玉山縣司法局2024年部門(mén)預(yù)算

玉山縣司法局2024年部門(mén)預(yù)算

目    錄

第一部分  玉山縣司法局概況

    一、部門(mén)主要職責(zé)

    二、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員基本情況

第二部分  玉山縣司法局2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2024年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

    二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分  玉山縣司法局2024年部門(mén)預(yù)算表

一、《部門(mén)預(yù)算收支總表》

二、《部門(mén)收入總表》

三、《部門(mén)支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  玉山縣司法局概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

縣司法局的主要職責(zé)是：

1、承擔(dān)全面依法治縣重大問(wèn)題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治縣中長(zhǎng)期規(guī)劃建議，負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署督察工作。

2、承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)監(jiān)督縣政府各部門(mén)、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府（街道辦事處）依法行政工作，負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，負(fù)責(zé)推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革等有關(guān)工作，推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。負(fù)責(zé)行政復(fù)議和應(yīng)訴案件辦理工作，指導(dǎo)、監(jiān)督全縣行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作。承擔(dān)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府規(guī)范性文件和縣政府各部門(mén)規(guī)范性文件備案審查工作。

3、承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會(huì)建設(shè)的責(zé)任。負(fù)責(zé)擬定法治宣傳教育規(guī)劃，組織實(shí)施普法宣傳工作，組織對(duì)外法治宣傳。推動(dòng)人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)。指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作。指導(dǎo)調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作，推進(jìn)司法所建設(shè)。

4、負(fù)責(zé)管理、監(jiān)督、指導(dǎo)全縣社區(qū)矯正工作。指導(dǎo)刑滿釋放人員幫教安置工作。

5、負(fù)責(zé)擬定公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)范并指導(dǎo)實(shí)施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)區(qū)域法律服務(wù)資源。指導(dǎo)、監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公證、仲裁和公共法律服務(wù)管理工作。組織開(kāi)展法治對(duì)外合作交流，承辦涉港澳臺(tái)的法律事務(wù)。

6、負(fù)責(zé)研究擬訂司法行政工作中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度計(jì)劃、規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊(duì)伍建設(shè)相關(guān)工作，指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)。

7、指導(dǎo)、監(jiān)督全縣律師和律師事務(wù)所的管理工作，負(fù)責(zé)律師資格的審核報(bào)批工作。

8、負(fù)責(zé)司法行政系統(tǒng)安全生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)分析，組織實(shí)施安全生產(chǎn)法律法規(guī)宣傳，指導(dǎo)律師、公證、公共法律服務(wù)工作 為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位提供安全生產(chǎn)法律服務(wù)。

9、完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2024年玉山縣司法局共有預(yù)算單位2個(gè)，包括司法局機(jī)關(guān)和1個(gè)二級(jí)預(yù)算單位，二級(jí)預(yù)算單位具體包括：江西省玉山縣公證處。

編制人數(shù)小計(jì)72人：其中：行政編制人數(shù) 57人，全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù) 0人，部分補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)15 人。實(shí)有人數(shù)102人，其中：在職人數(shù)54人，行政在職人數(shù) 42人，全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)0 人，部分補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù) 12人。離休人數(shù) 0人，退休人數(shù)31 人，其他人數(shù) 17人.

第二部分  玉山縣司法局2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2024年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2024年玉山縣司法局收入預(yù)算總額為1261.40萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少39.22萬(wàn)元；財(cái)政撥款收入1087.41萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加133.08萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少130萬(wàn)元；其他收入78元，較上年預(yù)算安排減少50.36萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)95.99萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加8.06萬(wàn)元。

其中：2024年玉山縣公證處收入預(yù)算總額為193.14萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少7.88萬(wàn)元，財(cái)政撥款收入155.14萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加24.90萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元，其他收入38萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少32.78萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算情況

2024年玉山縣司法局支出預(yù)算總額為1261.40萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少39.22萬(wàn)元，其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1125.41萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少45.21萬(wàn)元，其中：工資福利支出873.46萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出160.73萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出68萬(wàn)元，資本性支出23.22萬(wàn)元。項(xiàng)目支出135.99萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加5.99 萬(wàn)元，其中：商品和服務(wù)支出125.82萬(wàn)元，資本性支出10.17萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0 萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出 5.91萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加5.91萬(wàn)元；公共安全支出支出1194.53萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少103.09萬(wàn)元；住房保障支出60.96萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加57.96萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出873.46萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加46萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出 286.55 萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少163.57萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出  68萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加61.16 萬(wàn)元；資本性支出 33.39 萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加17.19萬(wàn)元。

其中：2024年玉山縣公證處支出預(yù)算總額為193.14萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少7.88萬(wàn)元，其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出193.14萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少7.88萬(wàn)元，其中：工資福利支出149.95萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出38.19萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，資本性支出5 萬(wàn)元。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元，其中：商品和服務(wù)支出 0萬(wàn)元，資本性支出 0萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出0 萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元；公共安全支出支出180.53萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少20.49萬(wàn)元；住房保障支出12.61萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加12.61萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出149.95萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少0.21 萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出38.19萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少7.23萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少0.34萬(wàn)元；資本性支出5萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少0.1 萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2024年玉山縣司法局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額1087.41萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加133.08萬(wàn)元，其中：

