江西省玉山縣水利局2020年部門預(yù)算草案編制說明

    一、部門主要職責(zé)

根據(jù)中共玉山縣委、玉山縣人民政府《關(guān)于印發(fā)〈玉山縣人民政府機(jī)構(gòu)改革實施方案〉的通知》（玉發(fā)[2010]6號）文件精神，玉山縣水利局主管防汛抗旱、水利工程建設(shè)的縣政府組成部門，主要職責(zé)是：1、負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用；2、負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營、生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障；3、負(fù)責(zé)水資源保護(hù)工作；4、組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導(dǎo)全縣防汛抗旱工作；5、負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作；6、指導(dǎo)水利工程建設(shè)與管理；7、負(fù)責(zé)防治水土流失；8、指導(dǎo)農(nóng)村水利工作；9、負(fù)責(zé)重大涉水違法事件的查處；10、承辦縣人民政府交辦的其他事項。

    二、部門2020年主要工作任務(wù)

玉山縣水利局2020年的主要工作任務(wù)是：一要堅持防汛抗旱一起抓，嚴(yán)格執(zhí)行調(diào)度命令；二要科學(xué)規(guī)劃，做好項目前期工作，有針對性選擇一批工程項目超前規(guī)劃編制；三要加快五河治理、中小河流治理、病險水庫除險加固、農(nóng)村安全飲水、七一灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造等民生水利工程建設(shè)進(jìn)度。

    三、部門基本情況

  玉山縣水利局共有預(yù)算單位1個。編制人數(shù)81人，其中：行政編制9人、全額事業(yè)編制37人、自收自支事業(yè)編制35人；實有人數(shù)124人，其中：在職人數(shù)76人（包括行政人員11人、全額事業(yè)編制32人、自收自支事業(yè)編制33人）,退休人員43人，遺囑補(bǔ)助5人。

    四、部門預(yù)算收支情況說明

    （一）收入預(yù)算情況

2020年玉山縣水利局收入預(yù)算總額為5375.40萬元，較2019年收入預(yù)算總額增加4158.3萬元，上漲了341.65%,主要是專項收入增加。其中：財政撥款收入4772.66萬元（其中 一般公共預(yù)算撥款收入567.96萬元、專項收入4204.70萬元），事業(yè)收入200萬元、上級補(bǔ)助收入90萬元、其他收入151.74萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余161萬元。

    （二）支出預(yù)算情況

2020年玉山縣水利局支出預(yù)算總額為5375.40萬元，較2019年收入預(yù)算總額增加4158.3萬元，上漲了341.65%,主要是專項收入增加。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出1257.40萬元，包括工資福利支出904.25萬元，商品和服務(wù)支出228.73萬元、對個人和家庭補(bǔ)助支出11.47萬元、資本性支出：112.95萬元；項目支出4118萬元，其中：萬畝圩堤除險加固工程692萬元、山塘整治工程483萬元、水利工程維養(yǎng)311萬元、水資源節(jié)約與保護(hù)6萬元、山洪災(zāi)害防治10萬元、水利救災(zāi)資金81萬元、中小河流治理工程2535萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出904.25萬元，其中：基本工資：303萬元、行政單位統(tǒng)一津貼：31.35萬元、年終一次性獎金：243.13萬元、績效工資：157.01萬元、養(yǎng)老保險金：80萬元、職工醫(yī)療保險費：25萬元、其他社會保障費：20萬元、公積金：24萬元、其他工資福利支出：20.76萬元；商品和服務(wù)支出228.73萬元，其中：辦公費：8萬元、印刷費：7.5萬元、水費：2萬元、電費：7萬元、郵電費：4萬元、取暖費降溫費：11.55萬元、差旅費：7.50萬元、維修維護(hù)費5萬元、會議費2萬元、培訓(xùn)費：0.5萬元、公務(wù)接待費：38萬元、工會經(jīng)費20萬元、公車運行費：5萬元、其他交通費用：30.68萬元、其他商品服務(wù)支出：80萬元；對個人和家庭補(bǔ)助支出：11.47萬元，其中：退休費4.17萬元、撫恤金4.30萬元、生活補(bǔ)助費3萬元；資本性支出：112.95萬元，其中：辦公設(shè)備購置：92.95萬元、物資儲備：20萬元。項目支出：4118萬元，其中：萬畝圩堤除險加固工程692萬元、山塘整治工程483萬元、水利工程維養(yǎng)311萬元、水資源節(jié)約與保護(hù)6萬元、山洪災(zāi)害防治10萬元、水利救災(zāi)資金81萬元、中小河流治理工程2535萬元。

    （三）財政撥款支出情況

    2020年玉山縣水利局一般公共預(yù)算支出4772.66萬元，較2019年收入預(yù)算總額增加4199.89萬元，主要是項目支出增加。

具體支出情況是：基本支出654.66萬元，其中: 工資福利支出524.88萬元、商品和服務(wù)支出18.64萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助4.44萬元、資本性支出106.70萬元；項目支出：4118萬元，其中：萬畝圩堤除險加固工程692萬元、山塘整治工程483萬元、水利工程維養(yǎng)311萬元、水資源節(jié)約與保護(hù)6萬元、山洪災(zāi)害防治10萬元、水利救災(zāi)資金81萬元、中小河流治理工程2535萬元。

   (四）政府性基金情況

2020年玉山縣水利局沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

   （五）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

玉山縣水利局的公用經(jīng)費36萬元，包括辦公費：8萬元、印刷費：7.5萬元、水費：2萬元、電費：7萬元、差旅費：7.50萬元、郵電費：4萬元，較上年預(yù)算安排的減少4.10萬元，主要是加強(qiáng)內(nèi)部管理，壓縮開支。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用，較上年預(yù)算安排的增（減）變化。

  （六）政府采購情況

2020年玉山縣水利局政府采購支出92.95萬元，其中辦公設(shè)備購置：92.95萬元。

  （七）2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2020年玉山縣水利局部門“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排43萬元，其中：

因公出國（境）費0萬元，與2019年持平。

公務(wù)接待費38萬元，比2019年減少6萬元，主要原因是堅持厲行節(jié)約，反對鋪張浪費，杜絕無公函、電涵接待、私客公請現(xiàn)象。

公務(wù)用車運行維護(hù)費5萬元，與2019年持平。

   （八）績效目標(biāo)設(shè)置情況

     2020年實行績效目標(biāo)管理的項目  1  個（部門預(yù)算中100萬元以上的，且進(jìn)行了績效評審的項目），涉及資金2535  萬元；納入績效目標(biāo)批復(fù)試點的項目  0  個，涉及資金 0  萬元。

五、本級及所屬單位預(yù)算草案的具體說明

（一）單位

1、基本情況

玉山縣水利局編制人數(shù)81人，實有人數(shù)124人，其中：其中：在職人數(shù)76人（包括行政人員11人、全額事業(yè)編制32人、自收自支事業(yè)編制33人）,退休人員43人，遺囑補(bǔ)助5人。

2、2020年收支預(yù)算情況

2020年收入預(yù)算總額5375.40萬元，其中：財政撥款4772.66萬元，事業(yè)收入200萬元、上級補(bǔ)助收入90萬元、其他收入151.74萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余161萬元。

2020年支出預(yù)算總額5375.40萬元，其中：基本支出1257.40萬元、項目支出4118萬元。

   六、名詞解釋

 無解釋

2020年3月6日