文成街道辦2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2024年財(cái)政預(yù)算的報(bào)告?

各位代表、同志們:

根據(jù)會(huì)議的安排，我受文成街道辦事處委托，向大會(huì)作《2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告》，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)列席代表提出寶貴意見。

一、2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2023年，面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)社會(huì)環(huán)境，在街道黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)財(cái)政部門的精心指導(dǎo)下，在全街道干群的共同努力下，按照縣委、縣政府的發(fā)展目標(biāo)和要求，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策等決策部署以及省、市、縣重大政策方針，按照經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全的要求，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，認(rèn)真落實(shí)高質(zhì)量發(fā)展要求，充分發(fā)揮財(cái)政職能，強(qiáng)化措施，積極作為，著力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步保障和改善民生，努力實(shí)現(xiàn)我街道財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行，預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。

 (一)財(cái)政稅收收入及完成情況

2023年我街道完成財(cái)政稅收任務(wù)6113萬(wàn)元，完成年初預(yù)算任務(wù)的81.5%，與上年相比減少1554萬(wàn)元，下降20.26%。      

（二）支出情況

2023年財(cái)政總支出累計(jì)完成3601.31萬(wàn)元，比上年支出數(shù)下降51.74%（主要原因：2024年項(xiàng)目類減少）。

2023年主要支出項(xiàng)目執(zhí)行情況如下：

1、一般公共服務(wù)支出：1068.95萬(wàn)元；

2、教育支出：15.11萬(wàn)元；

3、文化旅游體育和傳媒支出：5萬(wàn)元；

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出：13.5萬(wàn)元；

5、衛(wèi)生健康支出：506.76萬(wàn)元；

6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出：1433.1萬(wàn)元;

7、農(nóng)林水支出：1433.1萬(wàn)元；

8、交通運(yùn)輸支出：3.32萬(wàn)元；

9、住房保障支出：43.53萬(wàn)元；

10、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出：0.97萬(wàn)元；

11、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：272萬(wàn)元。

2023年在宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力較大的形勢(shì)下，我街道辦實(shí)現(xiàn)財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行，這是街道黨委、政府統(tǒng)攬全局、正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和社會(huì)各界熱忱關(guān)心、大力支持的結(jié)果，也是全街道干群共同努力的結(jié)果。

針對(duì)當(dāng)前的財(cái)政形勢(shì)，我街道財(cái)政收支也存在一些困難，主要是：經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)比較單一，經(jīng)濟(jì)總量還不夠大，不夠優(yōu)，經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)還不夠扎實(shí)，缺乏可持續(xù)性支柱稅源。財(cái)政剛性需求不斷增大，可用財(cái)力偏緊，財(cái)政收支矛盾依然突出，對(duì)民生、生態(tài)等方面及發(fā)展中薄弱環(huán)節(jié)的保障力度還需要加大；資金監(jiān)管還存在一些薄弱環(huán)節(jié)，資金使用績(jī)效有待提高，監(jiān)管機(jī)制還須進(jìn)一步健全。對(duì)此，我們將高度重視，采取有效措施，努力加以解決。

二、2024年財(cái)政預(yù)算收支計(jì)劃

2024年是實(shí)現(xiàn)“十四五”規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)的關(guān)鍵一年，做好2024年財(cái)政預(yù)算工作意義重大。2024年我街道財(cái)政工作和預(yù)算編制的總體思路是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神以及中央、省委、市委和縣域經(jīng)濟(jì)工作精神，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記視察江西重要講話精神，緊緊圍繞縣委縣政府和上級(jí)財(cái)政部門有關(guān)深化財(cái)稅體制改革的決策部署，落實(shí)預(yù)算法和改革完善預(yù)算管理制度意見要求，堅(jiān)持科學(xué)理財(cái)、穩(wěn)中求進(jìn)，改革創(chuàng)新，為實(shí)現(xiàn)我街道經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)和堅(jiān)實(shí)保障。

2024年我街道財(cái)政收入計(jì)劃為7000萬(wàn)元，比上年實(shí)際完成數(shù)增加14.51%。

1、2024年我街道按《預(yù)算法》要求：有預(yù)算才有支出，財(cái)政支出計(jì)劃為3884.5萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少2287.35萬(wàn)元,下降37.06%，主要原因：2024年項(xiàng)目減少。

按支出功能分類科目劃分：

其他交通運(yùn)輸支出3.32萬(wàn)元，對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助248.34萬(wàn)元, 執(zhí)法監(jiān)管102.45萬(wàn)元，其他計(jì)劃生育事務(wù)支出6.76萬(wàn)元，初中教育4.99萬(wàn)元，小學(xué)教育10.12萬(wàn)元，其他組織事務(wù)支出9萬(wàn)元，事業(yè)運(yùn)行（2010650）15.12萬(wàn)元，事業(yè)運(yùn)行（2010350）332.7萬(wàn)元，行政運(yùn)行2994.68萬(wàn)元，住房公積金55.2萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出5.82萬(wàn)元，對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助21萬(wàn)元，農(nóng)村社會(huì)事業(yè)75萬(wàn)元。

