玉山縣公證處2022年部門預(yù)算

玉山縣公證處2022年部門預(yù)算 

目    錄

第一部分  玉山縣公證處概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員基本情況

第二部分  玉山縣公證處2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

    二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分  玉山縣公證處2022年部門預(yù)算表

一、《部門預(yù)算收支總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  玉山縣公證處概況

一、部門主要職責(zé)

縣公證處是縣公證處下屬二級(jí)預(yù)算單位，主要職責(zé)是：根據(jù)公民、法人的申請(qǐng)，依照法定程序，證明法律行為、法律事實(shí)和有法律意義的文書的真實(shí)性和合法性以及承辦縣委、縣政府、司法行政機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)，以維護(hù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)、民事秩序和社會(huì)主義法制，預(yù)防糾紛，減少訴訟，保護(hù)國(guó)家利益和公民、法人的合法權(quán)益，促進(jìn)社會(huì)安定和社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)的順利進(jìn)行。

二、部門基本情況

1.納入本部門2022年部門預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)：玉山縣公證處。

2.縣公證處是縣公證處下屬二級(jí)預(yù)算單位。編制人數(shù)15人，其中：部分補(bǔ)助事業(yè)編制15人；實(shí)有人數(shù)14人，其中：在職人數(shù)14人，其中部分補(bǔ)助事業(yè)人員14人；退休人員1人。

第二部分  玉山縣公證處2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年玉山縣公證處收入預(yù)算總額為307.03萬元，其中：財(cái)政撥款收入113.03萬元、其他收入194萬元。較上年預(yù)算安排的增加296.99萬元，原因是本年度機(jī)構(gòu)改革，原淮玉律師事務(wù)所編制事業(yè)人員13人全部劃入玉山縣公證處。

（二）支出預(yù)算情況

2022年玉山縣公證處支出預(yù)算總額為307.03萬元，較上年預(yù)算安排增加296.99萬元。原因是本年度機(jī)構(gòu)改革，原淮玉律師事務(wù)所編制事業(yè)人員13人全部劃入玉山縣公證處。

其中：按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出195.03萬元，項(xiàng)目支出112萬元。

按支出功能科目劃分：司法行政運(yùn)行307.03萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出110.3萬元，其中：基本工資48.51萬元、績(jī)效工資34.24萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)13.25萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)6.65萬元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)5.65萬元、住房公積金2萬元；對(duì)個(gè)人及家庭的補(bǔ)助支出0.36萬元，其中：退休費(fèi)0.36萬元；商品和服務(wù)支出82.37萬元，其中：辦公費(fèi)10.37萬元、手續(xù)費(fèi)0.2萬元、郵電費(fèi)5萬元、取暖費(fèi)0.5萬元、物業(yè)管理費(fèi)3萬元、差旅費(fèi)5萬元、維修維護(hù)費(fèi)5萬元、租賃費(fèi)5萬元、會(huì)議費(fèi)2萬元、培訓(xùn)費(fèi)2萬元、公務(wù)接待費(fèi)10萬元、勞務(wù)費(fèi)15萬元、福利費(fèi)4萬元、稅金及附加0.3萬元、其他商品和服務(wù)支出15萬元；資本性支出2萬元，其中：信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新2萬元；項(xiàng)目支出112萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2022年玉山縣公證處財(cái)政撥款支出預(yù)算113.03萬元，較上年預(yù)算安排的增加103.99萬元。其中:司法行政運(yùn)行113.03萬元，較上年預(yù)算安排的增加103.99萬元

（四）政府性基金情況

玉山縣公證處沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

玉山縣公證處沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2022年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 2.37萬元，比2021年預(yù)算增加  2.37 萬元，增長(zhǎng) 100 %。

具體支出情況是：辦公費(fèi)2.37萬元，較上年預(yù)算安排增加2.37萬元，原因是用于公證處日常辦公支出。

（七）政府采購(gòu)情況

2022年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額 43 萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算43 萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算 0 萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算  0  萬元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，部門共有車輛 0 輛，其中，一般公務(wù)用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛。

2022年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛 0 輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：                  。

（九）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2022年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 0 個(gè)，涉及資金     萬元；納入績(jī)效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目 0 個(gè)，涉及資金     萬元。

（十）項(xiàng)目情況說明

1.＊＊項(xiàng)目

   ①項(xiàng)目概述

   ②立項(xiàng)依據(jù)

③實(shí)施主體

④實(shí)施方案

⑤實(shí)施周期

⑥年度預(yù)算安排

⑦績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)

     2.＊＊項(xiàng)目

        同上

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2022年縣公證處三公經(jīng)費(fèi)支出10萬元，較2021年增持平。具體情況是：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，較2021年持平。公務(wù)接待費(fèi)10萬元，較2021年持平，原因是用于公證業(yè)務(wù)及公證專業(yè)學(xué)習(xí)交流。公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行費(fèi)0萬元，較2021年持平。

第三部分  玉山縣公證處2022年部門預(yù)算表

十一張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

1. 財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入” 等以外的收入。

3. 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成．結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4. 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5.  項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6. “三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)境費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

7. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用手購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。