玉山縣衛生健康委員會2020年部門預算情況說明

第一部分  玉山縣衛生健康委員會部門概況

一、部門主要職責

   玉山縣衛生健康委員會是主管衛生健康工作的縣政府（縣委）組成部門（直屬機構），主要職責是：

（一）貫徹落實國家有關國民健康的政策、衛生健康事業發展的法律法規、政策、規劃，擬訂我縣衛生健康事業發展相關政策、規劃并組織實施。制定并組織實施推進衛生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

（二）指導協調全縣衛生健康行業黨的建設工作，統籌推進全縣公立醫院、基層醫療衛生機構、計生服務機構、民營醫療機構等黨的建設工作。擬訂全縣衛生健康行業黨建工作目標，建立公立醫院黨建目標責任制和黨建工作質量評價考核制度，落實公立醫院黨建工作責任。

（三）協調推進全縣深化醫藥衛生體制改革，研究提出深化全縣醫藥衛生體制改革政策、措施的建議。組織深化全縣公立醫院綜合改革，推進管辦分離，健全現代醫院管理制度，制定并組織實施推動衛生健康公共服務提供主體多元化、方式多樣化的政策措施，提出醫療服務和藥品價格政策的建議。

（四）貫徹執行國家免疫規劃，制定并組織落實疾病預防控制規劃以及嚴重危害人民健康公共衛生問題的干預措施。

（五）負責衛生應急工作，組織指導突發公共衛生事件的預防控制、應急處置和各類突發公共事件的醫療衛生救援。

（六）組織擬訂并協調落實應對人口老齡化政策措施，負責推進老年健康服務體系建設和醫養結合工作。

（七）貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度，組織擬訂全縣藥物使用等政策措施，開展藥品使用監測、臨床綜合評價和短缺藥品預警，落實國家基本藥物價格政策。組織開展食品安全風險監測評估，依法制定并公布食品安全地方標準。

（八）履行衛生健康行業安全生產和職業健康管理職責。

負責職責范圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛

生、公共場所衛生、飲用水衛生等公共衛生的監督管理，負

責傳染病防治監督，健全衛生健康綜合監督體系。

（九）制定醫療機構、醫療服務行業管理辦法并監督實施，建立醫療服務評價和監督管理體系。會同有關部門組織實施衛生健康專業技術人員資格標準。制定并組織實施醫療服務規范、標準和衛生健康專業技術人員執業規則、服務規范。

（十）負責計劃生育管理和服務工作，開展人口監測預警，研究提出人口與家庭發展相關政策建議，完善計劃生育政策。

（十一）指導全縣衛生健康工作，指導基層醫療衛生、婦幼健康服務體系和全科醫生隊伍建設。推進衛生健康人才隊伍建設和科技創新發展。

（十二）負責全縣重要會議與重大活動的醫療衛生保障工作。

（十三）代管縣老齡協會（縣老齡工作委員會辦公室），代管縣計劃生育協會。

（十四）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

（十五）職能轉變?？h衛生健康委員會應當牢固樹立大衛生、大健康理念，推動實施健康中國戰略，推進健康玉山建設，以改革創新為動力，以促健康、轉模式、強基層、重保障為著力點，把以治病為中心轉變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康服務。一是更加注重預防為主和健康促進，加強預防控制重大疾病工作，積極應對人口老齡化，健全健康服務體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進衛生健康公共資源向基層延伸、向農村覆蓋、向邊遠地區和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務質量和水平，推進衛生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化。四是協調推進深化醫藥衛生體制改革，加大公立醫院改革力度，推進管辦分離，推動衛生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化。

二、部門基本情況

縣衛生健康委員會共有預算單位27個，包括局本級和26個所屬二級預算單位。編制人數1292人，其中：行政編制15人、全部補助事業編制690人、部分補助事業編制587人；實有人數1888人，其中：在職人數1215人，包括行政人員18人、全部補助事業人員649人、部分補助事業人員548人；離休人員3人；退休人員634人。  

