玉山縣雙明鎮2024年部門預算公開說明

發布時間：2025-09-09 來源：綜合政務 選擇閱讀字號：[ 大中小 ]

索引號	000000000/2025-72238	主題分類	財政預決算	發布機構	玉山縣雙明鎮
發布日期	2025-09-09	公開形式	網站	關鍵詞	財政預決算

附件1：部門預算公開樣式

玉山縣雙明鎮2024年部門預算

第一部分 玉山縣雙明鎮概況

一、部門主要職責

二、部門機構設置及人員基本情況

第二部分 玉山縣雙明鎮2024年部門預算情況說明

一、2024年部門預算收支情況說明

二、2024年“三公”經費預算情況說明

第三部分 玉山縣雙明鎮2024年部門預算表

一、《部門預算收支總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《項目績效目標表》

第四部分名詞解釋

第一部分 玉山縣雙明鎮概況

一、部門主要職責

1、加強黨的建設；2、促進經濟發展；3、強化公共服務；4、實施綜合管理；5、領導基層自治；6、維護安全穩定；7、動員社會參與；8、做好國防教育和兵役等工作；9、完成法律、法規、規章規定的其他事項和上級黨委、政府下達法人各項任務。

二、部門機構設置及人員情況

要納入本套部門預算匯編范圍的單位共3個:雙明鎮人民政府、雙明鎮便民服務中心、雙明鎮綜合執法大隊。

雙明鎮共有預算單位3個，編制人數80人，其中：行政編制39人、全部補助事業編制41人；實有人數161人，其中：在職人數76人，包括行政人員36人，全部補助事業人員39人；退休人員47人，自收自支1人，臨時工22人，聘用人員13人，遺屬3人。

1、鎮政府；編制人數39人，實有人數36人，（其中在職36人，退休12人，遺屬3人，聘用人員13人，臨時工22人）

2、便民服務中心；編制29人，實有人數29人，（其中在職28人，自收自支1人，退休人員32人，）

3、執法大隊；編制12人，實有人11人，（其中在職11人，退休人員3人）。

第二部分 玉山縣雙明鎮2024年部門預算情況說明

一、2024年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2024年雙明鎮全鎮收入預算總額為4503.34萬元，其中：財政撥款收入1887.66萬元，其他收入2597.08元，上年結轉（結余）18.6萬元；上級補助收入0萬元,事業單位經營收入0萬元，同比去年減少181.83萬元，減少了0.04%。減少原因：2024年開始，其他收入不在包含項目資金，2024年的項目資金由縣里統一安排做項目庫。

（二）支出預算情況

1、按支出功能分類科目劃分：一般公共服務支出：3934.63萬元，包括行政運行3469.36萬元、事業運行（2010350）366.84萬元、事業運行（2010650）66.93萬元、其他組織事務支出31.5萬元；教育支出：14.06萬元，包括小學教育:9.42萬元、初中教育4.64萬元；衛生教育健康支出：6.23萬元，包括計劃生育機構6.23萬元；農林水支出：466.48，包括執法監管：202.14、農村社會事業：65萬元、對村級公益事業建設的補助：9萬元、對村民委員會和村黨支部的補助：255.34萬元；交通運輸支出:5.9萬元，包括其他交通運輸支出：5.9萬元；住房保障支出：76.04萬元，包括住房公積金：76.04萬元。

2、按支出項目類別劃分按支出項目類別劃分：

人員支出1439.51萬元，公用支出3004.83萬元，特定目標類支出59萬元。

（三）財政撥款支出情況

2024年雙明鎮財政撥款支出預算1887.66萬元，其中：

一般公共服務支出1341.94萬元；教育支出14.06萬元；衛生健康支出6.23萬元；農林水支出443.49萬元；交通運輸支出5.90萬元:;住房保障支出76.04萬元。同比去年增加606.76萬元，增長了47.37%,增加原因單位人員增加。

（四）政府性基金情況

無，沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出

（五）國有資本經營情況

無，沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2024年部門機關運行費預算 2885.47 萬元，比2023年預算增加 1621.07 萬元，增長 1.28 %。