2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2024年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算   526.47萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少  107.67  萬(wàn)元，下降  12.55  %。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)95.00萬(wàn)元，印刷費(fèi)120.00萬(wàn)元，咨詢費(fèi)10.00萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi) 2.00萬(wàn)元，水費(fèi)4.00萬(wàn)元，電費(fèi)35.00萬(wàn)元，郵電費(fèi)25.00萬(wàn)元，取暖費(fèi)9.00萬(wàn)元，差旅費(fèi)12.00萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)50.00萬(wàn)元，租賃費(fèi)10.00萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)4.00萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)7.00萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)20.00萬(wàn)元，專用材料費(fèi)2.00萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)18.00萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)5.00萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)55.47萬(wàn)元，福利費(fèi)10.00萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.00萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用22.00萬(wàn)元。（其中：會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)總額23萬(wàn)元，較上年壓減16.36%，勞務(wù)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)總額68萬(wàn)元，較上年壓減55.98%）

3、政府采購(gòu)情況

2024年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額   211.5  萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算105.5   萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算   0    萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 106     萬(wàn)元。

三、2024年財(cái)政任務(wù)

1、著力地方財(cái)源建設(shè)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展

一是用好用活產(chǎn)業(yè)類資金。合理安排產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向基金，充分發(fā)揮財(cái)政資金引導(dǎo)作用，引導(dǎo)社會(huì)資本投入，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)，培育壯大基礎(chǔ)財(cái)源。充分利用現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)，打造多元化經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的內(nèi)生動(dòng)力和活力；二是完善財(cái)政激勵(lì)引導(dǎo)機(jī)制，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，全面貫徹落實(shí)國(guó)家減稅降費(fèi)政策，加強(qiáng)行政事業(yè)性收費(fèi)和政府性基金目錄清單管理，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，創(chuàng)新招商引資財(cái)政引導(dǎo)機(jī)制，突出稅收貢獻(xiàn)率真正把高附加值、高科技含量的產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目引進(jìn)來(lái)；三是落實(shí)勤征細(xì)管舉措。加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的分析預(yù)測(cè)，完善稅收征管機(jī)制，創(chuàng)新稅收征管舉措，依法依規(guī)、有序有力組織稅收和非稅收入入庫(kù)。

2、科學(xué)理財(cái)聚力民生，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展

一是突出抓好“三保”。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，切實(shí)降低行政運(yùn)行成本，集中財(cái)力保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生。重點(diǎn)解決好涉及教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障、公共安全等事關(guān)群眾切身利益的民生問題；二是支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，聚焦新農(nóng)村建設(shè)、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化等各項(xiàng)惠農(nóng)政策措施，建立完善多元化投入保障機(jī)制，深入推進(jìn)涉農(nóng)領(lǐng)域“放管服”改革，推動(dòng)農(nóng)業(yè)全面升級(jí)、農(nóng)村全面進(jìn)步、農(nóng)民全面發(fā)展；三是完善社會(huì)保障和公共服務(wù)體系。確保精準(zhǔn)施策，有效供給，重點(diǎn)解決群眾關(guān)注的各項(xiàng)民生問題。           

3、完善財(cái)政管理體制，推動(dòng)改革發(fā)展再上新水平

一是全面實(shí)施財(cái)政績(jī)效管理。認(rèn)真貫徹落實(shí)好《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見》，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，實(shí)行財(cái)政資金全過程監(jiān)管、績(jī)效評(píng)估和責(zé)任追究，將績(jī)效評(píng)價(jià)覆蓋全街道預(yù)算單位和所有財(cái)政資金；二是推進(jìn)政府資產(chǎn)管理工作。全面摸清家底，進(jìn)一步盤活存量，做大增量，強(qiáng)化資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合，提升資產(chǎn)管理效益；三是全面實(shí)施政府會(huì)計(jì)制度改革。建立權(quán)責(zé)發(fā)生制政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告制度，全面、完整地反映政府資產(chǎn)負(fù)債情況，建立現(xiàn)代財(cái)政制度，提升財(cái)政宏觀管理水平；四是全力防控政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。確保存量不出險(xiǎn)、新增不違規(guī)，將隱性債務(wù)規(guī)模壓降到合理可控水平。

各位代表、各位委員，做好新時(shí)代、新形勢(shì)下的財(cái)政工作，任務(wù)艱巨、使命光榮，我們將高舉習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想偉大旗幟，在街道黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，改革創(chuàng)新、真抓實(shí)干，為我街道經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)健康發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)！