玉山縣文成街道辦2022年部門預算

玉山縣文成街道辦2022年部門預算

目    錄

第一部分  玉山縣文成街道辦概況

    一、部門主要職責

    二、部門機構設置及人員基本情況

第二部分  玉山縣文成街道辦2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

    二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分  玉山縣文成街道辦2022年部門預算表

一、《部門預算收支總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《重點項目績效目標表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  玉山縣文成街道辦概況

一、部門主要職責

貫徹落實黨的路線、方針、政策，嚴格依法行政，加強政策引導。執行本級黨代會、人民代表大會的決議和上級黨委、政府的決定和命令，承擔促進經濟發展、加強社會管理、搞好公共服務、維護社會穩定和鞏固基層政權等職能，推動物質文明、政治文明、精神文明協調發展。

二、部門基本情況

文成街道預算單位個數3個，編制人數56人，其中:行政編制28人，事業編制28人，實有人數60人。其中：在職56人，退休未參保4人。

街道辦編制人數28人。（實有人數28人，在職28人）。

便民服務中心事業編制人數20人（實有人數23人。其中：在職20人，退休未參保4人）。

綜合執法大隊8人（實有人數8人，在職8人）。

第二部分  玉山縣文成街道辦2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2022年全街道收入預算總額15116.25萬元，其中：經費撥款補助813.02萬元，一般非稅收入300萬元，上級補助收入6024萬元，其他收入7934.87萬元, 國庫集中支付結轉44.36萬元。

（二）支出預算情況

2022年文成街道支出預算總額為15116.25萬元。其中：

1、 按支出功能分類科目劃分：

行政運行13967.61萬元，事業運行621.61萬元，執法監管185.76萬元，其他財政事務支出4萬元，一般行政管理事務60.06萬元，其他民政管理事務支出10.35萬元，農村最低生活保障金支出156.41萬元，傷殘撫恤66.09萬元, 征地和拆遷補償支出22.36萬元，自然災害災后重建補助22萬元。

2、 按支出項目類別劃分：

人員支出842.81萬元，公用支出5265.08萬元，特定目標類支出9008.36萬元。

3、按部門支出經濟分類劃分：

基本工資209.04萬元，津貼補貼95.46萬元，獎金323.01萬元，績效工資68.74萬元，機關事業單位基本養老保險繳費58.34萬元，職業年金繳費6.81萬元，職工基本醫療保險繳費10.92萬元，公務員醫療補助繳費6萬元，住房公積金37.99萬元，基礎設施建設280萬元，拆遷補償3300萬元，其他商品和服務支出2270萬元，其他資本性支出1479.5萬元，其他對個人和家庭的補助601萬元，印刷費333萬元，安置補助300萬元，委托業務費200萬元，維修（護）費158.5萬元，辦公費128.15萬元，地上附著物和青苗補償100萬元，大型修繕80萬元，辦公設備購置79.6萬元，勞務費79萬元，咨詢費74萬元，公務接待費66.8萬元，差旅費42萬元，個人農業生產補貼41萬元，電費39.5萬元，工會經費30萬元，退休費26.5萬元，郵電費24萬元，其他交通費用17.58萬元，租賃費16萬元，取暖費15.25萬元，會議費13.8萬元，專用燃料費12萬元，公務用車運行維護費12萬元，培訓費10.8萬元，信息網絡及軟件購置更新10萬元，水費7萬元，手續費5萬元，專用材料費3.6萬元，基礎設施建設22萬元，拆遷補償22.36萬元。

（三）財政撥款支出情況

2022年文成街道財政撥款支出預算813.02萬元，其中：

行政運行345.82萬元，事業運行157.64萬元，執法監管57.27萬元，其他財政事務支出4萬元，一般行政管理事務15.44萬元，其他民政管理事務支出10.35萬元，農村最低生活保障金支出156.41萬元，傷殘撫恤66.09萬元。

（四）政府性基金情況

無，沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營情況

無，沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2022年部門機關運行費預算   99.96  萬元，比2021年預算減少   93.84    萬元，下降  48.42   %。

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（七）政府采購情況

2022年部門所屬各單位政府采購總額   379.6   萬元，其中：政府采購貨物預算 79.6    萬元、政府采購工程預算   0    萬元、政府采購服務預算 300     萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，部門共有車輛   2  輛，其中，一般公務用車   2   輛，執法執勤用車  0   輛。

2022年部門預算安排購置車輛  0    輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：      0         。

（九）績效目標設置情況

無。

（十）項目情況說明

1.維護維修項目

  ①項目概述：文成街道辦大型修繕工程。

  ②立項依據：根據街道辦對現有基礎設施使用情況進行評估得出。

③實施主體：街道辦

④實施方案：根據我現有基礎設施使用現狀進行評估，在對外進行招投標后實施維修工程。

⑤實施周期：一年

⑥年度預算安排：80萬元。

⑦績效目標和指標：對基礎設施進行維護維修。提高基礎設施使用壽命，方便群眾。

2.美麗集鎮項目

   ①項目概述：文成街道美麗集鎮項目。

   ②立項依據：我街道根據上級政府指示建設美麗集鎮。

③實施主體：街道辦

④實施方案：根據鄉項目辦制定具體實施方案執行。

⑤實施周期：一年

⑥年度預算安排：1600萬元。

⑦績效目標和指標：改善集鎮面貌，改善集鎮百姓居住環境。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年縣文成街道辦“三公”經費年初預算安排78.8萬元。其中：

公務接待費66.8萬元，比上年減2.2萬元，主要原因是：機構改革，文成街道財政所2022年無公務接待預算。

公務用車運行維護費12萬元，比上年增1萬元，主要原因是：公務車輛使用多年，維護維修費用增加。

第三部分  玉山縣文成街道辦2022年部門預算表

十一張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

對部門預算中涉及的支出功能科目（明細到項級）結合部門實際，參照《2022年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。

附件2：玉山縣文成街道辦2022年部門預算公開表

附件3：2022年文成街道部門整體績效目標表及項目績效目標表