玉山縣文成街道2022年部門預(yù)算草案編制說明

一、部門主要職能

貫徹落實黨的路線、方針、政策，嚴(yán)格依法行政，加強政策引導(dǎo)。執(zhí)行本級黨代會、人民代表大會的決議和上級黨委、政府的決定和命令，承擔(dān)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、加強社會管理、搞好公共服務(wù)、維護(hù)社會穩(wěn)定和鞏固基層政權(quán)等職能，推動物質(zhì)文明、政治文明、精神文明協(xié)調(diào)發(fā)展。

二、2022年主要工作任務(wù)

根據(jù)單位2022年的工作重點，強化收入征管，確保完成任務(wù)。優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障重點支出需要。抓好財源建設(shè)，大力培植財源。完善工作體制機制，推進(jìn)財政民生建設(shè)。嚴(yán)格制度管理，保證資金規(guī)范高效使用。積極向上爭取，拓展資金聚集渠道。加強工作創(chuàng)新，推進(jìn)財政改革。

三、2022年基本情況

文成街道預(yù)算單位個數(shù)3個，編制人數(shù)56人，其中:

行政編制28人，事業(yè)編制28人，實有人數(shù)60人。其中：在職56人，退休未參保4人。

街道辦編制人數(shù)28人。（實有人數(shù)28人，在職28人）。

便民服務(wù)中心事業(yè)編制人數(shù)19人（實有人數(shù)23人。其中：在職19人，退休未參保4人）。

綜合執(zhí)法大隊8人（實有人數(shù)8人，在職8人）。

 四、部門預(yù)算收支情況說明

    （一）收入預(yù)算情況

     2022年全街道財政經(jīng)費撥款總額813.02萬元。

（二）財政撥款支出情況

2022年文成街道財政撥款支出預(yù)算813.02萬元，其中：

行政運行345.82萬元，事業(yè)運行157.64萬元，執(zhí)法監(jiān)管57.27萬元，其他財政事務(wù)支出4萬元，一般行政管理事務(wù)15.44萬元，其他民政管理事務(wù)支出10.35萬元，農(nóng)村最低生活保障金支出156.41萬元，傷殘撫恤66.09萬元。

（三）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

   無。

（四）政府采購情況

 2022年文成街道采購總支出50萬元，其中：街道辦50萬元，便民服務(wù)中心21.6萬元，執(zhí)法大隊8萬元。

  （五）三公經(jīng)費支出情況

2022年文成街道三公經(jīng)費總支出78.8萬元。具體情況是：

公務(wù)接待費總計66.8萬元，公務(wù)用車購置和運行費12萬元。其中公務(wù)接待具體安排：文成街道辦公務(wù)接待50萬元，便民服務(wù)中心10萬元，執(zhí)法大隊6.8萬元。

  五、本級及所屬單位預(yù)算草案的具體說明

無。

六、名詞解釋

    對部門預(yù)算中涉及的支出功能科目（明細(xì)到項級）結(jié)合部門實際，參照《2022年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。

                               玉山縣文成街道辦

                               2022年2月11日