玉山縣文成街道辦2024年部門預算

目    錄

第一部分  玉山縣文成街道辦概況

    一、部門主要職責

    二、部門機構設置及人員基本情況

第二部分  玉山縣文成街道辦2024年部門預算情況說明

一、2024年部門預算收支情況說明

    二、2024年“三公”經費預算情況說明

第三部分  玉山縣文成街道辦2024年部門預算表

一、《部門預算收支總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《重點項目績效目標表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  玉山縣文成街道辦概況

一、部門主要職責

貫徹落實黨的路線、方針、政策，嚴格依法行政，加強政策引導。執(zhí)行本級黨代會、人民代表大會的決議和上級黨委、政府的決定和命令，承擔促進經濟發(fā)展、加強社會管理、搞好公共服務、維護社會穩(wěn)定和鞏固基層政權等職能，推動物質文明、政治文明、精神文明協(xié)調發(fā)展。

二、部門機構設置及人員情況

納入本套部門預算匯編單位個數(shù)3個，編制人數(shù)53人，其中:

行政編制21人，事業(yè)編制30人，自收自支2人，實有人數(shù)53人。

街道辦編制人數(shù)21人。（實有人數(shù)21人，在職21人）。

便民服務中心事業(yè)編制人數(shù)21人，自收自支2人。（實有人數(shù)23人，在職23人）。

綜合執(zhí)法大隊7人（實有人數(shù)7人，在職7人）。

第二部分  玉山縣文成街道辦2024年部門預算情況說明

一、2024年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2024年全街道收入預算總額3884.5萬元，較上年預算安排減少2287.35萬元,下降37.06%，其中：財政撥款補助1582.33萬元，較上年預算安排增加486.31萬元,其他收入2269.17萬元, 較上年預算安排減少2597.66萬元,國庫集中支付結轉33萬元,事業(yè)單位經營收入0元。

（二）支出預算情況

2024年文成街道支出預算總額為3884.5萬元，較上年預算安排減少2287.35萬元,下降37.06%。其中：

1.按支出項目類別劃分：基本支出3813.5萬元，較上年預算安排減少1482.48萬元，其中：工資福利支出976.71萬元，商品和服務支出1953.72萬元，對個人和家庭的補助支出101.07萬元，資本性支出782萬元。項目支出71萬元，較上年預算安排減少804.88萬元，其中：商品和服務支出50萬元，資本性支出21萬元。

2.按支出功能科目劃分：一般公共服務支出3,351.50萬元，較上年預算安排減少2236.27萬元；教育支出15.11, 較上年預算安排增加（減少）0萬元；社會保障和就業(yè)支出5.82萬元，較上年預算安排增加5.82萬元；衛(wèi)生健康支出6.76萬元，較上年預算安排增加（減少）0萬元；農林水支出446.79萬元，較上年預算安排增加87.89萬元；交通運輸支出3.32萬元，較上年預算安排增加（減少）0萬元； 住房保障支出55.20萬元，較上年預算安排增加55.2萬元。

3.按支出經濟分類劃分：人員類1077.78萬元，較上年預算安排減少478.26萬元，其中：工資福利支出976.71萬元，較上年預算安排減少119.64萬元；對個人和家庭補助支出101.07萬元，較上年預算安排減少358.62萬元。公用經費類2735.72萬元，較上年預算安排減少1004.22萬元，其中：商品和服務支出1953.72萬元，較上年預算安排減少902.22 萬元；資本性支出782萬元，較上年預算安排減少102萬元。特定目標類71萬元，較上年預算安排減少804.88萬元，其中：商品和服務支出50萬元，較上年預算安排增加41萬元；資本性支出21萬元，較上年預算安排減少469萬元。

