共玉山縣衛(wèi)生健康委員會議事決策規(guī)則》和《中共玉山縣衛(wèi)生健康委黨委重大事項請示報告規(guī)定》，切實加大對重大資金支出、大宗物品采購的監(jiān)督力度和上會制度建設。堅守意識形態(tài)主陣地，通過黨史學習教育、新時代文明實踐站所等載體，開展理論學習、政策宣傳，牢牢抓住了意識形態(tài)工作的領導權。同時做好了各項巡視巡查整改工作。五是圍繞重點工作促進宣傳教育。累計在《健康玉山在線》公眾號推送1343篇報道。組織玉山電視臺采編播放《健康直通車》專題節(jié)目18期。弘揚無私奉獻的黃家駟精神和“抗疫”精神，對行業(yè)內(nèi)22名優(yōu)秀典型人物進行了報道，增強了衛(wèi)生健康行業(yè)自信和看齊意識。

二、部門2022年主要工作任務

 玉山縣衛(wèi)生健康委員會2022年的主要工作任務是：

（一）持續(xù)抓緊抓實常態(tài)化精準化疫情防控和新冠疫苗接種工作。嚴格落實常態(tài)化精準化疫情防控措施，嚴格執(zhí)行“四早”要求，壓緊壓實“五方”責任。始終把“外防輸入”作為重中之重，回顧梳理前期疫情防控工作，及時總結防控經(jīng)驗，全面查風險、補短板、堵漏洞，織牢織密疫情“防控網(wǎng)”。結合疫情研判分析趨勢，組織開展疫情處置實戰(zhàn)演練,做好預案修訂。進一步加強冬春季疫情防控，全力以赴做好春節(jié)期間疫情風險防范，進一步推進新冠疫苗接種工作，全面筑牢免疫屏障。

(二) 持續(xù)推進健康扶貧工作與鄉(xiāng)村振興有效銜接。做好鞏固拓展健康扶貧成果過渡期政策落實。根據(jù)醫(yī)保調整政策，落實好建檔立卡脫貧人口住院報銷、慢病門診報銷、“先診療后付費”、“一站式”結算等政策，筑牢“脫貧不返貧”防線。推進健康鄉(xiāng)村建設。

（三）持續(xù)鞏固“雙創(chuàng)”成果，做好迎國家衛(wèi)生縣城復審工作。持續(xù)深入開展常態(tài)化愛國衛(wèi)生運動，配合縣創(chuàng)建指揮部做好迎“國衛(wèi)”復審工作；指導14個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（除冰溪、文成2個街道外的）創(chuàng)成省級衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)，協(xié)助做好農(nóng)村改廁技術指導；繼續(xù)做好本系統(tǒng)的“創(chuàng)文”相關工作。

（四）持續(xù)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。圍繞玉山縣“十四五”衛(wèi)生與健康規(guī)劃，進一步完善各項醫(yī)改工作。學習借鑒“三明醫(yī)改”經(jīng)驗推進公立醫(yī)院改革，繼續(xù)推進縣級公立醫(yī)院績效考核工作。加快推進縣級公立醫(yī)院薪酬制度改革。著力推進優(yōu)質醫(yī)療和人才下基層。繼續(xù)推進基層醫(yī)聯(lián)體、醫(yī)共體建設；推進“數(shù)字醫(yī)療”建設。加快推進玉山縣一脈陽光醫(yī)學影像診斷中心項目。

（五）持續(xù)提升醫(yī)療衛(wèi)生健康服務能力和水平。繼續(xù)抓好基礎設施建設工作。加快推進縣中醫(yī)院住院綜合樓，黃家駟醫(yī)院（玉山縣人民醫(yī)院）傳染病樓應急防控、救治設施建設項目，縣婦幼保健院業(yè)務綜合大樓項目，縣中醫(yī)院中醫(yī)館建設項目以及冰溪街道衛(wèi)生院整體搬遷工程的實施建設；繼續(xù)加強衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)。堅持人才是第一戰(zhàn)略思想，通過增加招聘、柔性引進、外送進修、組織培訓、繼續(xù)教育、院地合作等形式，下力氣打造一批“名醫(yī)、名科、名院”，努力提升我縣醫(yī)療技術水平；繼續(xù)加強縣級綜合醫(yī)院服務能力建設。加快推進黃家駟醫(yī)院三級甲等醫(yī)院創(chuàng)評工作。繼續(xù)深化院地交流協(xié)作，加快推進玉山籍博士服務中心建設，加大推進區(qū)域醫(yī)療中心建設步伐。

(六)持續(xù)深化中醫(yī)藥綜合改革。加強三甲中醫(yī)醫(yī)院內(nèi)涵建設，完善縣中醫(yī)院“治未病”中心、推進康養(yǎng)大樓盡早投入使用，落實《中藥農(nóng)業(yè)和中醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展2020－2035年規(guī)劃》。加大人才培養(yǎng)力度，建立人才培養(yǎng)機制。做好全國基層中醫(yī)藥工作先進單位復審準備。打造冰溪鎮(zhèn)熱敏灸小鎮(zhèn)。