第二部分   玉山縣衛生健康委員會2020年部門預算情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

    （一）收入預算情況

      2020年縣衛生健康委員會所屬各單位收入預算總額為83644.94萬元，其中：財政撥款收入17160.38萬元，事業收入63675.74萬元，上年結轉2808.82萬元。

   （二）支出預算情況

       2020年縣衛生健康委員會所屬各單位支出預算總額為83644.94萬元。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出76380.07萬元，包括工資福利支出22441.86萬元，商品和服務支出40581.81萬元、對個人和家庭的補助4246.88萬元、資本性支出9109.52萬元；項目支出7264.87萬元，包括工資福利支出1162.5萬元、商品和服務支出4930.54元、對個人和家庭的補助781.87萬元、資本性支出389.96萬元；

 按支出功能科目劃分：社會保障和就業92.12萬元，衛生健康管理事務1464.52萬元，公立醫院54549.42萬元，基層醫療衛生機構15218.67萬元，公共衛生11630.46萬元，計劃生育事務689.75萬元；

按支出經濟分類劃分：工資福利支出23604.36萬元，商品和服務支出45512.35萬元，對個人和家庭的補助5028.75萬元、其他資本性支出9499.48萬元；    

（三）財政撥款支出情況

 2020年縣衛生健康委員會所屬各單位財政撥款支出預算17160.38萬元，具體支出情況是：社會保障和就業92.12萬元，衛生健康管理事務474.14萬元，公立醫院3649.42萬元，基層醫療衛生機構4592.57萬元，公共衛生7662.38萬元，計劃生育事務689.75萬元；

   (四）政府性基金情況

 無相關情況

   （五）機關運行經費等重要事項的說明

2020年衛健委所屬各單位公用經費中，辦公費257.49萬元，印刷費343.5萬元，咨詢費8萬元，水費399.35萬元，電費1075.71萬元，郵電費92.28萬元，差旅費215.03萬元，較上年預算安排公用經費下降5%。

  （六）政府采購情況

2020年縣衛生健康委員會所屬各單位預算政府采購數量1717312，采購支出7650.54萬元。

（七）國有資產占有使用情況

     截止2019年12月31日，縣衛生健康委員會所屬各單位共有車輛28輛，其中，一般公務用車1輛，執法執勤（業務）用車27輛。

2020年部門預算安排購置車輛13輛（其中救護車12輛，業務用車1輛），安排購置單位價值50萬元以上大型設備具體為：椎間孔鏡130萬元、床邊彩超60萬元、麻醉機3臺共129萬元、電子氣管鏡1套60萬元、新生兒旁腦電監測系統60萬元、彩色多普勒超聲診斷儀120萬元、ANYSCAN多玻片全自動精子形態學分析系統80.5萬元、麥普泰格SW-3701精子采集儀60萬元、結石分析儀60萬元、鈥激光300萬元、電子胃鏡120萬元、全自動尿沉渣分析儀55萬元、脈動真空滅菌器50萬元、白內障超聲乳化機56萬元、彩超機200萬元、超聲刀（強生）85萬元、四維彩超286萬元、彩超2臺共140萬元、DR機73萬元、彩色多普勒超聲診斷系統60萬元。

     （八）績效目標設置情況

     2020年實行績效目標管理的項目4個（部門預算中100萬元以上的，且進行了績效評審的項目），涉及資金1920.28 萬元。

二、2020年“三公”經費預算情況說明

2020年縣衛生健康委員會所屬各單位三公經費支出298.78萬元，比2019年減250.79萬元，減少原因是壓縮開支及減少了16個鄉鎮計生辦預算單位。具體情況是：公務接待費235.15萬元，比2019年減3.83萬元，減少原因是壓縮開支。公務用車購置和運行費184.3萬元，比2019年增加134.5萬元，增加原因是縣人民醫院和皮防所新購置車輛。

第三部分 玉山縣衛生健康委員會2020年部門預算表

十張表（詳見附表）

2020年6月18日