玉山縣司法局2023年部門(mén)預(yù)算

玉山縣司法局2023年部門(mén)預(yù)算

目    錄

第一部分  玉山縣司法局概況

    一、部門(mén)主要職責(zé)

    二、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員基本情況

第二部分  玉山縣司法局2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2023年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

    二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分  玉山縣司法局2023年部門(mén)預(yù)算表

一、《部門(mén)預(yù)算收支總表》

二、《部門(mén)收入總表》

三、《部門(mén)支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  玉山縣司法局概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

縣司法局的主要職責(zé)是：

1、承擔(dān)全面依法治縣重大問(wèn)題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治縣中長(zhǎng)期規(guī)劃建議，負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署督察工作。

2、承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)監(jiān)督縣政府各部門(mén)、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府（街道辦事處）依法行政工作，負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，負(fù)責(zé)推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革等有關(guān)工作，推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。負(fù)責(zé)行政復(fù)議和應(yīng)訴案件辦理工作，指導(dǎo)、監(jiān)督全縣行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作。承擔(dān)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府規(guī)范性文件和縣政府各部門(mén)規(guī)范性文件備案審查工作。

3、承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會(huì)建設(shè)的責(zé)任。負(fù)責(zé)擬定法治宣傳教育規(guī)劃，組織實(shí)施普法宣傳工作，組織對(duì)外法治宣傳。推動(dòng)人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)。指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作。指導(dǎo)調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作，推進(jìn)司法所建設(shè)。

4、負(fù)責(zé)管理、監(jiān)督、指導(dǎo)全縣社區(qū)矯正工作。指導(dǎo)刑滿釋放人員幫教安置工作。

5、負(fù)責(zé)擬定公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)范并指導(dǎo)實(shí)施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)區(qū)域法律服務(wù)資源。指導(dǎo)、監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公證、仲裁和公共法律服務(wù)管理工作。組織開(kāi)展法治對(duì)外合作交流，承辦涉港澳臺(tái)的法律事務(wù)。

6、負(fù)責(zé)研究擬訂司法行政工作中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度計(jì)劃、規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊(duì)伍建設(shè)相關(guān)工作，指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)。

7、指導(dǎo)、監(jiān)督全縣律師和律師事務(wù)所的管理工作，負(fù)責(zé)律師資格的審核報(bào)批工作。

8、負(fù)責(zé)司法行政系統(tǒng)安全生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)分析，組織實(shí)施安全生產(chǎn)法律法規(guī)宣傳，指導(dǎo)律師、公證、公共法律服務(wù)工作 為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位提供安全生產(chǎn)法律服務(wù)。

9、完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、部門(mén)基本情況

1.納入本部門(mén)2023年部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位共2個(gè)：玉山縣司法局及下屬二級(jí)事業(yè)單位江西省玉山縣公證處

2.縣司法局共有預(yù)算單位2個(gè)，包括局本級(jí)及公證處，編制人數(shù)共72人，其中：行政編制57人、部分補(bǔ)助事業(yè)編制15人；實(shí)有人數(shù)112人，其中：在職人數(shù)62人，包括行政人員48人、部分補(bǔ)助事業(yè)人員14人；退休人員29人；其他21人。

第二部分  玉山縣司法局2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2023年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2023年玉山縣司法局收入預(yù)算總額為1300.62萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收954.33萬(wàn)元、事業(yè)收入130萬(wàn)元、其他收入128.36萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余87.93萬(wàn)元。較上年預(yù)算安排的減少814.21萬(wàn)元，原因是：上年度預(yù)算包含了財(cái)政代管資金。

（二）支出預(yù)算情況

2023年玉山縣司法局支出預(yù)算總額為1300.62萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少814.21萬(wàn)元。其中：按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1170.62萬(wàn)元，包括工資福利支出827.46萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出320.12萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出6.84萬(wàn)元、資本性支出16.2萬(wàn)元；項(xiàng)目支出130萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：司法行政運(yùn)行969.6萬(wàn)元，事業(yè)運(yùn)行201.12萬(wàn)元，基層司法業(yè)務(wù)130萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出827.46萬(wàn)元，其中：基本工資249.48萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼219.65萬(wàn)元、績(jī)效工資34.24萬(wàn)元、獎(jiǎng)金89.62萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)71.42萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)35萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出31.15萬(wàn)元、住房公積金52.54萬(wàn)元、其他工資福利支出44.36萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出320.12萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)11萬(wàn)元、印刷費(fèi)35萬(wàn)元、水費(fèi)2萬(wàn)元、電費(fèi)17萬(wàn)元、郵電費(fèi)8萬(wàn)元、差旅費(fèi)3萬(wàn)元、維修維護(hù)費(fèi)13萬(wàn)元、租賃費(fèi)3.13萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)8萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)36萬(wàn)元、