（三）財政撥款支出情況

2024年玉山縣文成街道財政撥款支出預算總額1582.33萬元，較上年預算安排增加486.3萬元，其中：

1.按支出功能科目劃分：一般公共服務支出1081.75萬元，較上年預算安排增加323.51萬元；教育支出15.11, 較上年預算安排增加（減少）0萬元；社會保障和就業(yè)支出5.82萬元，較上年預算安排增加5.82萬元；衛(wèi)生健康支出6.76萬元，較上年預算安排增加（減少）0萬元；農林水支出414.37萬元，較上年預算安排增加101.77萬元；交通運輸支出3.32萬元，較上年預算安排增加（減少）0萬元；住房保障支出55.20萬元，較上年預算安排增加55.2萬元。

2.按支出項目類別劃分：基本支出1532.33萬元，較上年預算安排增加463.18萬元，其中：工資福利支出632.04萬元，商品和服務支出797.72萬元，對個人和家庭的補助支出101.07萬元，資本性支出1.5萬元。項目支出50萬元，較上年預算安排增加23.12萬元，其中：商品和服務支出50萬元，資本性支出0萬元。

（四）政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營情況

本部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2024年部門機關運行費預算   526.47 萬元，比2023年預算減少   107.67 萬元，下降  16.98   %。

按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公費95.00萬元，印刷費120.00萬元，咨詢費10.00萬元，手續(xù)費 2.00萬元，水費4.00萬元，電費35.00萬元，郵電費25.00萬元，取暖費9.00萬元，差旅費12.00萬元，維修（護）費50.00萬元，租賃費10.00萬元，會議費4.00萬元，培訓費7.00萬元，公務接待費20.00萬元，專用材料費2.00萬元，勞務費18.00萬元，委托業(yè)務費5.00萬元，工會經費55.47萬元，福利費10.00萬元，公務用車運行維護費11.00萬元，其他交通費用22.00萬元。

（七）政府采購情況

2024年部門所屬各單位政府采購總額   211.5  萬元，其中：政府采購貨物預算105.5   萬元、政府采購工程預算   0    萬元、政府采購服務預算 106     萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，部門共有車輛  0  輛，其中，一般公務用車  0  輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車  0   輛。

2024年部門預算安排購置車輛  0    輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：      0         。

（九）項目情況說明

1. 2024年文成街道辦轉移支付 

 ①項目概述：主要是保障街道平穩(wěn)健康運行而設置的項目。

  ②立項依據(jù)：根據(jù)上級有關要求及實際需要設立。

③實施主體：街道辦

④實施方案：通過合理設置績效目標，根據(jù)績效目標開展實施，確保項目良好實施。

⑤實施周期：一年

⑥年度預算安排：50萬元。

⑦績效目標和指標：保障街道正常開展日常工資，平穩(wěn)正常運行。

二、2024年“三公”經費預算情況說明

2024年玉山縣文成街道辦“三公”經費一般公共預算安排0萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無因公出國費用。

公務接待費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：2024年財政撥款“三公”經費預算為0萬元，所以公務接待費0萬元。

公務用車運行維護費 0 萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：2024年財政撥款“三公”經費預算為0元，所以公務用車運行維護費 0 萬元。

公務用車購置費0 萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：2024年度未發(fā)生公務用車購置費。

第三部分  玉山縣文成街道辦2024年部門預算表

十一張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。

（八）非財政撥款結余：事業(yè)單位除財政撥款收支、經營收支之外的各非同級財政撥款專項資金收入與其相關支出相抵后剩余滾存的、須按規(guī)定用途使用的結轉資金。

（九）上年結轉：年度終了時，未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，但下一年度需要按原用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

1、2010301行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2、2010350事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

3、2010602一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

4、2010699其他財政事務支出：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

5、2080299其他民政管理事務支出：反映民政部門接待來訪、法制建設、政策宣傳方面的支出，以及開展社會救助、社會福利、養(yǎng)老服務、社會事務、信息化建設等方面的支出。

6、2081902農村最低生活保障金支出：反映農村最低生活保障對象的最低生活保障金支出。

7、2080802傷殘撫恤：反映除按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補助費。

8、2130110執(zhí)法監(jiān)管：反映用于農業(yè)農村法制建設、行政執(zhí)法、行政復議、行政訴訟等方面的支出。            

三、相關專業(yè)名詞

（一）機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）費：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；

公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用；公務用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車購置：反映公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）。