2022年玉山縣退役軍人事務(wù)局部門預(yù)算公開說明

玉山縣退役軍人事務(wù)局2022年部門預(yù)算

目   錄

第一部分 玉山縣退役軍人事務(wù)局概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分 玉山縣退役軍人事務(wù)局2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

    二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分 玉山縣退役軍人事務(wù)局2022年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

    三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《部門整體支出績效目標表》

十、《項目支出績效目標表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  玉山縣退役軍人事務(wù)局概況

一、部門主要職責(zé)

1、擬訂全縣退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策并組織實施，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風(fēng)范和價值導(dǎo)向。

2、負責(zé)全縣軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主無擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理等有關(guān)工作。

3、組織指導(dǎo)全縣退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

4、會同有關(guān)部門擬訂全縣退役軍人特殊保障政策并組織落實。

5、組織協(xié)調(diào)落實軍隊移交我縣符合條件的離休退休干部住房補貼和無軍籍退休退職職工住房維修、房租補貼發(fā)放等服務(wù)保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障工作。

6、組織指導(dǎo)全縣傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作會同有關(guān)部門擬訂有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機構(gòu)的規(guī)劃政策并指導(dǎo)實施。承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。組織指導(dǎo)軍供服務(wù)保障工作。

7、組織指導(dǎo)全縣擁軍優(yōu)屬工作。負責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作，落實國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策。

8、負責(zé)烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護紀念活動等工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護相關(guān)工作，審核擬列入縣級烈士紀念設(shè)施名錄，按規(guī)定總結(jié)表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工工作單位和個人先進典型事跡。

9、指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實，組織開展退役軍人權(quán)益維護和有關(guān)人員的幫扶援助工作。指導(dǎo)督促所屬單位進行安全管理。

10、在征求縣委組織、機構(gòu)編制等部門意見基礎(chǔ)上，牽頭提出全縣計劃分配軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、符合條件的退役士兵的安置計劃。

11、完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、部門基本情況

縣退役軍人事務(wù)局內(nèi)設(shè)辦公室、優(yōu)撫褒揚雙擁股、縣委退役軍人事務(wù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室秘書股、思想政治權(quán)益維護工作組、安置就業(yè)工作組、軍休工作組、財務(wù)工作組以及下屬事業(yè)單位縣退役軍人服務(wù)中心。現(xiàn)有在職在編人員16人；行政編5名，全部補助事業(yè)編制人數(shù)12名。實有行政人數(shù)4人，實有全部補助事業(yè)編制人數(shù)12人。軍隊離退休2人，軍隊遺屬人員2人，聘用人員4人。

第二部分   玉山縣退役軍人事務(wù)局2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

      2022年縣退役軍人事務(wù)局收入預(yù)算總額為5330.32萬元，其中：財政撥款收入421.42萬元，上級補助收入4908.90萬元。比上年度增加3733.80萬元。  

 （二）支出預(yù)算情況

   2022年縣退役軍人事務(wù)局支出預(yù)算總額為5330.32萬元。其中：財政撥款收入421.42萬元，上級補助收入4908.90萬元。 比上年度增加3733.80萬元。  

    按支出項目類別劃分：基本支出283.56萬元，包括工資福利支出145.49萬元，商品和服務(wù)支出136.07萬元，其他資本性支出：2萬元；項目支出5046.76萬元，商品和服務(wù)支出10萬元，對個人和家庭的補助4774.76萬元，其中：退休費26.28萬元、生活補助2720.59萬元、醫(yī)療費補助234.83萬元、其他對個人和家庭的補助1793.06萬元、資本性支出262萬元，其中：辦公設(shè)備購置10萬元，烈士陵園修繕252萬元。

    按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出5095.49萬元。衛(wèi)生健康支出234.83萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出145.49萬元，商品和服務(wù)支出136.07萬元（其中：會議費、培訓(xùn)費、差旅費總額21.28萬元，較上年增加9.68萬元，會議費增加3.01萬元，因為人員增加、現(xiàn)退役軍人招聘會增加、培訓(xùn)費與上年一致、差旅費增加6.67萬元，是因為全縣有2個街道、14個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，總計有244個服務(wù)站需經(jīng)常下去指導(dǎo)工作。勞務(wù)費、維修（護）費總額44.87萬元，較上年增加30.85萬元，是因為增加6個勞務(wù)派遣人員工資及社保）。資本性支出2萬元。    

（三）財政撥款支出情況

      2022年縣退役軍人事務(wù)局財政撥款支出預(yù)算5330.32萬元，具體支出情況是：財政撥款收入421.42萬元，上級補助收入4908.90萬元。比上年度增加3733.80萬元。   

