上饒市玉山生態環境局2020年度部門決算

部門2020年度部門決算

 

目    錄

 

第一部分  部門概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

    十、國有資產占用情況表

    第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  生態環境局部門概況

 

一、部門主要職能

（一）貫徹執行環境保護的方針、政策和法律法規，擬定、監督實施環境保護的政策、規劃，地方性法規和環境保護重大經濟政策的執行；編制并監督實施環境功能區劃和生態功能區劃；擬訂并監督實施重點流域、區域污染防治規劃和飲用水水源地環境保護規劃；參與擬定主體功能區劃。

（二）負責重大環境問題的統籌協調和監督管理。

（三）承擔落實縣人民政府污染減排目標的責任。

（四）負責環境執法及監督工作。

（五）負責提出我縣環境保護領域固定資產投資規模和方向、財政性資金安排的意見，并配合有關部門開展落實和監督工作；參與指導、推動循環經濟和環保產業發展。

（六）負責初審建設項目環境影響評價文件；審批建設項目環境影響評價文件。

（七）承擔全縣從源頭上預防、控制環境污染的責任。

（八）指導、協調、監督全縣生態保護和綠色創建工作。

（九）負責全縣電磁輻射和放射源的監督管理。

（十）負責全縣環境監測和信息發布。

（十一）組織、指導和協調全縣環境保護宣傳教育工作。

（十二）承辦上級業務部門和縣政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共2個，包括：生態環境局機關和環境監察大隊。

本部門2020年年末實有人數45人，其中在職人員39人，離休人員0人，退休人員6人；年末其他人員14人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2020年度部門決算表

 

 

                             

 

 

 

第三部分  2020年度部門決算情況說明

 

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計1375.12萬元，較2019年增加515萬元，增長59%；本年收入合計1375.12萬元，較2019年增加515萬元，增長59 %，主要原因是：大氣、水體等其他污染防治增加支出427萬元，生態保護增支88萬元。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入1375.12萬元，占100%。  

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計1375.12萬元，其中本年支出合計1375.12萬元，較2019年增加515萬元，增長59%，主要原因是：大氣、水體等其他污染防治增加支出427萬元，生態保護增支88萬元；年末結轉和結余0萬元。

本年支出的具體構成為：基本支出484.36萬元，占35.22%；項目支出890.76萬元，占64.78%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為872.88萬元，決算數為1375.12萬元，完成年初預算的157.53%，即為節能環保支出。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出484.36萬元，其中：

（一）工資福利支出320.94萬元，較2019年增加45.53 萬元，增長16.53 %，主要原因是：新招錄工作人員及正常調增工資。

（二）商品和服務支出143.04萬元，較2019年增加26 萬元，增長22.21%，主要原因是：環境監測材料增支。

（三）對個人和家庭補助支出9.58萬元，較2019年持平。

（四）資本性支出10.8萬元，較2019年增加10.8萬元，增長100%，主要原因是：新增人員辦公用品。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為37.02萬元，決算數為16.58萬元，完成預算的44.65%，決算數較2019年減少3.28萬元，下降16.52 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為  0萬元，完成預算的0 %，決算數較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。0全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

（二）公務接待費支出年初預算數為23.45萬元，決算數為  13.01萬元，完成預算的55.48 %，決算數較2019年減少2.08萬元，下降13.78 %，主要原因是壓縮開支。全年國內公務接待166批，累計接待1603人次，其中外事接待0批，累計接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費支出3.56萬元，其中公務用車購置年初預算數為萬元，決算數為0萬元，完成預算的0 %，決算數較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，全年購置公務用車0輛；公務用車運行維護費支出年初預算數為13.56萬元，決算數為3.56萬元，完成預算的 26.25%，決算數較2019年減少1.21萬元，下降25.37%，主要原因是壓縮開支，年末公務用車保有5輛。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2020年度機關運行經費支出153.84萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較年初預算數（或者上年決算數）增加10.8萬元，增長7.55 %，主要原因是：辦公設施設備購置經費增加支出。

 七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額10.8萬元，其中：政府采購貨物支出10.8萬元。占政府采購支出總額的100%。

八、國有資產占用情況說明。

截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是執法執勤用車。

九、預算績效情況說明

 （一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出所有二級項目3個全面開展績效自評，共涉及資金812  萬元，占一般公共預算項目支出總額的62.8%。    

組織對“水體”、“其他污染防治”、“生態保護”等3個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出812萬元。

（二）部門決算中項目績效自評結果。本年度按照年初預算績效目標要求均完成設定的目標指標，項目支出均按規范要求及時支付。主要環境質量目標指標完成情況：2020年1-12月份空氣優良天數341天，優良天數比率98.27%，比去年同期下降1.73個百分點。2020年1-12月，文成出境斷面水質總體良好，水質達標率為100%，同比持平。縣城集中式飲用水水源地七一水庫和1個備用水源地城東水廠水質達標率均為100%；全縣鄉鎮千噸以上水源水質達標率為100%。

項目績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，環境質量評價指標均達標。3個項目績效自評得分為98分。項目全年預算數為322萬元，執行數為812萬元，完成預算的252.17%。項目績效目標完成情況：空氣、水、土環境質量均達標。

（三）部門評價項目績效評價結果。

項目自評綜述：污染防治攻堅戰涉及藍天、碧水、凈土三大攻堅戰均由生態環境局牽頭實施，各職能部門、鄉鎮共同配合完成。根據<玉山縣縣級預算績效目標管理暫行辦法>的通知》（玉財績〔2019〕4號）要求，我局對項目實施全程進行質量控制和管理，對項目預算資金使用情況進行實時跟蹤管理。無偏離績效目標情況。項目實施產生較好的環境效益和社會效益。

第四部分  名詞解釋

 

    名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明，可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必需予以說明。