玉山縣部門預算草案編制說明

玉山縣部門預算草案編制說明

一、部門主要職責

1、貫徹執行環境保護的方針、政策和法律法規，擬定、監督實施環境保護的政策、規劃，地方性法規和環境保護重大經濟政策的執行；編制并監督實施環境功能區劃和生態功能區劃；擬訂并監督實施重點流域、區域污染防治規劃和飲用水水源地環境保護規劃；參與擬定主體功能區劃。

2、負責重大環境問題的統籌協調和監督管理。

3、承擔落實縣人民政府污染減排目標的責任。

4、負責環境執法及監督工作。

5、負責提出我縣環境保護領域固定資產投資規模和方向、財政性資金安排的意見，并配合有關部門開展落實和監督工作；參與指導、推動循環經濟和環保產業發展。

6、負責初審建設項目環境影響評價文件；審批建設項目環境影響評價文件。

7、承擔全縣從源頭上預防、控制環境污染的責任。

8、指導、協調、監督全縣生態保護和綠色創建工作。

9、負責全縣電磁輻射和放射源的監督管理。

10、負責全縣環境監測和信息發布。

11、組織、指導和協調全縣環境保護宣傳教育工作。

12、承辦上級業務部門和縣政府交辦的其他事項。

二、部門2016年主要工作任務

1、按照環境保護法律法規規定，監督實施環境保護重大經濟政策的執行；編制并監督實施環境功能區劃和生態功能區劃；擬訂并監督實施重點流域、區域污染防治規劃和飲用水水源地環境保護規劃。

2、統籌協調監督管理重大環境問題。

3、落實縣政府2016年度下達污染減排目標。

4、開展全縣環境執法和監督工作。

5、提出環境保護領域固定資產投資規模和方向、財政資金安排的意見，配合有關部門開展落實和監督工作；參與指導、推動循環經濟和環保產業發展。

6、對建設項目環境影響評價文件進行初審和審批。

7、從源頭上預防、控制環境污染。

8、指導、協調、監督全縣生態保護和綠色創建工作。

9、對全縣電磁輻射和放射源監督管理。

10、對全縣環境進行監測和信息發布。

11、組織、指導和協調全縣環境保護宣傳教育工作。

12、承辦上級業務部門和縣政府交辦的其他事項。

三、2016年部門基本情況

部門基本情況：玉山縣環保局編制人數34人（行政8人、參公或事業編制26人），實有人數51人（包括在職34人，退休，臨時工和聘用人員17人等）。

四、2016年部門預算收支情況說明

（一）預算收入情況

2016年玉山縣環保局收入預算總額429.84萬元（環境監察大隊另算），其中：財政撥款收入404.61萬元，事業收入25.23萬元。

（二）預算支出情況

2016年玉山縣環保局支出總額429.84萬元，其中：

1、按支出項目類別劃分：

基本支出199.84萬元,其中：工資福利支出186.05萬元；商品和服務支出13.79萬元(維護維修費13萬元，福利費0.79萬元)。

項目支出230萬元，其中：工資福利支出56.3萬元；商品和服務支出156.7萬元(辦公費7萬元，郵電印刷費12萬元，水電費10萬元，差旅費22萬元，維護維修費3萬元，培訓費4萬元，會議費6萬元，咨詢費2萬元，接待費36萬元，專用材料費20萬元，委托業務費18萬元，工會費8萬元，福利費1.5萬元，車輛運行維護費7.2萬元)；對個人和家庭支出7萬元（醫療費）；其他資本性支出10萬元（房屋維護）。

2、按支出功能科目劃分：環境保護管理事務支出199.84萬元，污染防治230萬元。

3、按支出經濟分類劃分：工資福利支出242.35萬元，商品服務支出170.49萬元，對個人和家庭支出7萬元，其他資本性支出10萬元。

（三）財政撥款支出安排情況

2016年玉山縣環保局財政撥款支出預算404.61萬元，其中：

1、按支出項目類別劃分：基本支出174.61萬元；項目支出230萬元，其中：工資福利支出56.3萬元、商品和服務支出156.7萬元、對個人和家庭支出7萬元，其他資本性支出10萬元。

2、按支出功能科目劃分：環境保護管理事務支出174.61萬元，污染防治230萬元。

3、按支出經濟分類劃分：工資福利支出230.91萬元，商品服務支出156.7萬元，對個人和家庭支出7萬元，其他資本性支出10萬元。

五、本級所屬單位玉山縣環境監察大隊預算草案的說明

1、基本情況

玉山縣環境監察大隊編制人數16人，實有人數8人（包括在職6人，臨時工和聘用人員2人等）。

2、2016年收支預算情況

2016年收入預算總額81.49萬元，其中：財政撥款81.49萬元。

2016年支出預算總額81.49萬元，其中：基本支出29.91萬元即為工資福利支出29.91萬元，其他商品和服務支出31.58萬元，綜合定額支出20萬元（辦公費0.8萬元，郵電費1.7萬元，印刷費5.1萬元，水電費1.2萬元，差旅費3.9萬元，培訓費2.1萬元，會議費2.5萬元，車輛運行維護費2.7萬元，其他商品和服務支出31.58萬元）。