玉山縣水利局2019年部門預(yù)算

目   錄

第一部分 玉山縣水利局概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分玉山縣水利局2019年部門預(yù)算情況說明

一、2019年部門預(yù)算收支情況說明

    二、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分玉山縣水利局2019年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

    三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

第四部分  名詞解釋

第一部分  玉山縣水利局概況

一、部門主要職責

根據(jù)中共玉山縣委、玉山縣人民政府《關(guān)于印發(fā)〈玉山縣人民政府機構(gòu)改革實施方案〉的通知》（玉發(fā)[2010]6號）文件精神，玉山縣水利局主管防汛抗旱、水利工程建設(shè)的縣政府組成部門，主要職責是：1、負責保障水資源的合理開發(fā)利用；2、負責生活、生產(chǎn)經(jīng)營、生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障；3、負責水資源保護工作；4、組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導全縣防汛抗旱工作；5、負責節(jié)約用水工作；6、指導水利工程建設(shè)與管理；7、負責防治水土流失；8、指導農(nóng)村水利工作；9、負責重大涉水違法事件的查處；10、承辦縣人民政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

玉山縣水利局為1個預(yù)算單位，編制人數(shù)81人，其中：行政編制9人、全額補助事業(yè)編制37人、自收自支事業(yè)編制35人。實有人數(shù)125人，其中：包括行政在職人員12人、行政退休人員13人，全部補助事業(yè)在職人員32人、退休27人, 自收自支事業(yè)在職人員34人、退休2人；遺囑補助5人。

第二部分   玉山縣水利局2019年部門預(yù)算情況說明

一、2019年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2019年玉山縣水利局局收入預(yù)算總額為1217.1萬元，較2018年收入預(yù)算總額增加125.88萬元，上漲了11.54%。其中：財政撥款收入572.77萬元；事業(yè)收入：201.66萬元；其他收入：142.41萬元（含縣代收的水土保持補償費的返還、河長制經(jīng)費補助等）。

（二）支出預(yù)算情況

2019年玉山縣水利局支出預(yù)算總額為1217.1萬元，較2018年支出預(yù)算總額增加125.88萬元，上漲11.54%。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出1006.50萬元，包括工資福利支出779.47萬元，商品和服務(wù)支出205.6萬元、對個人和家庭的補助11.43萬元、其他資本性支出：10萬元；項目支出210.6萬元，包括基本建設(shè)支出175萬元、防汛支出35.6萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出779.47萬元，其中：基本工資：275.61萬元、津貼：34.22萬元、績效工資：161.41萬元、年終一次性獎金：144.75萬元；事業(yè)單位養(yǎng)老保險金：98.53萬元；醫(yī)療保險金：22萬元；住房公積金：22.95萬元；其他工資福利支出：20萬元。商品和服務(wù)支出205.6萬元，其中：辦公費：10萬元、印刷費：8萬元、水費：2.5萬元、電費：7萬元、郵電費：4.60萬元、取暖費：10.60萬元、差旅費：8萬元、維護費：5萬元、培訓費：2萬元、公務(wù)接待費：44萬元、工會費：12萬元；福利費：2.78萬元、公務(wù)用車運行維護費：5萬元、其他交通費支出：34.12萬元；其他商品和服務(wù)支出：50萬元。

（三）財政撥款支出情況

2019年玉山縣水利局財政撥款支出預(yù)算572.77萬元，較2018年財政撥款支出增加8.8萬元，上漲1.56%。具體支出情況是：農(nóng)田水利基本建設(shè)增加10萬元、行政運行及一般行政管理事務(wù)（水利）支出減少1.2萬元。

（四）政府性基金情況

沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

本部門公用經(jīng)費2019年的預(yù)算數(shù)205.6萬元分別為：辦公費：10萬元、印刷費：8萬元、水費：2.5萬元、電費：7萬元、郵電費：4.60萬元、取暖費：10.60萬元、差旅費：8萬元、維護費：5萬元、培訓費：2萬元、公務(wù)接待費：44萬元、工會費：12萬元；福利費：2.78萬元、公務(wù)用車運行維護費：5萬元、其他交通費支出：34.12萬元等公用經(jīng)費支出較上年預(yù)算安排減少了6.22萬元。

（六）政府采購情況

2019年玉山縣水利局政府采購總額10萬元，為辦公設(shè)備購置。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

     截止2018年12月31日，部門共有車輛  1  輛，其中，一般公務(wù)用車  1  輛。

   2019年部門預(yù)算沒有安排購置車輛，沒有安排購置單位價值50萬元以上大型設(shè)備。

 （八）績效目標設(shè)置情況

     2019年實行績效目標管理的項目  1  個（部門預(yù)算中100萬元以上的，且進行了績效評審的項目），涉及資金 175   萬元；納入績效目標批復試點的項目  0  個，涉及資金 0   萬元。

    二、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2019年玉山縣水利局“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排49萬元，其中：公務(wù)接待費44萬元，比2018年減少1萬元，主要原因是：加強內(nèi)部管理，壓縮開支。公務(wù)用車運行維護費5萬元，比2017年增（減）0萬元。

第三部分玉山縣水利局2019年部門預(yù)算表

八張表（詳見附表）

第四部分  名詞解釋

1、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

                        2019年3月28日