勞務(wù)費(fèi)12萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元、福利費(fèi)7.2萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)用10.8萬(wàn)元、其他交通31.06萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出116.93萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6.84萬(wàn)元，其中：退休費(fèi)2.5萬(wàn)元、撫恤費(fèi)2.34萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人及家庭的補(bǔ)助支出2萬(wàn)元；資本性支出16.2萬(wàn)元，其中：辦公設(shè)備購(gòu)置16.2萬(wàn)元；項(xiàng)目支出130萬(wàn)元。

其中：2023年縣公證處支出預(yù)算總額為201.02萬(wàn)元。其中：按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出201.02萬(wàn)元，包括工資福利支出150.16萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出45.42萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.34萬(wàn)元、其他資本性支出5.1萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：事業(yè)運(yùn)行支出201.02萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出150.16萬(wàn)元，其中：基本工資54.1萬(wàn)元、績(jī)效工資34.24萬(wàn)元、獎(jiǎng)金15.26萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)15.5萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)7.2萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.06、住房公積金10.6萬(wàn)元、其他工資福利支出12.2萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人及家庭的補(bǔ)助支出0.34萬(wàn)元，其中：退休費(fèi)0.34萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出45.42萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)5萬(wàn)元、郵電費(fèi)1萬(wàn)元、印刷費(fèi)5萬(wàn)元、差旅費(fèi)2萬(wàn)元、維修維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)2萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)9萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出16.42萬(wàn)元；資本性支出5.1萬(wàn)元,其中:辦公設(shè)備購(gòu)置5.1萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2023年縣司法局財(cái)政撥款支出預(yù)算954.33萬(wàn)元，較上年度增加56.51萬(wàn)元，原因是人員增資導(dǎo)致人員支出增加。具體支出情況是：行政運(yùn)行支出824.09萬(wàn)元，事業(yè)運(yùn)行支出130.24萬(wàn)元。

其中：2023年玉山縣公證處財(cái)政撥款支出預(yù)算130.24萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排的增加17.21萬(wàn)元。原因是人員增資導(dǎo)致人員支出增加，其中:事業(yè)運(yùn)行1130.24萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排的增加17.21萬(wàn)元

（四）政府性基金情況

玉山縣司法局和江西省玉山縣公證處均沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

玉山縣司法局和江西省玉山縣公證處均沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2023年司法局部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算139.19萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少 178.88萬(wàn)元，下降 56.23 %。

具體支出情況是：包括辦公費(fèi)6萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少17.03萬(wàn)元、印刷費(fèi)30萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加10萬(wàn)元、水費(fèi)2萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0.5萬(wàn)元、電費(fèi)4萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少11萬(wàn)元、郵電費(fèi)7萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少8萬(wàn)元、差旅費(fèi)1萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少9萬(wàn)元、維修維護(hù)費(fèi)8萬(wàn)元，與上年預(yù)算減少7萬(wàn)元、租賃費(fèi)3.13萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少4.87萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)6萬(wàn)元，與上年預(yù)增加1萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少25萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元，與上年預(yù)算安排減少31萬(wàn)元、福利費(fèi)7.2萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少12.8萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)用5.8萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少14.2萬(wàn)元、其他交通費(fèi)31.06萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少1.98萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出17萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少3萬(wàn)元。

其中：2023年公證處部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少  2.37 萬(wàn)元，減少 100 %。原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余用于公證處日常辦公支出。

（七）政府采購(gòu)情況

2023年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額 57萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 57萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算         0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算  0 萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，部門(mén)共有車(chē)輛 2 輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)  0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 2 輛。

2023年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛  0 輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：                  。

（九）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2023年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 1 個(gè)，涉及資金130  萬(wàn)元；納入績(jī)效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目 0 個(gè)，涉及資金     萬(wàn)元。

（十）項(xiàng)目情況說(shuō)明

1.基層司法業(yè)務(wù)