（七）持續(xù)加強依法行政工作。深化“放管服”改革，提升政務效率推進網(wǎng)上辦事。強化衛(wèi)生健康監(jiān)督執(zhí)法。堅持以查辦案件為核心，著力查處群眾反映強烈、社會影響較大的衛(wèi)生健康領域相關問題，推動辦案數(shù)、質量雙提升。組織開展“雙隨機、一公開”監(jiān)督抽查。繼續(xù)加強綜治維穩(wěn)、信訪、安全生產(chǎn)、市域市域社會治理現(xiàn)代化、反電詐等工作。加大醫(yī)療機構環(huán)境整治，深入開展打擊非法行醫(yī)專項活動。繼續(xù)做好衛(wèi)生應急保障工作。

（八）持續(xù)關注“一老一小”，積極應對人口老齡化。策應國家生育政策調整，提升優(yōu)生優(yōu)育優(yōu)教和母嬰安全保障能力。完善“一老一小”服務體系，加快探索 3 歲以下嬰幼兒照護服務、發(fā)展工作的配套政策，積極推進醫(yī)養(yǎng)、醫(yī)教結合項目。讓城鄉(xiāng)共享健康的理念和健康的服務。

（九）全面加強黨風政風行風建設。深入學習宣傳貫徹黨的十九屆六中全會精神和省、市、縣黨代會精神，以黨的政治建設為統(tǒng)領，推動“衛(wèi)健大提升”。持續(xù)加強“健康先鋒”黨建品牌建設。大力推進基層黨支部規(guī)范化、標準化、信息化建設。健全規(guī)范制度，推動主題教育成果轉化。堅持把作風建設、醫(yī)德醫(yī)風建設、“我為群眾辦實事”等活動與黨風廉政建設結合起來，打造忠誠、 干凈、擔當?shù)男l(wèi)生健康隊伍，推進全面從嚴治黨向縱深發(fā)展。強化重點領域監(jiān)管，不斷鞏固巡視巡察整改成效。推動全縣衛(wèi)健工作健康有序發(fā)展。

三、部門基本情況

縣衛(wèi)生健康委員會共有預算單位27個，包括委本級和26個所屬二級預算單位。編制人數(shù)1364人，其中：行政編制17人、全部補助事業(yè)編制848人、部分補助事業(yè)編制499人；實有人數(shù)2915人，其中：在職人數(shù)1148人，包括行政人員17人、全部補助事業(yè)人員620人、部分補助事業(yè)人員492人、自收自支人員19人；離休人員2人，退休人員383人，遺囑補助人員37人；退職人員4人，臨時工人員89人，聘用人員1252人。 

四、部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

 2022年縣衛(wèi)生健康委員會所屬各單位收入預算總額為96197.77萬元，其中：財政撥款收入7685.72萬元，事業(yè)收入75903.06萬元，上級補助收入1060萬元，其他收入10981.99萬元，非財政撥款結余567萬元。

（二）支出預算情況

 2022年縣衛(wèi)生健康委員會所屬各單位支出預算總額為96197.77萬元。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出88343.91萬元，包括工資福利支出27751.56萬元，商品和服務支出48606.28萬元、對個人和家庭的補助355.28萬元、資本性支出11630.79萬元；項目支出7853.86萬元，包括工資福利支出1372.86萬元、商品和服務支出4956.54元、對個人和家庭的補助1172.6萬元、資本性支出351.86萬元；

 按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)110.47萬元，衛(wèi)生健康管理事務3003.04萬元，公立醫(yī)院67527.2萬元，基層醫(yī)療衛(wèi)生機構17448.56萬元，公共衛(wèi)生8108.5萬元；

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出29124.42萬元，商品和服務支出53562.82萬元，對個人和家庭的補助1527.88萬元、其他資本性支出11982.65萬元。  

 （三）財政撥款支出情況

 2022年縣衛(wèi)生健康委員會所屬各單位財政撥款支出預算7685.72萬元，具體支出情況是：社會保障和就業(yè)7.78萬元，衛(wèi)生健康管理事務426.64萬元，公立醫(yī)院2152.51萬元，基層醫(yī)療衛(wèi)生機構3679.16萬元，公共衛(wèi)生1419.63萬元。

  (四）政府性基金情況

無相關情況

（五）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

2022年衛(wèi)健委所屬各單位公用經(jīng)費中，辦公費286.13萬元，印刷費308.43萬元，咨詢費41萬元，水費150.63萬元，電費1206.13萬元，郵電費112.42萬元，差旅費212.79萬元，較上年預算安排公用經(jīng)費下降5%。 

（六）政府采購情況

2022年縣衛(wèi)生健康委員會所屬各單位預算政府采購數(shù)量245517，采購支出5705.89萬元。

（七）三公經(jīng)費支出情況

2022年縣衛(wèi)生健康委員會所屬各單位三公經(jīng)費支出262.68萬元，比2021年減少了162.02萬元，減少的主要原因是經(jīng)費壓縮，政策響應。具體情況是：公務接待費205.53萬元，比2021年減少了145.88萬元，減少原因是經(jīng)費壓縮，政策響應。公務用車購置和運行費57.15萬元，比2021年減少了16.14萬元，減少原因是壓縮經(jīng)費。