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加（減少） 0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出 5.91 萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加5.91 萬(wàn)元；公共安全支出支出1020.54萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加66.21萬(wàn)元；住房保障支出60.96萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加60.96萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1087.41萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加133.08萬(wàn)元，其中：工資福利支出873.46萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出127.73萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出68萬(wàn)元，資本性支出18.22萬(wàn)元。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元，其中：商品和服務(wù)支出0 萬(wàn)元，資本性支出0 萬(wàn)元。

其中; 2024年玉山縣公證處財(cái)政撥款支出預(yù)算總額155.14萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加24.90萬(wàn)元，其中：

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0 萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出 0 萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0 萬(wàn)元；公共安全支出支出142.53萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加12.29萬(wàn)元；住房保障支出12.61萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加12.61萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出155.14萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加24.9 萬(wàn)元，其中：工資福利支出 149.95萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出5.19萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 0  萬(wàn)元，資本性支出0萬(wàn)元。項(xiàng)目支出 0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0 萬(wàn)元，其中：商品和服務(wù)支出 0萬(wàn)元，資本性支出0萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

2024年玉山縣司法局政府性基金支出預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排的增（減）0萬(wàn)元，其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：

本部門(mén)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2024年玉山縣司法局國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排的增（減）0萬(wàn)元，其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：

本部門(mén)沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2024年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算  127.73  萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少  11.46  萬(wàn)元，下降  8.23  %。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

具體支出情況是：辦公費(fèi)7.69萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1.69萬(wàn)元；印刷費(fèi)28萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少2萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi)2.5萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加2.5萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)12萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加7萬(wàn)元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元，與上年預(yù)算安排增加24萬(wàn)元；福利費(fèi)17.58萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加10.38萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)用2.5萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少3.3萬(wàn)元；其他交通費(fèi)27.46萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少3.6萬(wàn)元。

（七）政府采購(gòu)情況

2024年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額 73.23  萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 27.23 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算 0      萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算  46 萬(wàn)元。（為“0”的內(nèi)容也應(yīng)保留，如“政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元”）

其中：玉山縣公證處政府采購(gòu)總額 11.51 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 6.51 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算 0  萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 5.51  萬(wàn)元。（為“0”的內(nèi)容也應(yīng)保留，如“政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元”）

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，部門(mén)共有車(chē)輛  2 輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)   0  輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)  2  輛。

2024年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛   0   輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：       無(wú)        。

（為“0”的內(nèi)容也應(yīng)保留，如“部門(mén)共有車(chē)輛0輛”）

（九）項(xiàng)目情況說(shuō)明

1.基層司法業(yè)務(wù)

①項(xiàng)目概述

通過(guò)基層司法業(yè)務(wù)建設(shè)、人民調(diào)解預(yù)防、排查和化解社會(huì)矛盾。大大提升了社會(huì)的安全穩(wěn)定。通過(guò)司法矯正專線縱向網(wǎng)和新平臺(tái)的使用，使局機(jī)關(guān)及各司法所更好的實(shí)施社區(qū)矯正，安置幫教工作：使矯正人員在不與社會(huì)脫節(jié)的情況下，得到教育和改造，有效減少了社區(qū)矯正人員再犯罪風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)了社會(huì)穩(wěn)定。通過(guò)專線、平臺(tái)與司法所時(shí)實(shí)對(duì)接工作情況，行政成本投入更加節(jié)約，社區(qū)矯正各類信息更加共享，工作更加高效。

   ②立項(xiàng)依據(jù)

屬于玉山縣司法局延續(xù)性項(xiàng)目。

③實(shí)施主體

玉山縣司法局

④實(shí)施方案

    按照年度周期實(shí)施。

⑤實(shí)施周期

2024.01-2024.12

⑥年度預(yù)算安排

年度預(yù)算安排資金40萬(wàn)元。

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2024年玉山縣司法局“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排14.5萬(wàn)元。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費(fèi)12萬(wàn)元，比上年增加7萬(wàn)元，主要原因是：上年度公務(wù)接待其他資金預(yù)算22萬(wàn)元。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 2.5萬(wàn)元，比上年減少3.3萬(wàn)

元，主要原因是：按照中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0 萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。

（增減變化為0的也請(qǐng)?zhí)顚?xiě)，并在主要原因說(shuō)明“與上年安排保持一致”）

第三部分  玉山縣司法局2024年部門(mén)預(yù)算表

十一張表（詳見(jiàn)附表）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門(mén)結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）非財(cái)政撥款結(jié)余：事業(yè)單位除財(cái)政撥款收支、經(jīng)營(yíng)收支之外的各非同級(jí)財(cái)政撥款專項(xiàng)資金收入與其相關(guān)支出相抵后剩余滾存的、須按規(guī)定用途使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)：年度終了時(shí)，未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，但下一年度需要按原用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

對(duì)部門(mén)預(yù)算中涉及的支出功能分類科目，結(jié)合各部門(mén)實(shí)際，參照《2024年政府收支分類科目》的規(guī)范說(shuō)明進(jìn)行解釋。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)：反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；

公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置：反映公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）。