   (四）政府性基金情況

   2022年縣退役軍人事務(wù)局無政府性基金支出預(yù)算撥款安排支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2022年退役軍人事務(wù)局沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2022年部門機關(guān)運行費預(yù)算 138.07萬元，比2021年預(yù)算增加49.37 萬元，增長55.67  %。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公費16萬元，印刷費4.28萬元、咨詢費5.5萬元，水費0.5萬元，電費2.37萬元，郵電費2.19萬元，取暖費0.5萬元，差旅費12.67萬元，維修費2萬元，會議費6.51萬元，培訓(xùn)費2萬元，公務(wù)接待費17萬元，勞務(wù)費42.87萬元，工會經(jīng)費7萬元，福利費3.78萬元，其他交通費用3.9萬元，其他商品服務(wù)支出7萬元，辦公設(shè)備購置2萬元。

（七）政府采購情況

    2022年縣退役軍人事務(wù)局政府采購支出12萬元。其中政府采購貨物預(yù)算12萬元，府采購工程預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，部門共有車輛  0 輛，其中，一般公務(wù)用車   0   輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車   0  輛。

2022年部門預(yù)算安排購置車輛   0   輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：   0  。

（九）績效目標設(shè)置情況

2022年實行績效目標管理的項目   4  個，涉及資金     4908.90萬元；納入績效目標批復(fù)試點的項目  0  個，涉及資金    0 萬元。

（十）項目情況說明

1.退役士兵一次性補助金項目

①項目概述：2022年度退役士兵一次性補助金計人民幣314萬元。

②立項依據(jù)：江西省人民政府辦公廳文件  贛府廳字（2013）7號關(guān)于做好自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助工作的通知。

③實施主體：2022年自主就業(yè)的退役士兵發(fā)放一次性經(jīng)濟補助發(fā)放范圍為：2021年退役義務(wù)兵家庭。

④實施方案：自主就業(yè)的退役士兵發(fā)放一次性經(jīng)濟補助金，每年按4500元標準，乘以服兵役的年限。

⑤實施周期：2022年1-12月

⑥年度預(yù)算安排：2022年退役士兵一次性補助金314萬元。

⑦績效目標和指標：2022年年初預(yù)算314萬元。享受退役軍人一次性補助對象人數(shù)，年初設(shè)定目標：150人。退役軍人一次性補助金發(fā)放準確，按照“社會化發(fā)放”方式發(fā)放。退役軍人一次性補助金發(fā)放及時，按照規(guī)定時間全部發(fā)放到位。退役軍人一次性補助金發(fā)放標準，按照文件規(guī)定的退役金發(fā)放標準。保障了軍人建設(shè)需要、促進社會和諧。退役軍人滿意率、服務(wù)對象及家庭滿意率100%。                                                                                             2.義務(wù)兵優(yōu)待金項目

 ①項目概述：2022年度退役士兵一次性補助金計人民幣200萬元。

②立項依據(jù)：根據(jù)《江西省軍人軍屬權(quán)益保障條例》。

③實施主體：2020年、2021年入伍義務(wù)兵家庭。

④實施方案：按照縣統(tǒng)計局的2021年玉山縣城鎮(zhèn)居民可支配收入的40%計發(fā)，進藏兵按3倍計發(fā)、進疆兵按2倍計發(fā)、本科增發(fā)60%、專科增發(fā)40%、在校大學(xué)生增發(fā)20%。

⑤實施周期：2022年1-12月

⑥年度預(yù)算安排：2022年退役士兵義務(wù)兵優(yōu)待金200萬元

⑦績效目標和指標：2022年年初預(yù)算200萬元。享受義務(wù)兵家庭優(yōu)待金對象人數(shù)，年初設(shè)定目標：420人。義務(wù)兵家庭優(yōu)待金發(fā)放準確，按照“社會化發(fā)放”方式發(fā)放。義務(wù)兵家庭優(yōu)待金發(fā)放及時，按照規(guī)定時間全部發(fā)放到位。                                                            義務(wù)兵家庭優(yōu)待金發(fā)放標準，按照文件規(guī)定的優(yōu) 撫標準執(zhí)行。保障了軍人軍屬的合法權(quán)益，無一起侵害優(yōu)退役對象的合法權(quán)益的事件發(fā)生。采取電話詢問的方式征求退役對象群眾意見，滿意率達到100%。                        

二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

說明部門“三公”經(jīng)費年初預(yù)算總額和結(jié)構(gòu)，及各項增（減）變化原因。

2022年縣退役軍人事務(wù)局 局“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排17萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：……。

公務(wù)接待費17萬元，與上年一致。

公務(wù)用車運行維護費0萬元，比上年增（減）0萬元。

公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元。

第三部分  玉山縣退役軍人事務(wù)局2022年部門預(yù)算表

十一張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

該單位無收入。只有財政撥款收入。

二、支出科目

對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結(jié)合部門實際，參照《2022年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。義務(wù)兵優(yōu)待金：反映用于義務(wù)兵優(yōu)待方面支出。

一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

      優(yōu)撫事業(yè)單位支出：反映退役軍人事務(wù)部門管理的優(yōu)撫事業(yè)單位支出，對集體優(yōu)撫事業(yè)單位的補助，對烈士紀念設(shè)施的維修改造和管理保護支出，以及軍供站設(shè)施維修改造和設(shè)備更新支出。