玉山縣四股橋鄉2024年部門預算

發布時間：2024-06-20 來源：四股橋鄉 選擇閱讀字號：[ 大中小 ]

索引號	000000000/2024-56491	主題分類	財政預決算	發布機構	玉山縣四股橋鄉
發布日期	2024-06-20	公開形式	網站	關鍵詞	財政預決算

玉山縣四股橋鄉2024年部門預算

第一部分 玉山縣四股橋鄉人民政府概況

一、部門主要職責

二、部門機構設置及人員基本情況

第二部分 玉山縣四股橋鄉人民政府2024年部門預算情況說明

一、2024年部門預算收支情況說明

二、2024年“三公”經費預算情況說明

第三部分 玉山縣四股橋鄉人民政府2024年部門預算表

一、《部門預算收支總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《項目績效目標表》

第四部分名詞解釋

第一部分 玉山縣四股橋鄉人民政府概況

一、部門主要職責

貫徹落實黨的路線、方針、政策，嚴格依法行政，加強政策引導。執行本級黨代會、人民代表大會的決議和上級黨委、政府的決定和命令，承擔促進經濟發展、加強社會管理、搞好公共服務、維護社會穩定和鞏固基層政權等職能，推動物質文明、政治文明、精神文明協調發展。

二、部門機構設置及人員基本情況

我鄉共有預算單位4個；1、四股橋鄉人民政府2、四股橋鄉綜合行政執法大隊3、四股橋鄉綜合便民服務中心4、四股橋鄉財政所。

我鄉共有在編61人，其中財政撥款60，自收自支1人。其中：行政人員25人，事業人員36人（其中自收自支1人）。退休人員33人(政府10人，便民中心15人、差額退休未進社保3人，落聘返崗退休5人)，遺屬人員6人。

1、鄉政府；編制人數27人，實有人數25人，（其中在職25人）

2、便民服務中心；編制人數21人，實有人數20人，（其中全額19人、自收自支1人）

3、執法大隊；編制人數12人，實有人數12人，（其中在職12人）

4、財政所；編制人數4人，實有人數4人，（其中在職4人）

第二部分 玉山縣四股橋鄉人民政府2024年部門預算情況說明

一、2024年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2024年全鄉收入預算總額4318.71萬元，其中：財政撥款收入1726.01萬元，其他收入2577.7萬元，國庫集中支付結余15萬元。

1、鄉政府收入預算總額2868.65萬元，其中：財政撥款收入1255.28萬元,其他收入2065.2萬元。

2、便民服務中心收入預算總額673.94萬元，其中：財政撥款收入294.94萬元.其他收入379萬元。

3、執法大隊收入預算總額257.22萬元，其中：財政撥款收入123.72萬元，其他收入133.5萬元。

4、財政所收入預算總額52.07萬元，其中：財政撥款收入52.07萬元。

較2023年財政預算收入數減少56.8%。

（二）支出預算情況

2024年全鄉支出預算總額4318.71萬元。

按支出經濟分類劃分：人員類1051.08萬元，包括工資福利支出945.07萬元、對個人和家庭的補助106.01萬元；公用經費類3202.63萬元，包括商品服務支出2482.63萬元，資本性支出720萬元；特定目標類65萬元包括商品服務支出50萬元，上年結轉資本性支出15萬元。

按支出功能科目劃分：

1、人民政府行政經費3010.28萬元。初中教育5.15萬元，小學教育10.44萬元，其他交通運輸支出9.59萬元，對村民委員會和村黨支部的補助293.3萬元，其他計劃生育事務支出6.72萬元。

2、便民服務中心事業運行673.94萬元。

3、執法大隊執法監管257.22萬元。

4、財政所52.07萬元。

按支出經濟分類劃分：

1、鄉政府：工資福利支出563.56萬元，商品和服務支出2013.55萬元，對個人和家庭的補助23.37萬元，資本性支出735萬元。

2、便民中心：工資福利支出218.2萬元，對個人和家庭的補助82.64萬元，商品和服務支出373.1萬元。

3、執法大隊：工資福利支出116.66萬元，商品和服務支出140.56萬元。

4、財政所：工資福利支出46.65萬元，商品和服務支出5.42萬元。

較2023年財預算支出數減少56.8%。

（三）財政撥款支出情況

財政撥款支出預算數1726.01萬元。

1、鄉政府：2010301-行政運行945.08萬元。2050203-初中教育5.15萬元，2050202-小學教育10.44萬元，2149999-其他交通運輸支出9.59萬元，2130705-對村民委員會和村黨支部的補助278.3萬元，2100799-其他計劃生育事務支出6.72萬元。

2、便民服務中心：2010350事業運行294.94萬元。

3、執法大隊：2130110執法監管:123.72萬元。

4、財政所：2010650一般行政管理事務52.07萬元。

較2023年財政撥款支出數增加46.74%。

（四）政府性基金情況

2024年四股橋鄉政府性基金支出預算0萬元

（五）國有資本經營情況

沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2024年部門機關運行費預算 2482.63 萬元，比2022年預算增加（減少） 3569.82 萬元，增長（下降） 30.46 %。

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（七）政府采購情況

2024年部門所屬各單位政府采購總額385萬元，其中：政府采購貨物預算 195 萬元、政府采購工程預算 0 萬元、政府采購服務預算 190 萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日，部門共有車輛 2 輛，其中，一般公務用車 2 輛，執法執勤用車 0 輛。

2024年部門預算未安排購置車輛。

（九）績效目標設置情況

2024年實行績效目標管理的項目 15 個，涉及資金萬元；納入績效目標批復試點的項目 15 個，涉及資金 4200 萬元。

（十）項目情況說明

1.鄉鎮及村級轉移支付項目

①項目概述：鄉鎮及村級轉移支付項目

②立項依據：根據我鄉基礎設施建設需求情況估算得出。

③實施主體:四股橋鄉人民政府

④實施方案：根據我鄉項目辦具體實施方案實施。

⑤實施周期：一年

⑥年度預算安排：50萬元。

⑦績效目標和指標：加強基層建設及村級資金的保障，提高基層干部工作的獲得感。

二、2024年“三公”經費預算情況說明

2024年縣四股橋鄉人民政府“三公”經費年初預算安排50萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元。

公務接待費30萬元，比上年減49萬元，主要原因是：規范公務接待，厲行勤儉節約。

公務用車運行維護費20萬元，比上年增2萬元，主要原因是：公務車年久失修，修理費用增加。

2024年部門預算未安排購置車輛。

第三部分 玉山縣四股橋鄉人民政府2024年部門預算表

（詳見附表）

第四部分名詞解釋

一、收入科目

各部門結合實際進行解釋。

1、2010301行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

2、2010350事業運行：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

3、2010650一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

4、2050202-小學教育：反映各部門舉辦的小學教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的小學的資助，如各類捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

5、2050203-初中教育：反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的初中教育的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

6、2130705-對村民委員會和村黨支部的補助：反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出，以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉獎補資金。

7、2100799-其他計劃生育事務支出：反映除上述項目以外其他用于計劃生育管理事務方面的支出。

8、2149999-其他交通運輸支出：反映除上述項目以外其他用于交通運輸方面的支出。

二、支出科目

對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2024年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。

三、部門涉及的專業名詞

由部門結合實際填寫。