具體明細如下：辦公費：30萬元；印刷費：79.15萬元；咨詢費：20萬元；電費：20萬元；郵電費：25萬元，差旅費：15萬元；維修（護）費：10萬元；會議費：5萬元；培訓費：5萬元；公務接待費：30萬元；勞務費：29萬元；工會經費：25萬元；福利費10萬元；公務用車運行維護費：26萬元；其他交通費用：31.78萬元；其他商品和服務支出：2524.54萬元

（七）政府采購情況

2024年部門所屬各單位政府采購總額 106.65 萬元，其中：政府采購貨物預算 66.5 萬元、政府采購工程預算萬元、政府采購服務預算 40.15 萬元。（為“0”的內容也應保留，如“政府采購工程預算0萬元”）

（八）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，部門共有車輛 2 輛，其中，一般公務用車 2 輛，執法執勤用車輛。

2024年部門預算安排購置車輛輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：。

（為“0”的內容也應保留，如“部門共有車輛0輛”）

（九）項目情況說明

1. 2023年一事一議，農村綜合改革轉移支付（美麗鄉村和村集體經濟）

項目

①項目概述：2023年一事一議，農村綜合改革轉移支付（美麗鄉村和村集體經濟）

項目

②立項依據：根據我鎮各村實施鄉村振興評估

③實施主體：鎮政府

④實施方案：對我鎮各村一事一議等項目進行評估

⑤實施周期：一年

⑥年度預算安排：9萬元。

⑦績效目標和指標：保證我鎮資金及時撥付

2.2024年雙明鎮轉移支付

①項目概述：2024年雙明鎮轉移支付。

②立項依據：根據我鎮轉移支付需要。

③實施主體：鎮政府

④實施方案：項目順利開展，資金及時撥付。

⑤實施周期：一年

⑥年度預算安排：50萬元。

⑦績效目標和指標：保證我鎮資金及時撥付。

二、2024年“三公”經費預算情況說明

2024年玉山縣雙明鎮“三公”經費一般公共預算安排5萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無因公出國費用。

公務接待費0萬元，比上年減70萬元，主要原因是：2024年財政撥款“三公”經費預算為0萬元，所以公務接待費0萬元。

公務用車運行維護費 5萬元，比上年減10萬元，主要原因是：嚴控三公經費支出。

公務用車購置費0 萬元，比上年減15萬元，主要原因是：2024年財政撥款“三公”經費預算為0萬元，所以公務用車購置費0萬元。

第三部分 玉山縣雙明鎮2024年部門預算表

十一張表（詳見附表）

第四部分名詞解釋

一、收入科目

各部門結合實際進行解釋。

1、2010301行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

2、2010350事業運行：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

3、2010602一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

4、2013299其他組織事務支出：反映除上述項目以外其他用于中國共產黨組織部門的事務支出。

5、2050202小學教育：反映各部門舉辦的小學教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的小學的資助，如各類捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

6、2050203初中教育：反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的初中教育的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

7、2100716計劃生育機構：反映除上述項目以外其他用于計劃生育管理方面的支出。

8、2130110執法監管：反映用于農業農村法制建設、行政執法、行政復議、行政訴訟等方面的支出。

9、2130126農村社會事業：反映那些面向全社會，以滿足社會公共需要為基本目標，直接或間接為國民經濟和社會生活提供服務，并且不以營利為目的的社會活動。

10、2130701對村級公益事業建設的補助：反映各級財政安排專項用于支持農村綜合改革發展的農村公益事業財政獎補項目建設資金。

11、2130705對村民委員會和村黨支部的補助：反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出，以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉獎補資金。

12、2149999其他交通運輸支出：反映除上述項目以外其他用于交通運輸方面的支出。

13、2210201住房公積金：反映國家機關、國有企業、城鎮集體企業及其他城鎮企業、事業單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

二、支出科目

對部門預算中涉及的支出功能分類科目，結合各部門實際，參照《2024年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。