上饒市玉山生態(tài)環(huán)境局2021年部門預(yù)算

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玉山生態(tài)環(huán)境局2021年部門預(yù)算

目 ??錄

第一部分 玉山生態(tài)環(huán)境局概況

????一、部門主要職責(zé)

????二、部門基本情況

第二部分 玉山生態(tài)環(huán)境局2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

????二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分 玉山生態(tài)環(huán)境局2021年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

????三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十、《項目支出績效目標(biāo)表》

第四部分 ?名詞解釋

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第一部分 ?玉山生態(tài)環(huán)境局概況

一、部門主要職責(zé)

根據(jù)縣委、縣政府的有關(guān)文件規(guī)定，部門的主要職責(zé)：

1．貫徹執(zhí)行環(huán)境保護的方針、政策和法律法規(guī)，擬定、監(jiān)督實施環(huán)境保護的政策、規(guī)劃，地方性法規(guī)和環(huán)境保護重大經(jīng)濟政策的執(zhí)行；編制并監(jiān)督實施環(huán)境功能區(qū)劃和生態(tài)功能區(qū)劃；擬訂并監(jiān)督實施重點流域、區(qū)域污染防治規(guī)劃和飲用水水源地環(huán)境保護規(guī)劃；參與擬定主體功能區(qū)劃。

2．負(fù)責(zé)重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。

3．承擔(dān)落實縣人民政府污染減排目標(biāo)的責(zé)任。

4．負(fù)責(zé)環(huán)境執(zhí)法及監(jiān)督工作。

5．負(fù)責(zé)提出我縣環(huán)境保護領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財政性資金安排的意見，并配合有關(guān)部門開展落實和監(jiān)督工作；參與指導(dǎo)、推動循環(huán)經(jīng)濟和環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

6．負(fù)責(zé)初審建設(shè)項目環(huán)境影響評價文件；審批建設(shè)項目環(huán)境影響評價文件。

7．承擔(dān)全縣從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染的責(zé)任。

8．指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣生態(tài)保護和綠色創(chuàng)建工作。

9．負(fù)責(zé)全縣電磁輻射和放射源的監(jiān)督管理。

10．負(fù)責(zé)全縣環(huán)境監(jiān)測和信息發(fā)布。

11．組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣環(huán)境保護宣傳教育工作。

12．承辦上級業(yè)務(wù)部門和縣政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

部門預(yù)算單位2個、編制40人數(shù)、實有55人數(shù)。

第二部分 玉山生態(tài)環(huán)境局2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2021年收入預(yù)算總額為872.88萬元，其中：財政撥款收入872.88萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2021年支出預(yù)算總額為872.88萬元。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出612.34萬元，包括工資福利支出522.9萬元，商品和服務(wù)支出87.42萬元、對個人和家庭的補助0.02萬元、其他資本性支出2萬元；項目支出260.54萬元，包括商品和服務(wù)支出206.54元、其他資本性支出54萬元。

按支出功能科目劃分：節(jié)能環(huán)保支出872.88萬元，其中行政運行513.5萬元；其他環(huán)境保護管理事務(wù)230.54萬元；水體污染防治10萬元，大氣污染防治20萬元；其他污染防治35萬元；其他污染減排20萬元；環(huán)境監(jiān)察43.84萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出522.9萬元，商品和服務(wù)支出293.96萬元（其中：會議費、培訓(xùn)費、差旅費總額8萬元，較上年壓減2萬元，勞務(wù)費、維修（護）費總額68萬元，較上年壓減5萬元）對個人和家庭的補助0.02萬元，其他資本性支出56萬元。

（三）財政撥款支出情況

財政撥款支出預(yù)算872.88萬元，具體支出情況是：節(jié)能環(huán)保支出872.88萬元，其中行政運行513.5萬元；水體污染防治10萬元，大氣污染防治20萬元；其他環(huán)境保護管理事務(wù)230.54萬元；其他污染防治35萬元；生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察43.84萬元。

（四）政府性基金情況

沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2021年部門機關(guān)運行費預(yù)算38.18萬元，比2020年預(yù)算減少7萬元，下降15%。

具體支出情況是：辦公及印刷費6萬元，較上年預(yù)算安排減少2.5萬元；郵電費5萬元，較上年預(yù)算安排減少1萬元；差旅費3萬元，較上年預(yù)算安排減少0.5萬元。

（六）政府采購情況

2021年部門所屬各單位政府采購總額?56 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算16萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算40萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

?????截止2020年12月31日，部門共有車輛?4 輛，其中，一般公務(wù)用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛。

????（八）項目情況說明

?1、環(huán)境污染防治項目

（1）項目概述

（2）立項依據(jù)：為深入貫徹黨的十九大和中央經(jīng)濟工作會議精神，全面落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于環(huán)境治理工作的戰(zhàn)略部署，深入推進(jìn)環(huán)境綜合治理，依據(jù)省委省政府決策、部署及相關(guān)文件精神，玉山縣委縣政府制定了相應(yīng)的方案措施，啟動了該項目。 納入本次績效評價的生態(tài)環(huán)境保護專項資金項目由 3個獨立實施的子項目組成，分別為：1．生態(tài)環(huán)境水體監(jiān)控及檢測第三方服務(wù)項目 ；2．大氣污染監(jiān)控防治項目；3.危險廢物管理現(xiàn)狀調(diào)查與治理、重型柴油車尾氣檢測第三方服務(wù)項目等其他污染防治項目。

（3）實施主體：玉山生態(tài)環(huán)境局

（4）實施方案

（5）實施周期：2021年1月1日至2021年12月31日

（6）年度預(yù)算安排：生態(tài)環(huán)境保護專項資金預(yù)算安排資金260.54萬元，其中：水體監(jiān)控服務(wù)項目預(yù)算資金10萬元，大氣污染監(jiān)控防治項目預(yù)算資金20萬元，危險廢物管理現(xiàn)狀調(diào)查與治理、重型柴油車尾氣檢測第三方服務(wù)項目等其他污染防治項目預(yù)算資金 230.54萬元

（7）績效目標(biāo)和指標(biāo)

二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2021年XX部門“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排45.9萬元，其中：

公務(wù)接待費24.3萬元，比2020年增（減）4.4萬元，主要原因是：壓縮開支。

公務(wù)用車運行維護費21.6萬元，比2020年增（減）3.2萬元，主要原因是：壓縮開支。

第三部分 玉山生態(tài)環(huán)境局2021年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第四部分 ?名詞解釋

對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項級），結(jié)合部門實際，參照《2021年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。

樣式：

一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

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