通過(guò)基層司法業(yè)務(wù)建設(shè)、人民調(diào)解預(yù)防、排查和化解社會(huì)矛盾。大大提升了社會(huì)的安全穩(wěn)定。通過(guò)司法矯正專線縱向網(wǎng)和新平臺(tái)的使用，使局機(jī)關(guān)及各司法所更好的實(shí)施社區(qū)矯正，安置幫教工作：使矯正人員在不與社會(huì)脫節(jié)的情況下，得到教育和改造，有效減少了社區(qū)矯正人員再犯罪風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)了社會(huì)穩(wěn)定。通過(guò)專線、平臺(tái)與司法所時(shí)實(shí)對(duì)接工作情況，行政成本投入更加節(jié)約，社區(qū)矯正各類信息更加共享，工作更加高效。

   ②立項(xiàng)依據(jù)

屬于玉山縣司法局延續(xù)性項(xiàng)目。

③實(shí)施主體

玉山縣司法局

④實(shí)施方案

    按照年度周期實(shí)施。

⑤實(shí)施周期

2023.01-2023.12

⑥年度預(yù)算安排

年度預(yù)算安排資金130萬(wàn)元。

⑦績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)

1、數(shù)量指標(biāo)：16個(gè)司法所矯正專項(xiàng)縱向網(wǎng)使用維護(hù)費(fèi)和定位平臺(tái)使用費(fèi)；局機(jī)關(guān)及16個(gè)司法所均配備指紋識(shí)別儀、執(zhí)法記錄儀和人臉識(shí)別儀。兩類人員基地建設(shè)費(fèi)用；建設(shè)心理咨詢室，購(gòu)買(mǎi)儀器沙盤(pán)及相關(guān)心理書(shū)籍,聘請(qǐng)專業(yè)心理咨詢?nèi)藛T。依法開(kāi)展社區(qū)矯正調(diào)查評(píng)估199例；2022年截止目前全縣在矯社區(qū)對(duì)象299人，安置幫教273人，遠(yuǎn)程會(huì)見(jiàn)225人次。共組織社區(qū)矯正對(duì)象參加集中教育1350余人次，公益活動(dòng)3526人次，組織開(kāi)展心理輔導(dǎo)980人次；困難“兩類”人員幫扶26人次。人民調(diào)解受理1391件，調(diào)解完成1390件。

2、時(shí)效指標(biāo)：收到財(cái)政預(yù)算資金及時(shí)撥付。

3、成本指標(biāo)：按照財(cái)政預(yù)算管理要求控制項(xiàng)目成本。

4、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：信息更加共享，節(jié)約管理成本及行政成本的投入，提高經(jīng)濟(jì)效率。

5、社會(huì)效益指標(biāo)：通過(guò)實(shí)現(xiàn)社區(qū)矯正人員法制觀念、勞動(dòng)技能、經(jīng)濟(jì)收入的提升，提高了社區(qū)矯正、安置幫教工作的社會(huì)效益。

6、生態(tài)效益指標(biāo)：大大的提升了社會(huì)的安全穩(wěn)定，創(chuàng)造良好生活環(huán)境，保障人民群眾安居樂(lè)業(yè)。

7、可持續(xù)影響指標(biāo)：構(gòu)建全方位的管理和監(jiān)控體系，整合各司法所的人力資源，有效減少了再犯罪風(fēng)險(xiǎn)，持續(xù)為創(chuàng)建法治玉山，維護(hù)社會(huì)繁榮穩(wěn)定作出了貢獻(xiàn)。

8、滿意度指標(biāo)：提升人民群眾的幸福感，滿意度。

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2023年縣司法局及公證處三公經(jīng)費(fèi)支出46.8萬(wàn)元，比2022年減少13.2萬(wàn)元，減少原因是由于按照中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出。具體情況是：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與2022持平。公務(wù)接待費(fèi)36萬(wàn)元，比2021年減少4萬(wàn)元，減少原因是由于按照中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出無(wú)公函不接待。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行費(fèi)10.8萬(wàn)元，比2021年減少9.2萬(wàn)元，增加原因是由于按照中央八項(xiàng)，嚴(yán)格控制公車(chē)使用。

第三部分  玉山縣司法局2023年部門(mén)預(yù)算表

十一張表（詳見(jiàn)附表）

第四部分   名詞解釋

1. 財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。

2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入” 等以外的收入。

3. 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成．結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4. 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5.  項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6. “三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)境費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

7. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用手購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。