（八）績效目標設置情況 

2022年實行績效目標管理的項目  1  個（部門預算中100萬元以上的，且進行了績效評審的項目），涉及資金 1215   萬元；納入績效目標批復試點的項目  1  個，涉及資金 1215 萬元。

五、本級及所屬單位預算草案的具體說明

（一）玉山縣衛(wèi)健委機關 

1、基本情況

衛(wèi)健委機關編制人數(shù)44人，實有人數(shù)44人，其中：在職人數(shù)44人，臨時工人員3人，聘用人員21人，遺補人員2人。

2、2022年收支預算情況

2022年收入預算總額3003.04萬元，其中：財政撥款426.64萬元，其他收入2009.40萬元，非財政撥款結余567萬元。

2022年支出預算總額3003.04萬元，其中：基本支出1461.04萬元，項目支出1542萬元。  

（二）19所鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院

1、基本情況

19所鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院編制人數(shù)647人，實有人數(shù)834人，其中：在職人數(shù)471人，退休人員59人，遺補人員24人。

2、2022年收支預算情況

2022年收入預算總額21773.449萬元，其中：財政撥款3753.31萬元，事業(yè)收入12447.69萬元，其他收入5572.449萬元。

2022年支出預算總額21773.449萬元，其中：基本支出16375.53萬元，項目支出5397.919萬元。

（三）玉山縣人民醫(yī)院

1.基本情況

玉山縣人民醫(yī)院編制人數(shù) 305人，實有人數(shù)857人，其中：在職人數(shù)305人，聘用人員305人，離退休人數(shù)242人，遺囑補助4個。

2.2022年收支預算情況

2022年收入預算總額37450萬元，其中：財政撥款1146.08萬元，事業(yè)收入36303.92萬元。

2022年支出預算總額37450萬元，其中：基本支出37450萬元。

（四）玉山縣中醫(yī)院

1.基本情況

玉山縣中醫(yī)院編制人數(shù)194人，實有人數(shù)772人，其中：在職人數(shù)187人，聘用人員547人，離退休人員1人。

2.2022年收支預算情況

2022年收入預算總額27555.20萬元，其中：財政撥款729.43萬元，事業(yè)收入23415.57萬元，上級補助收入600萬元，其他收入2810.20萬元。

2022年支出預算總額27555.20萬元，其中：基本支出27555.20萬元。  

（五）玉山縣疾病預防控制中心

1.基本情況

玉山縣疾病預防控制中心編制人數(shù)42人，實有人數(shù)40人，其中：在職人數(shù)30人，聘用人員10人。

2.2022年收支預算情況

2022年收入預算總額1834.28萬元，其中：財政撥款399.54萬元，事業(yè)收入1338.80萬元，其他收入95.94。

2022年支出預算總額1834.28萬元，其中：基本支出1738.34萬元，項目支出95.94萬元。  

（六）玉山縣皮膚病性病防治所

1.基本情況

玉山縣皮防所實有編制數(shù)7人，實有人數(shù)26人，其中：在職人數(shù)7人，退休人員4人，遺屬補助2人，聘用人員13人。

2.2022年收支預算情況

2022年收入預算總額501.82萬元，其中;財政撥款170.74萬元，事業(yè)收入32.08萬元，其他收入299萬元。

2022年支出預算總額501.82萬元，其中;基本支出364.82萬元，項目支出137萬元。

（七）玉山縣血吸蟲病防治站

1.基本情況

玉山縣血吸蟲病防治站編制人數(shù)56人，實有人數(shù)129人，其中：在職人數(shù)56人，退休人員68人，遺屬補助2人，聘用人員3人。

2.2022年收支預算情況

2022年收入預算總額1332.71萬元，其中：財政撥款612.71萬元，事業(yè)收入120萬元，上級補助款460萬元，其他收入140萬元。

2022年支出預算總額1332.71萬元，其中：基本支出676.71萬元，項目支出656萬元。  

（八）玉山縣婦幼保健院

1.基本情況

玉山縣婦幼保健院編制人數(shù)50人，實有人數(shù)157人，其中：在職人數(shù)37人，聘用人員120人。

2.2022年收支預算情況

2022年收入預算總額2522萬元，其中：財政撥款277萬元，事業(yè)收入2245萬元。

2022年支出預算總額2522萬元，其中：基本支出2522萬元。  

（九）玉山縣衛(wèi)生監(jiān)督所

1.基本情況

玉山縣衛(wèi)生監(jiān)督所現(xiàn)有編制人數(shù)19人，為財政全額補助事業(yè)人員；實有人數(shù)30人，其中：在職人數(shù)11人、退休人員11人，遺屬補助3人，聘用人員5人。

2.2022年收支預算情況

2022年縣衛(wèi)監(jiān)所收入預算總額為225.27萬元，其中：財政撥款收入170.27萬元，其他收入55萬元.

2022年支出預算總額225.27萬元，其中：基本支出200.27萬元，項目支出25萬元。